综采一队4月份生产经营分析x文档格式.doc
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22000
23.40%
二、成本指标
1、木材
10837
7460
3377
31.16%
2、支护用品
24574
34230
-9656
-39.29%
3、火工品
362
0.00%
4、大型材料
3591
4797
-1206
-33.58%
5、配件
234952
229892
675
0.29%
6、专用工具
25200
7、劳保用品
9335
8、建工材料
6998
9、油脂
37458
21790
15668
41.83%
10、其他材料
27500
33122
-5622
-20.44%
11、复用材料
13120
12、服务费小计
6256458
6264563
-6592.5
-0.11%
1、生产任务：
4月份实际完成116000吨，，较计划增加23.4%。
增加的主要原因是：
主要是队里进行了合理的安排、周密的部署、总结生产经验，全队职工专心工作，干劲十足，同时队里采取了一系列的激励措施，再加上工作面地质条件优越，各班组严格要求，使得我队生产任务保质保量超额完成。
2、木材：
4月份，实际发生7460元，较计划降低31.16%，降低的主要原因：
我队本月加强了对回收木材的再利用，有旧不领新以及职工增强了木材的节约意识。
3、支护用品：
4月份，实际发生34230元，较计划增加39.29%，增加的主要原因：
工作面回采时，对回撤沿线顶板及巷帮加强支护，对于木柱鞋、尼龙柱鞋的投入比较大，导致支护材料相对超支。
4、大型材料：
4月份，实际发生6537元，较计划增加33.58%，增加的主要原因：
由于本月我队狠抓质量标准化工作，对于2502皮顺和五采区辅助轨道巷进行全面拉底工作，对于矿车的使用过大，运输增强，导致大型材料（钢丝绳）、其它材料超支。
5、油脂：
4月份，实际发生21790元，较计划降低41.83%，降低的主要原因：
我队教育职工提高节约意识，控制对乳化油的使用，严禁浪费现象的发生。
三、班组指标排序
单位
生产任务
材料费（元）
综合评价
排名
增幅
降幅
宋福廷班
31333
39483
26%
87872
87409
0.53%
13.26%
1
李东华班
38926
24.23%
96943
96146
0.82%
12.52%
2
马杰班
37591
19.97%
99672
98852
10.39%
3
宋福廷班经过不断的改进生产方法和方式，生产完成超额完成，但是在生产的同时对于材料的使用和节约做的还不够，还需要进一步加强，在上个月李东华班的材料节超相比而言做的还比较好，马杰班由于搞质量标准化，生产任务完成的还可以，材料有所节余。
四、工作成绩
1、现场施工期间安全质量标准化工作干的比较好，特别是各种责任职责排版和电气设备挂牌做的很好。
2、加强班组三级核算，督足班组在确保安全和质量的前提下，注意节约材料、降低材料成本、加大修旧利废作用，严格按照制度落实奖罚。
3、队干注重现场管理，抓紧队伍的锻炼，增强了职工的节约意识和成本意识，刻服了工作中的种种困难，经过队干和职工的共同努力，超额完成矿下达的任务。
四、存在不足
1、安全管理方面：
本月我队存在三违三松现象，接下来要加强对职工的安全思想教育工作。
2、成本管理方面：
本月总体成本超支，但是较以前大有改善，特别是材料管理方面，但是在服务费用方面做得还不够，整体我们还需要加强改善。
3、内部市场化建设方面：
我队三级核算做得不够好，虽然较以前有所改善，但是还需要多下功夫，吃透内部市场化资料。
五、上月存在问题整改落实情况
1、对制度标准进行全面统一。
2、加强对现场材料严格管理力度，针对材料管理办法凡是违反材料管理制度的对各班组及个人严格处罚，坚持做到现场材料摆放整齐。
2、搞好现场质量标准化工作，强力打造标杆强队。
六、下步工作打算
1、认真贯彻落实安全第一、预防为主的方针，抓现场管理，向精细化管理要效益，围绕精准、精确、精良不断发展。
2、准确把握公司的文化理念精髓，举行一些职工喜闻乐见的活动来宣传公司的文化理念；
3、面对日益严峻的经济形势，认真做好广大干部职工的引导教育工作，不断开发职工个人空间，激发职工个人潜能，确保我矿快速安全生产发展；
4、保证不折不扣、圆满完成矿交给的各项生产任务。
综采一队
2011年5月15日
综采一队2011年4月份经营分析
综采一队
2011年4月
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