内部审核检查表Word文件下载.docx
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-QEHS
6
是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、管理评审、
5.2/8.3/8.5
认证审核、政府审核等发现的不符合项
7
是否确定和管理所需的专项技能、技术和财力资源
6.5-Q
8
是否及时有效的向管理部门传达体系要求,是否收集了解员工对体系运行的意见和
5.5.3-QEHS
建议,并采纳和实施合理意见,实现全员参与
办公室
饭堂是否明确食品卫生管理制度和职责
7.5.1.2-H
饭堂生熟食是否分开、配料是否密封盖严、菜品用具是否注意防虫、是否定期清洁
和检查
饭堂和宿舍的电器设备等公共设施是否定期检查、故障是否及时处理
6.3-S
劳动防护用品的配备是否合理,采购时是否检查劳动防护用品的适应性和有效性
7.4-HS
绿化养护人员所用药剂是否进行危害识别,是否按要求储存,使用时是否进行劳动
防护,是否定期职业体检
8.2.5-H
车辆驾驶员是否有驾驶证,驾驶员和车辆是否定期年检
8.2.5-S
灭火器、消防栓、照明灯等消防设施是否定期点检
7.5.1.2-S
审核记录
见手册
见手册和打卡处公告栏
/
管理评审计划、报告
食品卫生管理制度、《岗位职务说明书》
《水电设施设备维修申报单》
劳保用品计划申请表
杀虫双等使用说明书
污水转运专用车,机动车行驶证
消防设施配置表
表样编号:
JXHB-JL-JS-15第1页,共7页版本:
A/0
场内治安是否定期巡查,异常事件是否有紧急应对措施,
保安是否了解。
是否制订
火灾紧急应对措施并定期演练
7.5.2.2-S
9
是否制订火灾紧急应对措施并定期演练
10
外来文件是否进行内部交流和传达
4.2.3-QEHS
内部程序、作业指引、工作标准等是否进行评审、是否及时分发给需求部门。
是否
11
确保现场所用版本为最新版本、回收文件是否销毁。
受控原件是否妥善保管、旧版
本受控原件是否作废保管
12
现场所用记录格式是否受控、旧版本记录格式的使用和作废是否进行控制。
运行记
4.2.4-QEHS
录填写是否规范、是否定期储存和销毁
13
是否对新入职员工签订劳动合同,明确薪酬福利、公司制度、岗位职责和职业危害
6.4-Q
8.2.5-HS
14
是否根据体系和相关方要求,制定年度培训计划,是否按计划实施,出勤率和合格
6.2-QEHS
率是否达到要求
15
是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、内部审核、
8.3/8.5-QEHS
管理评审、认证审核、政府审核、日常运行等发现的不符合项
16
以上环境因素和危险源是否进行辨识和评价,重要环境因素和危险源是否进行有效
7.2.2.2-EHS
控制
财务部
采购任务是否依据成本计划进行评审
7.4-Q
针对物料短缺是否有紧急应对措施
7.5.2.2-Q
采购特殊作业劳动防护用品,是否收集验证生产许可证、产品质量合格证、安全鉴
定证明和安全标志
采购危险化学品,是否收集验证危险化学品经营许可证、运输许可证、运输人员资
质证明、化学品安全标签MSDS。
采购剧毒化学品是否到公安局进行备案
8.2.5-EHS
《火灾、意外人身伤害事故防范应急预案》外来文件目录
外来文件签收登记册
档案室
劳动合同书
年度培训计划表
无
《采购计划》
《急需材料采购计划审批表》
《劳动防护用品管理制度》
盐酸《易制毒化学品购买备案证明》
JXHB-JL-JS-15第2页,共7页版本:
采购特殊设备,是否收集验证质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明
叉车说明书和出厂
(特种类)、计量检测报告和环护审批(辐射类)
合格证
是否定期对供应商的价格合理性、来料合格率、交货及时率、资料齐全、解决问题
7.4/8.4-Q
态度等进行评审,并根据评审结果择优合作、减少或取消不合格供应商供货资格
仓库物资是否进行台账管理,是否定期盘点核实,确保仓库账物一致
7.5.5-Q
仓库物资是否按功能和使用频率区分摆放,出入库是否进行登记,并根据贮存期限
7.5.3-Q
先进先出
危险物资的暂存场所是否进行隔离、标识,是否配置应急物资、劳动防护用品
7.5.2.2-QEHS
针对新购入的设备,是否进行性能、安全、环保方面的评估和验收
7.5.1.1-QEHS
是否建立设备设施清单,并制定定期维护保养计划
设备台账
针对关键设备异常是否有紧急应对措施
7.5.2.2-Q1EHS
针对外排管线泄漏是否有紧急应对措施
外排管线周边关系是否发生过投诉和抱怨,是否及时协调处理
7.2.3-QEHS
维修站
电气、工程机械设备设施的操作和维护保养,是否有规范的作业制度,是否组织安
6.2-S
全知识培训
是否按计划,定期对设备设施进行维护保养
高压电工、电焊工是否具备上岗资质
6.2/8.2.5-S
动火、带电、高压、密闭空间等危险作业是否进行许可申请、挂牌作业、至少一人
7.5.1.1-S
监护、劳动防护,作业前后是否对周围环境进行安全检查和清理等
配电间、维修间是否隔离易燃易爆物品、是否配备充足和有效的消防应急物质和设
7.5.2.2-EHS
消防设施配置表(污
JXHB-JL-JS-15第3页,共7页版本:
施
水厂/办公室)
使用盐酸、油漆、乙炔等危化品岗位是否有安全操作指引、是否进行劳动防护和职
业体检
维修作业中一般废弃物和固体废弃物是否分类弃置
生产技术部
垃圾填埋和污水处理是否按期按质按量的完成
8.2.3/8.2.4-Q
是否及时收集填埋气,以便于沼气的利用
生产过程是否发生物料短缺、设备设施故障等异常情况,是否及时改善
7.5.2.2/8.5
-Q
生产运行日志填写是否规范、是否定期保存归档、是否可追溯
4.2.4-Q
生产运行日志
是否制定场部安全生产准则,并定期组织安全生产培训和检查
垃圾填埋现场挖机、推机作业员是否具备上岗资质并定期培训
6.2-QS
培训记录
垃圾填埋现场员工是否佩戴符合要求的劳动防护用品,并定期体检
体检报告
工程项目部
是否策划垃圾填埋和污水污泥处理的工艺标准、作业流程、检验方法、控制记录等
7.1-Q
《渗滤液处理运行
与管理手册》
是否收集和评审顾客和相关承包方对产品、环境和安全的要求,对不能履行的要求
7.2.1.1/
是否及时协商并达成一致,要求发生变更是否进行再评审和修订内容的反馈
7.2.2.1-Q
JXHB-JL-JS-15第4页,共7页版本:
是否向承包方反馈我司产品、环境和安全方面的要求
相关方图纸、专利技术等是否按要求妥善保管和保密处理
7.5.4-Q
生产设备设施监测仪器仪表是否建立台账,是否制作校准计划,并定期实施校准。
7.6/7.5.3-Q
久置不用、修理后再用的装置使用前是否重新检测并合格。
是否标示检测状态
垃圾填埋和污水处理对周围地表水、地下水和大气的污染是否定期监测和分析
8.1/8.4/
监测报告
垃圾填埋是否符合行业卫生技术标准,是否定期检测和分析
8.2.5-QEHS
检测用实验仪器是否制作校准计划,并定期实施校准。
久置不用、修理后再用的装
置使用前是否重新检测并合格。
法律法规清单
管理评审、认证审核、政府审核、日常监测和检查等发现的不符合项
环境因素和危险源
清单
是否按标准要求建立体系文件
4.2.1/4.2.2
体系文件目录
是否实施体系知识的培训,员工是否熟悉公司体系的基本情况
6.2-Q
ISO培训
是否在规定时间内组织内部审核,范围是否涵盖法律法规、体系标准和程序文件要
8.2.2/8.3/
内审资料
求,是否整理内审结果、评价体系符合性,并反馈给管理层和相关部门进行改善
8.5-QEHS
是否定期收集和更新环境和职业健康安全法律法规,评价结果是否合规,不合规项
7.2.1.2/
是否反馈给管理层和相关部门进行改善
针对公司重要环境因素和危险源,是否组织制定和实施管理方案
5.4.2-EHS
管理方案
污水处理厂
浓缩液外运是否按生产计划执行,外运资质和数据是否确认
水处理设备设施是否定期检查,故障是否及时排除。
渗滤液处理设施防腐和维保工
作的标准和安全要求是否明确,是否实施
JXHB-JL-JS-15第5页,共7页版本:
水处理药剂配比和投加的工艺要求是否严格执行
8.2.3-Q
排放水质是否达标
是否建立交接班记录,就生产、安全等事项进行交接
交接班记录
取样分析用实验仪器是否制作校准计划,并定期实施校准。
久置不用、修理后再用
的装置使用前是否重新检测并合格。
实验用化学药剂是否明确品名,是否按其特性进行适当储存
7.5.3/7.5.5-Q
搬运辅料的叉车是否定期维护保养,叉车作业要求是否明确,叉车工是否培训合格
7.5..1-QEHS1
再上岗
管道酸洗等危险化学品接触岗位是否有安全操作指引、是否进行劳动防护和职业体
7.5.1.1-HS
检
针对停水停电是否有紧急应对措施
7.5.2.2-QE
管理评审、认证审核、政府审核、日常运行和监测等发现的不符合项
填埋场和污泥搅拌站
是否有交接班记录,计量排水等系统异常、排水渠堵塞、照明故障等是否及时反馈
7.2.3-Q
针对计量装置是否制订和实施校检计划、维护保养计划,针对系统故障是否有紧急
7.5.2.2/7.6-Q
维护保养计划
应对措施
填埋作业机械设备是否定期维护保养,作业前、久置恢复使用前是否进行安全检查,
7.5.1.1-QS
停置时间超过一周的机械设备是否进行防腐防锈处理
机械操作员是否具备上岗资质、是否了解作业安全事项
驾驶证
灭蝇消杀用药剂和设备是否妥善储存,作业员喷洒过程是否佩戴防护手套和口罩、
7.5.1.2-HS
是否注意顺风作业
填埋过程发现易燃易爆品是否妥善处理,是否定期组织防火防爆安全教育
7.5.1.2/6.2-S
JXHB-JL-JS-15第6页,共7页版本:
填埋气体收集系统及其仪表是否定期校检,是否定期测量气体压力和流量,浓度超
7.6/8.2.5-QEH
标是否采取安全防护措施
易发火灾、易发交通事故、易坠落等存在安全隐患的区域,是否有警示标志
污泥搅拌配比是否严格执行工艺要求
是否明确和严格遵守污泥倾卸、搅拌设备运行时的安全注意事项
污泥转运车辆是否定期点检和维护保养,场内行驶是否限速
污泥倾卸钢板是否定期做好除锈工作
7.5.1.1-Q
应收账款是否按期收回,对不能及时收回的情况是否分析改善
8.1-Q
废弃物计量要求是否明确,并按规定计量和报送
7.2.2.2/
计量月报
8.2.5-QE
废弃物计量所涉及的环境因素和危险源是否进行辨识、评价和有效控制
备注:
“Q”指ISO9001质量管理、“E”指ISO14001环境管理、“H”指OHSAS18001的职业健康管理、“S”指OHSAS18001的安全管理
JXHB-JL-JS-15第7页,共7页版本: