绿色采购控制程序Word格式文档下载.doc

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2012/07/30

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系统文件新制定

4

A/0

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编制：

1目的.

规范环保物料的采购流程,配合生产需要,使采购之环保物料及辅料符合客户对环境管理物质方面的要求.有效地控制环保物料进入,使工厂之生产得以顺利进行,环保产品得以按期出货.

2适用范围.

此程序适用于公司所有环保物料及辅料的采购.

3定义.

无

4权责.

4.1资材部采购.

联络环保供货商恰谈有关釆购事宜及下采购单,协助环境审查小组完成环保供货商改善及评估动作,确保环保产品符合我司对环境管理物质方面的要求.

4.2工程研发部.

4.2.1提供相应环保产品的工程数据以配合釆购确认样品材料.

4.2.2对客人订单进行评审,以确保环保物料供应能力可以满足要求.

4.3生管.

4.3.2根据订单制定排期及环保物料需求计划表,并协助处理与环保物料有关的事件.

4.4环境审查小组.

对进料是否满足环境要求进行确认.

4.5品质部

对进料的品质进行检验，并登录进料有害物质管理履历表进行管理跟踪.

5作业内容.

5.1绿色采购作业流程见附件1.

5.2生管收到订单,根据BOM和核算库存后开出物料需求表.

5.3釆购按照物料需求表及《环保合格供货商一览表》完整地填写《采购单》.

5.4采购单填写完整后,交董事以上人员审批后传真给环保供货商,并及时追踪环保供货商要求回签动作.

5.5当环保供货商送货到工厂后,由仓库人员验收及核对订购单后,将物料放于待检区,通知品检人员对来料进行测定（确认）.品检人员接到《送验单》后依【ROHS指令标准】作业,确认合格后,交IQC其他项目检验;

不合格依【不合格品控制程序】作业.

5.6IQC接到ROHS确认过的《送货单》后进行来料检验作业,抽验合格及时入库。

5.7采购单为一式三份,釆购﹑仓库﹑会计保存相应采购单.如采购单有修正,修正权限仅限于采购部门.

5.8绿色采购管理.

5.8.1交期管理.

采购人员依据客户出货要求并结合供应商提供的环保原材料及辅料的生产周期,在<

<

采购单>

>

注明要求的交货期.并及时追踪供货商的交期回复情况,如环保供货商交期有异动,应及时知会相关部门.

5.8..2价格管理.

采购人员依据环保原材料规格、订购数量及其它交易条件，结合过去采购记录或环保供货商所提供之数据，进行多家询价和比价后，选择最合理的价格,并将此采购单提交总经理核准后，方可向环保供货商订购相应的环保材料.

5.9采购环保物料之管制

5.9.1若需要到环保供货商处验证环保物料时，由采购联络环保供货商协助处理.

5.9.2若客户所指定的环保供货商出现环境异常时,其客户代表在其指定环保供货商处所做的环境确认验证动作仅供参考，不可据为本厂判定环境合格之依据.

5.10绿色采购数据管理.

5.10.1在采购过程中发生的相关记录应予以保持.

6相关文件.

6.1绿色采购保证书

6.2有害物质限制使用标准

7使用窗体.

7.1订购单

7.2请购单　

附录1:

绿色采购作业流程图

环保产品订单

生产通知单

物控核算库存料及出MAR

订购单

选择环保供货商

NO

YES

环保供货商送货

仓库对物料清点

入库并核账

Yes

环境测定（确认）

IQC检验

NO

标示