ISO9001一整套过程流程图文档格式.docx
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合格的原材料；
编制采购计划
采购协议；
供应科采购员
技术要求；
批准采购计划
供应科部长
实施采购
供应科采购员
产品检验
质管部检验员
是否合格
入库
N
仓库保管员
执行不合格品控制程序
质管部
建立供方档案
产品的监视和测量过程流程图
成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值
半成品、成品检验
图纸；
检验员检验记录；
检验作业书；
合格的产品；
判定
合格产品
继续生产或入库
操作工或检验员
不合格产品
返工
报废
操作工
检验
合格
产品开发过程流程图
技术部部长过程类型：
顾客导向过程（COP）
产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPAP一次通过率
设计输入
顾客要求；
产品图纸；
市场需求；
技术部开发人员产品技术文件；
上级任务；
产品验收准则；
本公司需要；
评审
技术部部长、各部门负责人
NY
设计和开发任务书
技术部开发人员
总经理或副总经理
Y
编制设计输出文件
验证
各部门负责人
Y
确认
技术部部长
产品定型
产品审核过程流程图
管理过程（MP）
产品审核按时完成率、质量特性值QKZ
编制产品审核计划
年度审核计划；
技术部部长产品审核记录表；
产品审核报告；
产品；
纠正和预防措施通知单；
计划审批
顾客投诉；
管理者代表
产品审核
产品审核员
产品审核报告
发出纠正预防措施
制定纠正预防措施
相关部门负责人
实施纠正预防措施
措施验证
必要时修改文件
相关部门管理员
持续改进过程流程图
持续改进计划的完成率
收集数据
质量方针、质量目标；
技术文件管理员持续改进计划；
审核结果、数据分析；
纠正和预防措施；
分析问题发生的原因
管理评审；
顾客投诉和反馈；
编制持续改进计划
技术文件管理员
持续改进计划实施
编制持续改进总结报告
批准持续改进总结报告
更改过程流程图
更改及时率、更改文件回收率和发放率
收到顾客的更改通知
顾客提出的更改；
销售部销售员或技术部 更改通知单；
工序更改；
供方更改；
交技术部
纠正措施和预防措施的要求；
营销部销售员
审核结果；
技术部部长组织相关人员评审
填写更改通知单
技术部相关人员
工装和模具控制过程流程图
生产部部长过程类型：
CMK、模具的使用寿命、工装和模具完好率
模具及备件加工申报
生产部部长模具履历表；
产品加工要求；
工装和模具验收记录；
新产品开发要求；
合格的工装和模具；
工装和模具图纸；
副总经理
委托加工
模具管理员
入厂验收
入库领用
使用人员
登记履历表
使用管理
模具报废
供方评价与选择控制过程流程图
关键材料供方PPM、供方纠正措施回复率、采购批次合格率、采购材料的准时交付率
顾客指定的供方；
供方评审表；
新供方
生产需要；
合格的供方名单；
新产品开发的需要；
供方供货质量状况记录；
收集资料确定
采购员
样品检验
N检验员
小批量试用
各车间
是否适用
对供方评审
质管部、供应科、技术部、生产部
总经理或副经理
列入合格供方
质量跟踪、定期评价
N
取消合格供方资格
保持供货关系
顾客财产控制过程流程图
销售部部长过程类型：
顾客财产完好率
顾客财产
顾客加工材料；
销售员完好的顾客财产；
包装材料；
顾客财产台账；
顾客工装；
贮存、保管、使用
顾客样品；
生产部有关人员
质管部检验员
使用记录
使用人员
顾客反馈过程流程图
顾客投诉处理率、顾客投诉处理时间、顾客生产中断次数、顾客投诉数量
顾客反馈
顾客反馈单；
销售员质量信息反馈单；
退货单；
退货产品；
登记并转有关部门
销售员
调查反馈意见的情况
质管部部长或有关部门负责人
填写纠正和预防措施通知单
采取改进措施
有关部门负责人
将处理意见反馈给顾客
销售员
顾客满意度测量过程流程图
顾客满意度、产品0公里PPM、顾客生产中断次数
顾客满意度评价表设计
产品质量、交付期；
销售员顾客满意度评价表；
顾客反馈；
日常顾客意见分类登记表；
价格服务；
与顾客有关改进计划；
收集顾客信息
额外运费；
对顾客满意度进行评价
确定改进项目
销售部、生产部、质管部、技术部
顾客满意度评价表式的改进
管理评审过程流程图
总经理过程类型：
体系的有效性、适宜性和充分性，经营计划的完成率，顾客满意度
编制管理评审计划
管理者代表质量管理体系及其过程有效性改进；
与顾客要求有关的产品的改进；
过程的业绩和产品的符合性；
资源需求；
预防和纠正措施的状况；
总经理管理评审报告；
以往管理评审的跟踪措施；
可能影响质量管理体系的变更；
通知分发
改进的建议；
实际的和潜在的外部失效及其
对质量、安全或环境的影响分析。
准备评审资料
管理者代表、各部门负责人
管理评审会议
总经理、管理者代表、各部门负责人
编制管理评审报告报告
N
报告批准
总经理
分发报告、纠正和预防措施通知单
实施纠正和预防措施
NY
必要时修改体系文件
各相关部门负责人
过程和监视和测量过程流程图
PPK、CPK
采购件抽检
质管部来料检验员控制图；
产品技术要求；
稳定的过程；
零部件自检
各车间操作工
零部件互检
各车间操作工
零部件首（巡）检
质管部过程检验员
成品装配自检
成品装配互检
成品装配首（巡）检
成品最终检验
质管部最终检验员
关键过程-R图
包装
包装车间包装
仓管员
产品出厂检验
质管部出厂检验员
过程开发过程流程图
产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPK
资料输入
产品图纸；
作业指导书；
产品技术文件；
返工工艺；
产品验收准则；
工艺流程图；
Y场地布置图；
APQP小组
编制工艺流程、场地布置图
技术部开发人员
PFMEA
技术部部长、技术部开发人员
试生产控制计划
技术部部长、技术部开发人员
编制作业指导书、返工工艺
MSA、PPK计划
质管部
产品试生产
车间
过程审核过程流程图
过程审核按时完成率、过程符合率EP
编制过程审核计划
管理者代表过程审核记录；
过程审核
过程审核员
过程审核记录
记录控制过程流程图
归档及时率、保存完好率
记录表式
各种记录；
记录清单；
保存期限要求；
各部门管理人员
认可
各部门部长
记录表式不适应
登记备案
交印刷厂印制
采购部采购员
各部门
记录收集和整理整理收整
各部门管理人员
记录归档保存
超过保存期限申报
各部门部长
销毁
监视和测量装置控制过程流程图
计量器具按时校准率、计量器具校准完成率
监视和测量装置购买申请
产品测量要求；
计量员监视和测量装置台账；
顾客技术要求；
校准记录；
MSA结果；
校准计划；
采购装置
计量员
登记台帐
监视和测量装置报废
交付过程流程图
销售产品交付准时率、额外运费、成品库存周转率
合同评审
顾客订单要求；
销售员按时按量按质将产品
顾客协议要求；
交付顾客指定的地点；
有无修改要求
与顾客沟通达成一致辞
Y销售员
合同签订
生产通知单
合同有无变更
N顾客
顾客沟通
发货
成品仓库保管员
运输
运输公司人员
顾客
付款
顾客
备注：
合同评审中的常规合同由销售部评审，特殊合同由销售部会同技术部、质管部、生产部进行评审。
经营策划过程流程图
资金回笼率、销售增长率、销售利润率、销售收入、产值、利润、全员劳动生产率、
利税总额、内外部损失/产值
年度经营计划
年度经营计划；
公司发展要求；
各部门计划；
质管部部长
管理者代表
各部门统计数据
汇总、分析
质管部部长、管理者代表
实施改进
纠正和预防措施控制过程流程图
纠正和预防措施计划的完成率
体系
过程
产品
产品不合格；
顾客退货；
顾客信息反馈；
不合格和潜在不合格信息收集
工序不合格；
内审不符合；
管理评审不符合；
反馈相关部门
数据分析结果；
讨论分析原因
责任部门、技术部、质管部、生产部
制定纠正和预防措施
责任部门负责人
验证效果
检验员或品质部部长
必要文件修改
RDL-19
培训过程流程图
培训计划完成率、培训合格率
编制培训计划
年度培训计划；
办公室主任 培训记录；
具有上岗能力的人员；
产品开发要求；
岗位入职要求；
组织实施培训
办公室主任
新员工
转岗
特殊工序
办公室主任、培训老师、各部门负责人
考核
办公室主任、各部门负责人
评价培训有效性
（1）新员工的基础培训由办公室组织，岗位业务培训由各部门负责人组织。
（2）转岗员工的培训由各部门负责人组织。
（3）特殊工序、关健工序的培训由技术部部长和各部门负责人组织。
人力资源管理过程流程图
培训计划完成率、培训合格率、员工满意度、员工流失率、特殊岗位持证上岗率、
专业技术管理人员比例
岗位人员需求
各部门负责人 培训记录
岗位职能；
具有上岗能力的人员
顾客特殊要求；
人员配置
培训
N
考核
办公室主任、各部门负责人
上岗任职
在岗培训
继续在岗
补充培训
辞退
办公室主任
设备控制过程流程图
设备完好率、设备利用率、设备故障率
设备采购申请
产品生产需要；
生产部部长完好的设备；
维修记录；
设备配置申请单；
保养记录；
设备保养计划；
总经理或副总经理设备验收报告；
备件清单；
采购
NN
验收
生产部设备员
安装调试
各车间员工
定期维护保养
YN
继续使用
报废申请
生产部部长
批准
生产制造过程流程图
生产计划完成率、设备故障率、设备利用率、设备完好率
销售计划
原材料；
销售员合格的半成品；
合格的成品；
销售计划；
生产记录；
查半成品库存
生产计划；
生产部部长检验记录；
生产任务单；
编制生产计划
发放各车间负责人
生产部部长
安排生产
各车间班组长
冲压
机加
绕线
各车间员工、检验员
半成品库
仓库保管员
外协加工
装配
外协厂家、各车间员工、检验员
销售部包装组、检验员
体系内审过程流程图
管理者代表过程类型：
内审计划完成率
内审计划
质管部部长 检查记录；
过程图（乌龟图、章鱼图）；
审核报告；
顾客退货和投诉；
不符合项报告；
组织内审组
管理者代表
编制现场审核计划
质管部部长
质管部部长
准备审核资料
编制现场检查表
管理者代表
首次会议
现场审核
内审员
开不合格项报告
内审员
末次会议
管理者代表
质管部部长
记录存档
验证和确认过程流程图
技术部部长、销售部部长过程类型：
PPK、PPAP准时提交率
作业指导书
；
MSA分析；
返工工艺；
PPK；
工艺流程图；
PPAP；
场地布置图PFMEA；
试生产
NY
MSA
PPK
APQP小组
生产件批准
技术部部长、销售部部长
NY
符合技术要求
技术部开发人员
全尺寸检验
材料、性能试验
包装评价
销售部
技术部、销售部
营销过程流程图
合同评审率、合同履行率、销售产品交付准时率
信息收集
合同、顾客规定的要求；
销售员报价单；
公司确定的要求、图纸；
满足顾客要求的订单和合同；
特殊特性要求、样品；
与顾客沟通、识别要求
有无合作意向
报价
合同洽谈及草签
销售员、销售部部长、总经理
质量成本控制过程流程图
内部损失/产值、外部损失
升级会员 