采购控制程序B.doc
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文件编号:
MP022
共4页
版本:
B
接收部门:
生效日期:
2007年06月01日
广东美涂士化工集团
ISO程序文件
采购控制程序
一目的
通过对供应商的有效管理和对采购过程加以控制,确保生产物料和其他物品的采购能按期、按质、按量到货,满足本公司的生产和工作的需要。
二范围
适用于公司所有生产用物料、委外加工品、机器设备及其它非原材料的采购。
三职责
1、采购中心:
负责采购作业以及主导技术、质管、生产等部门对供应商进行评价。
2、质管部:
负责原材料、包装材料、委外加工、监控测量设备的检验工作。
3、生产部:
根据实际需求提出物资申请,并对外购的生产设备进行性价比和使用性能的确认。
4、技术部:
负责对开发及生产所需的新物资的确认,并提供委外加工产品所需的技术标准。
5、财务中心:
根据财务制度以及供应部与供应商洽谈的结款方式及时付款。
6、物料申购部门:
以厉行节约为原则,申购所必需物料;严把质量关,不得购买质量过剩物料;严格按权限审批权申购。
四程序
1、原材料分类
机密等级
□秘密
永久保存
文件控制印记
发送至
集团各部门
份数
制订
中心/部门负责人
企业管理中心
董事长/总裁
1)A类—原材料、包装材料
2)B类—委外加工的外协品;
3)C类—生产/实验/检验设备;
4)D类—其它非生产用物料。
2、供应商的选择、评价和管理:
1)A、B类供应商的选择、评价和管理按《供应商管理规定》和《供应商评价标准》执行;
2)C、D类供应商直接执行《采购作业规范》,但当有其它规定时或必要时需进行评价和重新评价。
3)A、B类合格供应商列入《合格供应商名录》。
4)当供应商不能达到规定要求,可直接取消供应商资格或列入候补名单重新评估,后修订《合格供应商名录》。
5)如客户要求指定的供应商则直接下单跟进采购。
3、采购过程:
1)公司采购作业流程
供应商考核
技术、质管、采购、财务
非生产物料请购
生产物料请购
采购作业
报价估价
采财
购务
中中
心心
比价议价
谈判
订约
交货管理
检验(质管部)
付款(财务中心)
收料(物流部)
2)A类的采购由采购中心采购员根据生产需要,提出物资请购,填写《采购单》,注明请购的物料名称、数量及交货期等内容,经部门负责人审核后,进行采购作业;并负责跟踪落实采购进度。
B类按《自提物料管理规定》执行。
3)C类的采购,由生产部/质管部/技术部据生产/检验/试验工艺的要求提请相应的设备配置方案,组织相关部门负责人进行研讨,经总裁审批后,交采购中心执行采购。
4)D类的采购,按《非原材料验收管理规定》执行。
5)C、D类的采购必须由总裁授权人在权限内审批。
4、采购作业:
1)采购中心根据ERP库存明细及物料需求部门的请购,A、B类从《合格供应商名录》选择适当之供应商,C、D类从合约供应商中选择;后填写《采购单》或《合同》审核盖章后传真给供应商,进行采购作业。
2)《采购单》《合同》应清楚地说明供应物料的详细资料,包括所供应的物料名称、数量、规格、品质要求、包装要求、供应订单号、联系人、联系方式、到货时间、交货方式、付款方式等。
5、物料跟催:
根据所需部门需求进度及时跟进到货时间,并回复物流计划部。
6、到料跟进依据《采购作业规范》。
7、产品的验收:
1)A、B、D类由物流部或人力资源中心对其进行接收,包括数量、规格、型号等,与《采购单》《物料申请单》进行核实。
通知质管部依据《来料检验标准》进行检验,仓库办理入库手续。
2)C类按《仪器设备采购评估程序》执行。
3)对于采购产品验收过程中,发现的不合格品执行《不合格品控制程序》规定。
8、对于供应过程中发生的有关资料,由采购中心依据《文件控制管理程序》规定分类、标识归档保存。
检验记录由质管部负责依据《记录控制程序》规定分类标识归档保存。
五相关记录:
1、《采购单》ERP
2、《合格供应商名录》
3、《计划单》ERP
4、《供应商调查表>
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