荥阳市住房和城乡规划建设局部门预算公开Word下载.docx

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．一般公共预算“三公”经费支出情况表

．政府性基金预算支出情况表

．国有资本经营预算支出情况表

．政府采购预算表

．预算项目绩效目标表

我单位原名“荥阳市住房和城乡建设局”，年月荥发【】号文《中共荥阳市委荥阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》的精神，更名为“荥阳市住房和城乡规划建设局”，我局是主管全市城市建设、市政设施、公用事业工作的市政府组成部门。

1、部门主要职责

贯彻执行国家、省、郑州市有关城乡建设的方针、政策及法律、法规；

.负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；

.负责城市市政设施建设工作；

.负责城乡建设勘察和设计行业管理工作.规范和指导全市村镇建设。

.负责建筑业市场管理工作。

.负责全市建材行业的管理。

.负责拟定建设行业科技发展规划；

.承办市政府交办的其他事项。

2、内设机构及下属单位

.内设机构：

办公室、法制信访科、账务人事科、行政审批服务科、建筑业市场管理科、建筑节能科、公用事业建设管理科、村镇建设管理科、工程质量安全监管科。

.下属单位：

荥阳市建设工程质量监督站、荥阳市安全督管理站、荥阳市城市建设管理监察大队、建设工程造价管理办公室、荥阳市排水与污水管理中心、荥阳市燃气箮理站、荥阳市自来水有限公司、荥阳市市政公司。

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制人，其中：

行政编制人，事业编制人；

在职职工人，离退休人员人等。

我单位面包车辆，小轿车辆，共辆。

年收入预算万元，其中：

一般公共预算万元（财政拨款万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入万元、专项收入万元、国有资产资源有偿使用收入万元、其他收入万元），政府性基金收入万元，转移支付收万元。

年支出预算万元，其中：

基本支出万元，项目支出万元。

（一）按功能科目分类，包括.社会保障和就业支出万元；

.卫生健康支出万元；

.节能环保支出万元；

.城乡社区支出万元；

.住房保障支出万元。

（二）按支出用途分类，.基本支出万元，其中：

工资福利支出万元，商品和服务支出万元，个人和家庭补助支出万元；

.运转支出万元，其中：

.项目支出万元，其中：

资本性支出万元，其他支出万元。

（三）主要项目：

（逐项列举）。

．号路下穿陇海铁路项目（代建费）万元。

（）年月开工，正在建设中，根据发改委文件。

（）预计使用资金万元。

.年度供热亏损补贴万元。

（）根据政府会议纪要

（）补贴资金万元

.年城市供水管网建设工程万元。

（）年月开工，年元月完工，根据发改委文件。

（）工程决算价万元。

.年供水管网建设项目、荥阳市安置房、断头路、老城区及老旧小区供水管网改造项目监理万元。

（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。

（）工程合同价万元。

.年市区道路路面修补工程万元。

.年城区道路复摊专项工程万元。

.年城区道路修补工程万元。

.年城区道路修补工程万元。

（）年月开工，正在建设中，根据发改委文件。

（）工程合同价约万元。

.年雨污水管网铺设项目万元。

.城镇污水管理及泵站费用万元。

（）正常运行中，根据发改委文件。

（）运行费用万元。

创建文创园城市复检人行道修补工程万元。

.地铁号线燃气管线改迁工程万元。

（）年月开工，年月完工，根据政府会议纪要。

.地铁号线荥阳七零一站污水干管改迁项目可研费万元。

.地铁号线荥阳七零一站污水管改迁项目万元。

.地下水压采水源转换、供水改造工程万元。

（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。

（2）工程合同价万元。

.飞龙路（中原西路－站前路）道路工程万元。

.工程处项目红线图编制费万元。

（）根据政府会议纪要。

.公共资源交易中心装饰万元。

（）年月开工，正在建设中，根据政府会议纪要。

.建设项目环评费（工程处）万元。

.建设项目监理费（工程处）万元。

建设项目可研费（工程处）万元。

.建设用地预审费（工程处）万元。

（）根据发改委文件。

.京城路向南延伸（生命谷南一路－陇海路）工程）万元。

.康泰路升级改造、兴华路路面改造工程万元。

.康泰路雨污水分流改造工程万元。

.科学大道辅道工程万元。

.龙岗路（通达重工－瀚宇天悦湾）道路工程万元。

（）工程暂定万元。

.龙港路西延（万山路－塔山路）道路工程万元。

.牡丹路（荥运路－禹锡南二路）道路工程万元。

.配合创文提名市区人行道升级改造及维修工程万元。

.配合国家卫生城市复检道路维修工程万元。

.棋源路（演武路－汜河路）道路工程万元。

（）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。

.三公路（站前路中原西路）道路工程万元。

（）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。

.市区人行道改造项目：

条道路改造万元。

.市区消防栓维护费万元。

（）根据发改委文件。

.事业在职公用经费万元。

（）办公设备购置万元。

.索河西路跨索河桥工程万元。

.图纸设计费（工程处）万元。

.文博中心人行道改造工程万元。

.污泥无害化处理费用万元。

.五龙产业集聚区道路及相关费用万元。

.新材料水厂二期建设项目万元。

.新材料园区道路万元。

.新材料园区科学大道辅道及市政管路桥梁工程监理费万元。

（）年月开工，年月完工，据发改委文件。

.新材料园区市政道路桥梁工程（号路）万元。

.荥阳健康园城配套供水管网建设工程万元。

.荥阳健康园区污水提升泵站万元。

（）工程审计价万元。

.荥阳老城区雨污水分流项目万元。

.荥阳市年城区道路修护工程万元。

.荥阳市安置房、断头路供水管网建设工程万元。

.荥阳市百合路（繁荣路－郑上路）道路工程万元。

.荥阳市滨河景观大道二路工程及乡村连接补充工程万元。

.荥阳市滨河景观大道一路道路工程万元。

.荥阳市成皋路（滨河东路－郑上路）道路工程万元。

.荥阳市城区配套供水管网建设工程万元。

.荥阳市城区配套供水管网建设工程监理费万元。

.荥阳市城区配套供水管网建设监理费万元。

.荥阳市第二污水处理厂外管网工程万元。

.荥阳市东区雨水总排水工程（郑上路－康泰路）万元。

.荥阳市飞龙路（康泰路－索河路）工程及补充工程万元。

.荥阳市给水工程专项规划项目万元。

.荥阳市工业路（建设路－荥广路）道路工程万元。

.荥阳市工业路道路改造、万山路路面修护工程万元。

.荥阳市广武路、京城路一标段工程（郑上路－中原西路、泽众路－中原西路）万元。

.荥阳市规划道路（索河路－演武路）道路工程万元。

.荥阳市规划路（汜河路－演武路）道路工程万元。

.荥阳市规划路（中原路－站前路）工程万元。

.荥阳市国泰路东延（五一街－飞龙路）道路工程万元。

.荥阳市黑臭水体治理控源截污工程万元。

.荥阳市惠民路（索河路－汜河路）工程万元。

.荥阳市建成区雨污水分流工程设计费万元。

.荥阳市建设路－陇海路段黑臭水体改造万元。

.荥阳市健康城配套供水管网建设工程监理费万元。

.荥阳市交通改善工程万元。

.荥阳市金阳电气排水工程万元。

.荥阳市京城路南延（中原路－规划陇海路）工程万元。

.荥阳市老城区及老旧小区供水管网改造工程万元。

.荥阳市老城区雨污水分流建设工程万元。

.荥阳市老城区雨污水管网工程可研费万元。

.荥阳市老城区雨污水管网监理费万元。

.荥阳市龙港路（广武路－塔山路）工程万元。

.荥阳市龙港路（广武路－植物园西门）工程万元。

.荥阳市牡丹路（康泰路－郑上路）工程万元。

.荥阳市牡丹南路、杜鹃南路、桃贾路万元。

.荥阳市棋源路（康泰路－荥泽路）道路工程及补充工程万元。

.荥阳市棋源路（索河路－演武路）道路工程万元。

.荥阳市棋源路（荥泽路－郑上路）道路工程万元。

.荥阳市市区人行道维修及抢险工程万元。

.荥阳市天燃气工程专项规划项目万元。

.荥阳市王村路（塔山路－广武路）工程万元。

.荥阳市王村路（万山路－塔山路）道路工程及新建工程东段万元。

（（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。

.荥阳市武警中队训练馆建设工程万元。

.荥阳市香竹路（三公路－京城路）道路工程及雨污水管网工程万元。

.荥阳市演武路向东延伸和福民路向北延伸（索河路－汜河路）工程万元。

.荥阳市荥贾路（郑上路－须水路）道路工程万元。

.荥阳市荥泽路（飞龙路－织机路）道路工程万元。

.荥阳市荥泽路（三公路百合路）道路工程万元。

.荥阳市荥泽路向西延伸（惠民路－三公路）工程万元。

.荥阳市禹锡南一路（桃贾路－荥贾路）工程万元。

.荥阳市泽大道跨郑西高铁立交桥工程勘察设计费万元。

.荥阳市泽众路道路工程（桃贾路－荥贾路）万元。

.荥阳市站南路（京城路－三公路）污水工程万元。

.荥阳市站南路（京城路－桃贾路）工程万元。

（3）工程合同价万元。

.荥阳市站南路（兴华路－京城路）升级工程万元。

.荥阳市站前路（京城路－棋源路）道路工程万元。

.荥阳市郑上路索河桥高压燃气迁建工程万元。

.荥阳市郑西高铁广场道路东延配套工程万元。

.荥阳市中心城市集中供热规划编制项目万元。

.荥阳无物业管理小区黄土裸露扬尘治理工程万元。

.荥运路（商隐路－牡丹路）道路工程万元。

.荥运路（御马路－桓公路）、牡丹路（荥运路－中原路）建设工程万元。

.荥泽大道上跨郑西高铁产交桥工程万元。

.郑财预［］号下达北方地区冬季清洁取暖补助资金（第二批）万元。

.郑财预［］号下达年特色小镇建设市级奖补资金万元。

.郑上路跨索河桥梁工程万元。

.郑上路跨索河桥引道工程万元。

.郑上路索河大桥长途光缆迁建工程万元。

.郑上路索河桥给水管网工程万元。

.郑西客运专线荥阳站站前广场工程万元。

.郑州市新材料产业园区号路下穿陇海铁路项目评估费万元。

中原路快速通道路面复摊工程万元。

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

年一般公共预算收支预算万元，政府性基金收支预算万元。

与年预算相比，一般公共预算收支预算增加万元，因为年我单位道路工程及老城区雨污水改造项目增加，所以本年一般公共预算收支预算比年增加。

政府性基金收支预算，增加万元，年我单位道路工程及老城区雨污水改造项目增加，所以本年政府性基金收支预算比年增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

年一般公共预算支出预算万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出万元，占；

卫生健康支出万元，占；

节能环保支出万元，占；

城乡社区支出万元，占；

住房保障支出万元，占。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

年一般公共预算基本支出预算万元，其中：

人员经费万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、养老保险、在职医疗保险等；

公用经费万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、会议费、邮电费等；

对个人和家庭补助支出万元，主要包括：

退休费及退休人员文明奖等；

办公设备购置万元。

（4）政府性基金支出预算情况说明

年政府性基金支出预算万元，其中：

人城市建设支出万元；

城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）万元；

其他污水处理费安排的支出万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

年“三公”经费预算万元，会议费预算万元。

其中：

．因公出国（境）费元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数比年增加（减少）万元。

．公务用车购置费元，公务用车运行维护费万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数比年相同，公务用车运行维护费预算数比年减少万元，主要原因：

严格执行中央八项规定，厉行节约。

．公务接待费万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比年减少万元。

主要原因：

、会议费万元，主要用于会议支出。

预算数比年相同。

四、机关运行经费安排情况说明：

年，运行经费安排万元，主要用于单位正常运行支出，其中：

办公费万元，公务用车运行维护费万元、公务接待费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、培训费万元、工会经费万元、福利费万元。

运行经费比年减少万元，主要原因是：

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔〕号）要求，从年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况说明

年政府采购预算万元，其中：

政府采购货物支出万元，政府采购商品支出万元，具体采购明细如下。

．办公家具，单价万元，数量个，共计万元；

．打印机，单价万元，数量个，共计万元；

．投影仪，单价万元，数量个，共计万元；

.电视机，单价万元，数量个，共计万元；

.电视机，单价万元，数量个，共计万元；

.炊事设备，单价万元，数量个，共计万元；

.摄影、摄像器材，单价万元，数量个，共计万元；

.传真机，单价万元，数量个，共计