TAXI视屏媒体项目商业计划书Word格式文档下载.docx
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第三节经营管理
第八章财务计划
第一节历史财务数据
第二节设备投放计划表
第三节收入预测表
第四节成本费用估算表
第五节预测损益表（2007~2011年）
第九章风险控制
第一节市场竞争风险与控制
第二节技术风险控制
第三节管理风险控制
第四节财务风险控制
第五节政策风险控制
第六节法律风险检视与防范
第十章融资计划
第十一章项目周期与进度安排
附件
公司注册名称：
xx文化传媒有限公司（以下简称公司）
公司办公地址：
xx市xx区建国路SOHO现代城
经营范围：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
车载移动电视开发、技术转让、咨询服务；
设计制作、代理国内各类广告（固定形式印刷品广告除外）
注册资金：
1000万元人民币
法人代表：
xx
企业文化：
凝聚产生力量，传播创造财富，和谐共同发展，倾情回报社会。
我们的企业文化凝聚了公司创始人、董事长xx
本公司是在xx市xx区工商行政管理部门登记注册的有限公司，主要办事机构位于xx市xx区建国路88号SOHO现代城D座1707室。
公司成立于2005年11月，是一家以全国出租车文化交流为主体的综合性文化传媒公司，致力于全国范围内出租车车载电视媒体网络的建设与运营。
隶属xx集团，是其全资子公司。
其地理位置位于xx核心商业区之一的国贸CBD商圈。
截止到2007年7月，公司对项目的投资已达2000万元，市场评估价值已达5000万元,已在全国各地抢先占领市场，并在投放TAXITV车载视频媒体的部分城市设立子公司联合运营。
公司目前拥有3家全资子公司和一家控股子公司，其规模和市场份额正处于快速增长阶段。
并且已在全国部分城市投放了TAXI视频媒体，预计到2011年实现全国52个城市240，000台车以上的实际操作规模，五年总广告收益预计达16亿元，并计划于2009年实现海外上市。
xx传媒TAXI视频媒体将“引领绿色户外广告新风潮”遍布华夏神州，缔造中国传媒行业又一神话。
重新组建后的xx传媒集团是一个集研发、传媒、房地产开发、物业、供热行业于一体的多元化实业开发集团。
一、项目创意缘起：
xx文化传媒有限公司创始人、董事长xx于2004年8月在澳门看到液晶触摸显示屏车载电视后，意识到这种产品将在中国市场上成为新的利润增长空前的产业。
于是，张总产生了开发车载液晶移动电视产品的想法，然而此时，张总遇到了广告专家xx教授，经唐教授指点，张总认为做媒体才是中国未来市场的王道。
因此，他很快便投身到了出租车车载视频媒体的大业中来，短短两年，他带领一批极富创新精神的年轻人抢先占领了中国出租车车载视频媒体市场最具潜力的部分城市，并且这种势头正在迅猛扩张。
二、公司发展历程：
（将1融进2）
1.经过近两年的市场开发与探索，结合市场对车载视频设备的要求变化，公司技术部门不断对设备的性能进行改进和完善，历经三代设备的更新变化，直至目前的基本成型，而市场营销策略也随之经历了如下几个阶段：
（1）第一阶段是以车顶悬挂式安装方式（128MCF储存卡）由公司投放设备，由当地广告公司按期支付时段代理费的市场营销模式，后因设备出现严重质量问题从而导致市场不能正常运行而终止了此合作方式（设备供应商为四川长虹）。
例如2006年1月份应江苏南通一家广告公司强烈要求，并且对方先期打入公司25万元订金，公司投放安装500台设备，后因设备质量问题造成了双方合作的终止。
（2）经过第一阶段的经验教训，公司研发部门又对设备进行第二轮的改进和试验，并重新选定了设备供应商，经过反复试验，最终确定了第二代防接网装置（256MCF卡储存形式）的设备，并在市场进行设备投放安装，仍与广告公司合作以时段代理合作方式收回设备投资成本，经过近一年的运行，其设备性能基本稳定，并且广告投放收视效果良好，但是合作双方因为广告时段代理费的支付方式产生分歧，最主要原因是因为公司设备投入风险不可控双方产生分歧终止了合作。
例如2006年11月在浙江衢州安装了321台设备，其合作方式是以时段代理的方式与当地一家广告公司合作，对方也是先期汇入公司14.8万元的预付定金，后因合作方不能按时支付时段代理费而终止了合作，但是设备经过近一年的运行其性能良好，并且广告播放效果很好。
（3）经过第一、二阶段市场运营模式中存在的各种问题：
如设备性能方面的不足，公司的风险控制、保障媒体正常运行、广告收入保障等等问题，我们分别作出了合理的解决…目前，第三代产品已经持续改进，更适应出租车恶劣环境（无蓝屏、马赛克、画面不连贯等不稳定现象），预留了无线移动数字电视升级功能，将实现CF卡存储节目与无线移动数字电视节目的转且播放。
2.公司发展各个阶段：
①公司初创阶段（2005年11月至2006年底）
A.运营模式探索
B.初期运营阶段
C.设立全资子公司:
南通、衢州、泸州
②以股权为纽带，设立并联合各地子公司整体操作，扩张市场，xx进入企业规模快速扩张阶段（2007年4月开始）：
杭州、宁波、温州、武汉、大连、郑州、乌鲁木齐、长春、哈尔滨等。
公司的经营理念：
诚信易得大业创新资讯平台合作通赢天下
公司的企业文化：
凝聚产生力量传播创造财富
和谐共同发展倾情回报社会
第四节组织结构图
一、全球商业背景
1．自2005年始，出租车视频媒体广告业务在全球范围内已经造成了一定的影响。
在美国和加拿大，已有多座城市开始了出租车视频媒体广告业务的试运营。
在英国首都伦敦，6年之前就已经开展了出租车视频媒体服务，现在的用户数量还在不断增长。
2年前，苏格兰一家出租车公司表示，在未来3年中，将会以每个月20辆的速度增加视频媒体出租车的数量。
而据意大利“老鼠出租车电视公司”预计，本国的出租车出租车视频媒体市场份额将达到每年1500万美元。
2．近两年全球诸多知名企业开始注意到传统媒体对消费者的引导作用正在逐渐被新媒体所取代，继而纷纷减少对传统媒体的广告预算而转投新媒体，以利用新兴媒体有效影响未来的消费者。
作为新媒体的出租车车载电视广告业务在全球范围内已经形成一定的影响，而中国的出租车广告业务势必将以迅雷不及掩耳之势席卷整个中国市场，目前以中国主流城市的出租车总量为50万辆计算,出租车车载视频媒体项目将无疑成为传统媒体所无法匹敌又一超级利润增长市场。
二、国内宏观背景：
1．据预测，在今后8-13年，中国将是世界上最大的汽车消费国，汽车的保有量同时也将会为车载电视带来很大的发展空间，加之需求越来越大，所以车载电视市场开发潜力是不可估量的，市场也是巨大的。
2．未来几年，中国将成为世界上最大的汽车消费国，汽车保有量将超过1亿辆，同时中国将成为世界上最大的汽车生产国。
中国的一些大中城市将逐步在市内公交车、出租车上安装车载电视广告媒体，这些都为中国车载电视的健康发展，提供一个良好的市场应用环境。
三、国内市场背景：
自2002年10月上海首先正式开播车载电视后，xx于2004年5月也正式开播了车载电视。
2005年，我国车载电视市场呈现爆发式增长，全国主要城市相继开播了车载电视。
据权威咨询机构报道，截至目前，全国已经有接近50个城市正在开播、试播车载电视，正式运营公交车移动电视节目的城市将近30个，我国车载电视市场发展正在升温。
四、国内市场需求背景：
1．伴随着中国经济的发展与社会的进步，人们越来越不能满足传统媒体所提供的资讯、影音娱乐等服务，对传统媒体的需求正在逐步减少，取而代之的是有“第六媒体”之称的车载电视媒体。
与此同时，中国的广告市场出现了“拐点”，据有关数据统计“2004年国内广告市场为1200亿元，实现17%的增长，2005年的增长在15%-16%，但增长部分很大一块落到了新兴媒体上。
”传统的四大媒体所占的广告份额曾经最高至80%，但到目前只能占市场的45%，相反，直邮、户外和移动电视等新兴媒体的增长速度非常快。
２．计世资讯（CCWResearch）研究预计，2006-2009年中国车载电视市场每年 的增长率将超过50%，2006年中国车载电视的市场销售量将达到18.8万台，2008年由于奥运提供的商机，车载电视的市场销售量将接近60万台，同比增长率将超过80%，2009年中国车载电视市场销量将超过100万台。
五、政治、社会、市场环境背景：
1．社会主义精神文明建设、城市化进程的加快以及2008奥林匹克运动会的到来和商业巨头公司对传统广告媒体对受众的导向作用下降等因素都将催生TAXI视屏媒体项目的进一步开发以及推广，造就了中国出租车车载电视媒体第一品牌——xx文化传媒有限公司TAXI视屏媒体项目的诞生。
2．2007年8月1日，中国数字电视地面传输标准将正式实施，届时中国车载视频媒体市场的发展潜力将会逐步迸发。
六、公司内部环境背景：
我们xx人在公司创业团队的带领下经过严格的市场调研、分析后于2005年11月顺势成立了xx文化传媒有限公司，开始致力于TAXI视屏媒体的开发、推广与运营。
这一创举不仅满足了经济社会人们对资讯的需求，同时更好的服务了城市精神文明建设。
公司专著于出租车视频媒体的研发与推广，以“诚信易得大业，创新资讯平台，倾情回报社会”的企业文化为宗旨，在短短两年内已经抢先占领了有潜力的市场。
七、相关产业链背景：
1．车载信息装置产业的发展将带动车载户外电视成为炙手可热的一种业务形态。
2．移动数字电视传播环境下的受众处于相对被动地位，这种垄断性传播有利于引导社会群体收看同一个节目，对于某些预设好的内容（比如广告）来说，传播效果更佳。
近几年，移动数字电视市场持续升温。
预计不久移动数字电视将覆盖铁路列车、公路客车、城市地铁、出租车和私家车以及城市人流集散点等领域。
巨大的广告收入将成为很多相关企业的利润源泉。
第二节项目基本情况
1、项目名称：
TAXI视频媒体。
2、预计总投资：
13个亿。
3、计划城市投放数量:
到2007年8月份已经在26个城市安装设备约3000台，预期在2010年在在52个城市总计安装24万台。
4、项目计划运营周期：
5年
第四节目前发展状况
1、转向传媒运营商
成立至今的xx传媒是一个集研发、节目制作、设备投放、广告客户开发于一体的综合性传媒企业，随着公司的发展，通过分析我们在各方面的竞争优势，日后的xx将会顺应社会化分工的要求和自身发展要求，整合各方面的资源优势，将研发、节目制作、设备投放和广告客户开发根据实际的情况外包给外部企事业单位，或者采取合作的形式减少运营以外的业务分量，在两至三年内转变为传媒运营商。
2、市场营销的战略规划
从2007年8月—2011年年底，即四年半的时间开发完成52个城
市，投放视频设备240000台，视频广告收入达161320万元的战略性任力，同时市场开发占有率达到50%，处于半垄断状态。
3、海外上市
计划到2009年底，我们用两年半的时间实现在美国纳斯达克股票市场实现股票公开发行并上市的计划。
1、我国各省市车载移动电视现状：
移动电视首先从上海拉开了向全国各地扩展的序幕。
发展到今天目前全国已有上海、xx、长沙、郑州、南京、杭州、深圳、广州、佛山、大连、济南、杭州、西安、武汉、合肥、兰州、南昌等地也相继开展了移动数字电视业务。
到2006年年底，全国范围内已经有超过35个省或地市开始运营移动数字电视。
在xx，已经有5000辆公交安装上了移动电视，而上海预计今年年底安装移动电视的公交车将达6000辆以上。
在中西部城市，如西安、合肥、长沙和郑州等地移动电视也正在飞速地发展。
据悉，西安用了三个月的时间就将市内1000多辆公交车上安装了数字移动电视接收设备，覆盖了西安市主要的交通要道。
2006年，青岛移动电视成功开播，在市内的近2000辆公交车上安装移动数字电视接收系统的协议，据赛迪顾问统计，在公共交通领域对车载电视需求大幅增长的带动下，2006年中国车载电视市场销量为15.67万部，较2005年增长了50%，出租车领域目前全国已安装移动数字电视的数目近1万台。
而轨道交通上的安装总数则以接近3，5万台。
2、我国车载移动电视发展现状：
A、公交车：
目前全国是以公交车为载体的移动电视模式最为普遍，总量已近14万终端。
其中具有行业优势的运营商有。
世通华纳（全国）、华视传媒（全国）、北广传媒（xx）和东方明珠（上海）。
B、出租车：
出租车载电视市场目前全国正处在快速发展的前期，各方都处于定点式的经验积累期。
目前来看全国范围内比较有规模的有，xx（全国）、北广传媒（xx）和上海触动传媒（上海）。
但可以预见未来的几年这块市场将会是增长空间和利润提升空间最大的一块移动车载电视市场。
C、其它：
轨道交通、飞机场、船舶这三大块终端市场由于数量规模有限，所以目前还处于试探性阶段。
3、市场发展趋势：
由于公共交通设施的数量有限，因此车载电视在公交方面的市场容量也比较有限。
业界一致认为，私家车才是我国车载电视最具潜力的市场。
权威机构预测，今后10年，中国将成为世界上最大的汽车消费国，汽车保有量将超过1亿辆，这必然为车载电视市场提供了一个极其广阔的发展平台。
而由于未来车载移动电视在私家车范畴的应用环境近似于目前的出租车模式，所以立足于出租车市场将会是下一步进行战略性过度到私家车市场的最好前站。
1、目前国内公共移动电视的终端表现载体：
公交车、出租车、轨道交通、飞机、船舶
2、各载体形式的受众分析
A、根据消费水平来划分：
车租车、飞机场划定为中高端消费区
公交车、轨道交通、船舶被划定为大众消费能力区
B、消费心理划分：
1）中高端的消费人群的消费行为多数伴随品位、格调、身份等概念性的消费心理产生。
2）大众消费人群的消费行为多是本着实用、合理、需求的现实性的消费心理产生。
3）载体内容要求和价值：
A、由于其不同的消费人群造就了不同消费心理，所以对不同的终端载体在内容表现的要求上也有所不同。
对车租车。
飞机场的移动电视，要求他们播放的内容是能带给受众更多精神上的愉悦和满足。
同时部分人群的特殊性也预示着电子商务在这块市场的广阔前景。
在满足其需求的前提下，根据经济学中的2、8定律来推导，可以预见广告主、移动电视运营商必将会在这里得到丰厚的利润。
B、反观大众性移动车载电视，针对此类受众人群在内容的表现上要体现更多的易读性和表面性。
这类人群多是伴有从众心理，自身的分析能力偏弱，所以在这块市场则增值业务有进一步提升利润空间潜力。
当然根据经济学中的长尾理论，这部分人群的量化效应也将会给广告主和移动电视运营商带来丰厚的回报。
.1、我国车载移动电视的技术标准：
地面传输标准--国标已经出台，并采用DMB－TH标准（在清华大学的DMB-T基础上标准修改而成）
2、标准应用及发展分析：
目前从行业标准来说应然有三种。
欧标DVB－H标准、国标DMB－TH、上海交大ADTB-T标准。
尽管国标已经推出但相关部门还是说最终的标准将是由未来的市场决定。
3、车载移动电视SWOT分析
A、优势:
广告到达率高、强迫性收视率高、收视人群结构相对清晰利润升值空间广阔。
B、劣势：
信号稳定性差，内容相对匮乏。
产业链中各环节有待进一步完善
C、机会：
1）、奥运会的来临将会刺激受众对信息需求量的增加。
2）、移动式生活时间的增加，将会催生出人们对更多公共传媒终端的需求。
3）、广告客户对这块新媒体的认识度的逐渐成熟，将会带来更多的广告投放。
4）、各大中城市都在逐步开展和推进移动电视项目，网络架构在逐步完善；
5）、机顶盒、液晶显示屏等产品成本在不断下降；
6）、一些高档车在出厂前就已带屏，他们可直接向当地运营商购买机顶盒、天线及相关匹配产品，实现可收看电视功能。
D、威胁：
技术标准并未实现全国性的统一，不确定的政策风险、自身内容制作能力不强，
4、车载移动电视的盈利模式：
移动电视收入来源分析：
从目前来看基本是依靠广告来输血。
针对增值服务和电子商务这块有待进一步完善和增强
A、广告：
目前中国的车载移动电视90%以上的收入来源。
粗略统计每年这块市场的广告投放总量为12亿----14亿。
并以每年大于40%速度增长
B、增值服务：
目前处于发展期，70%左右的车载移动电视都已拥有的此项功能，但由于普遍存在着呈现形式同质化严重，互动内容缺少个特点等因素所以目前盈利分额有待提高。
C、电子商务：
起步阶段，多是信息发布，互动性有待改进，可以预见待产业链各环节进一步完善后未来这块市场的盈利将会大幅增加。
D盈利模式探讨：
收费模式的尝试，它可以在私家车领域的移动数字电视方面尝试推行。
5、车载移动电视的产业链结构。
设备提供商----运营商----内容提供商---广告商----受众
A、广告商：
从目前国内各主要移动媒体运营公司来看基本上时分为两种风格
B、以全国广告代理为主的大客户模式，如：
华视传媒
C、以各地方性广告客户为主的分散式客户模式，如：
世通华纳
总体来说两种模式都是要根据其自生所处的发展情况及其整体思路而定的，如华视来说其本身的思路既为以大城市为主的经营策略，故在广告铺设上易走大客户路线。
反观世通华纳，他们的发展重点定位在二，三线城市，所以他们制定了以当地广告客户为主的经营策略。
D、内容供应商：
1、移动电视运营商自制节目。
如：
世通华纳。
2、地方广电系统提供内容合作。
华视传媒。
3、移动电视运营商与cp合作置换资源。
xx易讯通
E、设备提供商：
1、中前端硬件设备生产商：
包括海信、海尔、杭州宇松、康佳、创维、华阳、航盛、阿尔派、松下、歌乐等国内100多家企业都在争食车载电视市场。
2、信号接收芯片生产商：
DiBcom、Philips、ST、富士通、杭州宇松深圳力合、上海交大等
5、运营商及其运营模式
A、我国各地主要车载移动电视运营商：
世通华纳、华视传媒、北广传媒、东方明珠、xx易讯通，上海触动传媒。
B、车载移动电视商业运营模式：
1）、终端设备安装维护、内容制作、广告发布---世通华纳
2）、终端设备安装维护、内容制作、广告发布---xx易讯通
3）、终端设备安装维护、内容合作、广告发布---华视传媒
1、国内市场现状及容量的统计分析：
目前国内拥有出租车的总量为近100万，2008年底将有望突破120万。
照比每年超过20万辆的更新新增数，车载传媒市场的开发率不足5%。
从出租车载移动电视这块市场来看也并未出现一家独大的局面，但可以说是到目前为止初见其三足鼎立之势。
北广传媒仅在xx进行了自己的终端铺设，数量大概是3000多台，但由于其自身的经营策略问题，经过了一年的市场检验后，基本上还留有2000个终端。
上海触动在借助其风投的雄厚经济背景下，于今多半年的时间内在长三角地区，主要是上海市开始了他们的扩张之路，但由于它与北广传媒一样都具有着强烈的地区性烙印，所以目前手中的主要资源还仅限于上海。
终端安装的数量为3000台左右。
xx的经营策略有别于上两家，我们目前主做的是全国各省省会及东部沿海经济发达城市，目前已签约覆盖17个省签约总量有近14万辆车，已安装终端近3000个。
而且我们在接下来的车租车体广告方面也已有了预期开发的构想。
目前国内终端节目的播放形式采用的是无线传输和CF卡两种模式。
当然从长远来说无线传输将会是一个普遍的应用趋势。
从终端所播放的内容上来看现存两种模式：
1）以北广传媒为代表的---自制与转播广电系统节目相结合的模式。
2）以xx为代表的-----合作资源置换的模式。
具体形式：
A、影视制作公司根据我们受众的特殊收视心理，为我们制作符合要求的影视及资讯类节目。
作为回报我们将在节目中为对方预留出一定的广告时段。
目前以与光线传媒和大业传媒建立了牢固的合作关系。
合作范围还在进一步的扩大之中。
B、与各地旅游局及行政部门公司合作来播放带有一定公益性质的宣传片，从而在提升自身公信度同时也卓有成效的为公司在政府公关活动方面进行了推动。
2、市场定位：
车租车载电视由于其载体的特殊性所决定，他们的目标受众人群基本上可以锁定在社会的中高收入阶层上。
故其在自身媒体定位上也是界定在中高端这一层面。
主要受众年龄在25——45岁中间的有固定中高收入的人群。
3、媒介优势：
出租载体的其他广告形式相比车载电视在广告到达率上的优势十分明显，以上海和xx为例：
上海
3、盈利模式：
目前现存三种盈利模式
A：
广告招商
B：
电子商务
C：
电信增值服务
4、市场占有率：
xx易讯通13%北广传媒0.3%上海触动传媒7%（各公司已签约出租车量占全国出租车市场总量的比例）
5、竞争对手比较分析（表格说明）
北广传媒
上海触动传媒
信号传输方式
目前：
USB外接节目、CF存储卡、无线数字传输接口
无线数字传输
硬盘存储、CF卡
盈利模式
广告、电信增值、
广告、电信增值
内容来源
资源置换，自制
合作
自制、转播xx台节目
自制、合作
经营理念
重点开发省会及东部沿海经济强市
开发xx市
开发上海、xx、广州等大城市。
终端数量
2800
1800
2300
签约数量
140，000
3000
70，000
覆盖范围
全国17个省
xx市
xx、上海
自身优势
市场团队优势
地方资源优势
资金优势
6、未来发展趋势：
A、技术角度来说终端内容呈现将由CF卡过渡到信号稳定前提下的无线传输。
B、功能性将由目前的单向及半单向过渡到真正意义上的交互式传播。
C、内容上采用自制、购买、置换、原创相结合的方式
D、盈利模式在原有基础上开设收费性的个性化服务内容。
E、运营模式多样化，趋向于渠道运营商和服务内容提供商。
F、出租车体广告及车体至顶广告牌将会是又一块孕育着巨大升值潜力的广告圣地。
第四章技术优势与专利
一、媒体平台主要功能
1.全自动节目循环播放
2.全自动设备状态检测功能，设备出现故障自动短信上报。
3.智能短信报警功能，司机遇到危险时，只要按下隐蔽处的按键，系统自动以短信形式向公安机关报警
4.支持MP4、MPEG2、SVCD、VCD、DAT等多种格式
5.准确的断电记忆功能：
能保证设备开机后接关机
升级会员 