零部件APQP管理办法.docx
《零部件APQP管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《零部件APQP管理办法.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
零部件APQP管理办法
江苏新能源有限公司质量体系文件
JM-QW-030
零部件APQP管理办法
版本：
B0
受控说明：
发放编号：
修改单号
修改页码
修改状态
生效日期
更改者
更改日期
编制
审核
审查
审定
批准
2019年09月01日 发布 2019年09月01日 实施
江苏新能源有限公司发布
零部件APQP管理办法
1目的
本程序明确规定了在本公司整车开发同步进行的外购零部件开发及外购零部件二供开发过程中为保证供应商按时完成零部件设计、过程开发和生产准备，并不断改进提高产品质量的APQP相关工作。
2范围
本文件适用于江苏新能源有限公司外购零部件开发及外购零部件二供开发过程。
3引用文件
《供应商定点控制程序》
《供应商准入管理办法》
《设计变更控制程序》
《外购件检具开发管理办法》
《OTS认可管理办法》
《供应商PPAP管理办法》
4术语和定义
APQP：
AdvancedProductQualityPlanning 先期产品质量策划
PPAP：
PartProductionApprovalProcess生产件批准程序
FMEA：
FailureModeandEffectsAnalysis失效模式及后果分析
MSA：
MeasureSystemAnalysis测量系统分析
SPC：
StatisticalProcessControl过程控制统计
PDE：
ProductDesignEngineer产品设计工程师
SQE：
SupplierQualityEngineer供应商质量工程师
PE：
PurchasingEngineer采购工程师
SOR：
StatementofRequirements技术要求
G/Z：
Guangjian/Zhongyao关键/重要特性
OTS：
OffToolingSamples即全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件
PSW：
PartsSubmissionWarrant零部件提交保证书
DVP&R：
DesignValidationPlanandReport设计验证计划和报告
GD&T:
GeometricDimensioningandTolerancing几何尺寸和公差
PR&R:
ProblemReport&Resolution问题报告与解决
5职能职责
5.1汽车研究院：
5.1.1负责明确产品设计工程标准和检验、试验、验证要求等供应商APQP策划输入信息。
5.1.2负责收集类似项目的历史经验教训及类似零件的质量问题，输出历史问题清单，降低设计过程的失效风险。
5.1.3负责明确并提供供应商的检具制作标准，批准供应商的检具设计方案及设计数模。
5.1.4负责跟踪外购零部件模、夹具开发计划，主导模、夹具验收。
5.1.5负责零部件设计符合性、有效性确认及OTS认可。
5.1.6负责组织设计冻结及确认时的项目评审、OTS样件制造及提交认可前的项目评审。
5.2采购开发部
5.2.1负责组织潜在供应商选择、定点前相关方会议、技术、质量交流评审工作。
5.2.2负责组织开发供应商的选定，并协调供应商的开发配合工作。
5.2.3负责供应商报价的成本分析。
5.2.4负责外购件供应商生产能力的建立和确认。
5.2.5负责按零部件开发计划监控样件送样进度，确保其及时性。
5.3供应商质量管理部
5.3.1负责组织潜在供应商准入审核。
5.3.2负责供应商APQP启动，组织生产准备就绪及生产件提交前的项目评审，负责供应商APQP过程中PE、PDE以外所有供应商活动的项目进度及交付、项目审查监督管理。
5.3.3负责跟踪外购件检具开发计划，组织检具验收。
5.3.4负责组织对外购零部件PPAP进行审核和批准。
6管理内容及规定
6.1定点前相关方会议
6.1.1目的：
所有相关方（PE、PDE、SQE等）都参与到选定产品项目的先期采购过程中，明确各相关方职责、权限、工程及先期采购定点流程，明确项目的报价所有要求。
6.1.2任务负责人：
PE
6.1.3任务时间：
定点前
6.1.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
供应商定点前，组织召开定点前相关方会议
PE
2
提交预选供方清单，组织相关方确认需做潜在供应商审核的供应商名单
PE
3
主导提出在先期采购定点过程中每步工作的时间节点，并针对流程、内容、时间及定点策略与各相关方达成一致意见
PE
4
介绍设计目标，确认SOR和其他技术性文件中技术、质量信息的完整
PDE
5
确认报价要求中体现了对供应商质量要求、工装和量检具要求、要求供应商反馈的质量信息。
SQE
6.2技术、质量交流评审（体系外）
6.2.1目的
评估供应商初步的项目策划及技术方案以确保供应商理解报价包中的所有要求，并能满足江苏吉麦新能源车业有限公司相应的项目主计划要求。
6.2.2任务负责人：
PE
6.2.3任务时间：
定点前
6.2.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
邀请预选供应商（签字版）参加，并组织技术、质量交流评审会议。
并在技术、质量交流评审中为供应商确定详细的议程项目。
PE
2
确保供应商理解江苏吉麦新能源车业有限公司的技术要求，评估供应商技术能力的持续性并提供以往的历史经验教训
PDE
3
确保供应商理解江苏吉麦新能源车业有限公司的质量要求（包含质量保证协议、新产品开发过程、量产质量控制、质量目标等），并了解供应商初步的质量保证计划。
SQE
4
以供应商认同江苏吉麦新能源车业有限公司质量要求为前提，组织SQE、PDE确定有能力和可留用的供应商参与采购定点过程。
PE
6.3准入审核
6.3.1目的
根据预选供应商清单，对体系内外供应商进行审核，确认是否满足江苏吉麦新能源车业有限公司要求的质量、设计、交期、成本、服务等相应的要求。
6.3.2任务负责人：
PE
6.3.3任务时间：
定点前
6.3.4活动说明：
按《供应商审核管理办法》、《供应商准入管理办法》进行
序号
活动说明
执行者
1
主导PE、PDE完成体系外供应商准入现场评估
SQE
2
在准入审核过程中评估供应商生产制造能力、商业保证能力
PE
3
在准入审核过程中评估供应商技术的持续性
PDE
4
在准入审核过程中评估供应商质量保证能力、试验验证能力
SQE
6.4APQP阶段评审
6.4.1目的
供应商阶段评审共计进行四次评审，目的是使APQP团队评审零件及相关过程的进展情况，并在每个阶段性总结过程中汲取经验教训。
6.4.2任务负责人：
SQE主导负责项目启动会议、生产准备就绪及生产件提交前的项目评审，
PDE负责组织设计冻结及确认时的项目评审、OTS样件制造及提交认可前的项目评审。
6.4.3任务时间：
APQP启动会，定点通知发布后的30天内。
设计冻结及确认时的项目评审，数据冻结后30天内。
OTS样件制造及提交认可前的项目评审，OTS样件制造前2周。
生产准备就绪及生产件提交前的项目评审，生产件制造前2周。
6.4.4活动说明
阶段
活动说明
审核交付内容
输出/确认
模板引用文件
APQP启动会
定点通知发布后的30天内认为需要时，SQE组织供应商、PE、PDE召开APQP启动会，确认供应商的APQP开发进度计划表及项目准备情况，澄清供应商在工程方面的疑问，使供应商能够清楚的了解吉麦对于产品设计和项目管控方面的要求
供应商APQP小组成员名单
供应商/SQE
本文
零部件开发进度计划表
供应商/PDE、PE、SQE
本文
材料及分供方清单（初始）
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
生产及试验设备清单（初始）
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
过程流程图（初始）
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
APQP问题清单
SQE
本文
设计冻结及确认时的项目评审
数据冻结后30天内，PDE组织SQE、PE、供应商在正式开模前对所有技术和质量指标及设计文件进行最后的确认包括充分性、完整性、适宜性，包括本公司的设计输入信息及供应商的设计信息
零部件开发进度计划表（更新）
供应商/PDE、PE、SQE
本文
APQP问题清单
SQE
本文
图纸
PDE/供应商、SQE
/
材料及分供方清单
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
产品和过程特殊特性清单（初始）
PDE/SQE
《供应商PPAP管理办法》
历史问题清单
PDE
/
DVP
供应商/PDE
《OTS认可管理办法》
设计变更单
PDE/供应商
《设计变更控制程序》
过程流程图
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
生产及试验设备清单
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
检具方案
供应商/PDE
《外购件检具开发管理办法》
检具开发计划
供应商/SQE
《外购件检具开发管理办法》
OTS样件制造及提交认可前的项目评审
OTS样件制造前2周，PDE组织SQE、PE、供应商目的是确保供应商的制造过程有能力满足本公司对此次样件评审的要求（适用于需要提供样件的供应商），对为此次OTS样件制造评审准备时识别出的问题进行交流和对策，核实剩余APQP应提交项的项目进度
零部件开发进度计划表（更新）
供应商/SQE
本文
APQP问题清单
供应商/SQE
本文
过程流程图（更新）
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
PFMEA
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
控制计划
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
生产作业指导书
供应商/SQE
/
检查基准书
PDE/SQE
本文
检查作业指导书
供应商/SQE
本文
模具验收报告
PDE/PE
/
检具验收报告
SQE
《外购件检具开发管理办法》
OTS取样
SQE
《OTS认可管理办法》
OTS认可资料
供应商/PDE
《OTS认可管理办法》
OTS封样件
PDE/SQE
《OTS认可管理办法》
生产准备就绪及生产件提交前的项目评审
目的是对PPAP实施“彩排”，确认供应商的制造能力满足本公司对试生产的要求；对从样件评审以来识别出的问题进行交流和对策
零部件开发进度计划表（更新）
供应商/SQE
本文
APQP问题清单
SQE
本文
产品和过程特殊特性清单（更新）
供应商/PDE
《供应商PPAP管理办法》
过程流程图（更新）
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
PFMEA（更新）
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
控制计划（更新）
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
生产作业指导书（更新）
供应商/SQE
/
检查作业指导书（更新）
供应商/SQE
本文
MSA报告
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
SPC报告
供应商/SQE
《供应商PPAP管理办法》
6.5零部件开发进度计划表及APQP问题清单
6.5.1目的
供应商APQP团队定期进行对所有进度表和所担心事项进行详细评审，以保证项目交付内容的按期实施。
这些评审是针对使用APQP过程加以跟踪的本公司监控零部件进行的。
对于供应商监控的零部件，供应商应依据APQP管理要求实施内部项目评审和更新。
6.5.2任务负责人:
供应商，供应商负责整个过程的实施，SQE作为本公司的管理代表。
6.5.3任务时间：
在本公司规定的APQP的四个项目评审节点及供应商APQP策划的其它项目评审节点。
6.5.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
制定APQP计划进度表或等同表，并按进度表跟踪任务的完成；制定APQP问题清单，至少每次阶段评审时向SQE汇报更新状态
供应商
2
分供方的时间节点要求应比一级供应商装配节点提前1个月，以确保整车的项目时间
供应商
3
当时间进度发生变化时，供应商需及时更新时间进度表，且针对任何变化、关注点和问题，与SQE时刻保持沟通
供应商
4
对影响进度的问题制订纠正计划，并推动计划实施以维护整车项目时间
供应商
5
供应商必须利用APQP问题清单掌握所有问题所需的改进措施并实施
供应商
6
至少每月评审一次APQP计划进度表和问题清单
SQE
7
推动供应商对影响进度、质量及产能的问题制订纠正计划并跟踪整改
SQE
6.6过程流程图
6.6.1目的
过程流程图为工艺流程提供了一种逻辑的、形象的说明，它是PFMEA、控制计划和工位布局等的基础/输入。
6.6.2任务负责人：
供应商
6.6.3任务时间：
过程流程图提交四次，在新项目启动会议前完成初始流程图，在第二、三次阶段评审时再次评审，在第四次阶段评审时批准。
6.6.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
在新项目启动会议前评审初始过程流程图，确认其完整性
SQE
2
评审生产流程图的完整性，并持续将过程流程图与生产线进行比对
·确保过程流程图、PFMEA、控制计划等文件相关联
·对制造生产线进行穿行检查，确保过程流程图能代表整个制造过程，包括来料、仓储、生产、检查、返工、包装、贴标、运输等各个环节
·确保特定零件质量及过程要求（如适用）适用于支持过程流程图的开发
SQE
3
参考类似的生产过程完成初始的过程流程图作为投标要求的一部分
供应商
4
产品设计发布后定义生产流程图
供应商
5
在流程图中使用术语记录所有步骤（储存，移动，检查，返修、加工、报废等）
供应商
6
确保过程流程图、PFMEA、控制计划等文件相关联
SQE
7
当实际生产过程有变更时，对过程流程图保持动态更新，并随时向SQE沟通
SQE
6.7设计评审
6.7.1目的：
设计评审确保设计被充分定义使工装模具和量检具有可制造性
6.7.2任务负责人：
PDE
6.7.3任务时间：
TG0数据冻结、TG1数据冻结、TG2数据冻结阶段
6.7.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
组织关键产品特性及过程特性评审，输出《产品/过程特殊特性清单》
PDE
2
组织GD&T评审，确保GD&T基准方案能够保证正确的测量，及所有基准尺寸特性都有GD&T
PDE
组织外观特性和性能、材料试验要求的确认，跟踪供应商试验确认试验结果。
输出DVP&R
PDE
4
参加设计评审，记录制造过程、质量、进度或项目风险方面的变化
SQE
5
就零件的关键产品特征或GD&T设计和可制造性相关问题进行沟通。
在APQP问题清单上记录所有问题
供应商
6
满足所有性能和材料试验要求，确保制造过程能持续达到公差要求
供应商
6.8工装模具和设备评审
6.8.1目的：
确保制造流程的设计与最新更改的的图纸相符、确保其建立并能够按照江苏吉麦新能源车业有限公司整车项目要求的进度生产出符合质量要求的零件
6.8.2任务负责人：
PDE
6.8.3任务时间：
在供应商获得产品数模、技术要求、包括有配合公差的二维图纸后，DPE工装模具和设备评审。
OTS认可前组织工装模具和设备验收。
6.8.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
组织工装模具和设备评审，并落实工装模具和设备的设计实施
PDE
2
确认工装模具和设备按计划进行以支持项目要求
PDE
3
当需时组织工装模具和设备验收
PDE
4
参与PDE组织的工装模具和设备评审及验收工作
SQE
6.9外购件量检具评审及批准
6.9.1目的：
保证制造过程正在被设计、建造和认证，以便根据本公司的项目要求的进度和质量生产零部件。
6.9.2任务负责人：
PDE、SQE
6.9.3任务时间：
6.9.4活动说明：
按照《外购件检具开发管理办法》执行
序号
活动说明
执行者
1
组织外购件检具清单制定，PDE、SQE制订检具需求，SQE、PE制订检具数量
PDE
2
在SOR中提出检具制造及制造套数要求
PDE
3
负责外购件检具技术要求制定、方案提交及批准
PDE
4
负责确认检具技术状态
PDE
5
参与外购件检具制造认可
PDE
6
在报价资料中提出检具制造及制造套数要求
PE
7
参与外购件检具清单的会签
SQE
8
组织外购件检具方案评审
SQE
9
负责外购件检具的进度跟踪
SQE
10
负责组织外购件检具的制造认可工作
SQE
6.10PFMEA（过程失效模式及后果分析）
6.10.1目的：
确保过程预选失效模式被识别，并被用于通过RPN降低策略降低缺陷风险。
6.10.2任务负责人：
SQE
6.10.3任务时间：
采购定点前，提交初始过程FMEA；样件认可和PPAP提交前的更新，用于PPAP批准；经验教训总结后的再次更新
6.10.4活动说明：
序号
活动说明
执行者
1
输出DFMEA，作为供应商PAMEA的输入
PDE
2
参加初始PFMEA开发小组会议，提供江苏吉麦新能源车业有限公司相关数据（售后质量、问题解决报告、经验教训等），并讨论PFMEA的制定方法
SQE
3
监控PFMEA的开发过程，确认有多功能小组成员的参与
SQE
4
确保应用类似零件的经验教训支持PFMEA的开发
SQE
5
确保供应商与关键分供方共同完成PFMEA的评审
SQE
6
定点前启动PFMEA作为报价包的组成部分，初始PFMEA应包括临界误差预防和缺陷探测的概念，并考虑到以往项目的经验教训
供应商
7
每次设计变更或过程变更时，需评审PFMEA并在必要时进行更新。
所有预选失效都被包含在PFMEA中，适当纠正措施都已执行（PFMEA不应考虑用产品设计变更去弥补过程的不足）
供应商
8
根据跨功能小组（装配、制造工程、材料、质量、服务和供应商等）的输入准备PFMEA，并确定用于控制计划的KCC
供应商
9
在过程中使用简单、经济的防错装置，帮助预防及探测错误
供应商
10
确保PFMEA列出了DFMEA的所有失效模式及相应严重度
供应商
11
确保控制计划中列出了PFMEA中当前的过程控制和推荐措施的效果
供应商
12
确保PFMEA与生产过程流程图、控制计划有对应关系
供应商
13
如过程、材料或生产场所变更，则修订PFMEA并重新评估严重度、发生频度和探测度，保持文件的动态性
供应商
14
确保关键分供方PFMEA的开展及RPN值降低活动的实施
供应商
6.11控制计划
6.11.1目的：
通过为整车制造、售后服务生产的零件的关键控制特性，定义用于控制所有产品和过程的特殊特性，以保证客户的需求。
6.11.2任务负责人：
SQE
6.11.3任务时间：
定点前完成初稿，在PPAP前和PFMEA同步更新。
6.11.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
确认供应商依据PFMEA及统计数据来确定必须控制的项目
PDE
2
确认控制计划与PFMEA、过程流程图有对应关系
SQE
3
确认控制计划覆盖了来料、接收、在线操作、返工、包装、标签及发运等过程的各个阶段
SQE
4
确保特定零件的质量&过程要求，用于支持控制计划的开发
SQE
5
确认供应商在待解决问题的解决措施确定后更新控制计划
SQE
6
确认试生产出现的问题已被列入生产控制计划，保持文件的动态性
SQE
7
在生产现场确认控制计划中所列控制措施已到位并正在使用。
审核供应商的过程控制计划检查清单，并作为生产过程审核的一部分
SQE
8
用现有类似零件的控制计划制定零件初始控制计划。
该版控制计划作为供应商报价包中质量的一部分被提交
供应商
9
供应商在初始控制计划的基础上制定试生产控制计划（用于发往装配厂的首批生产零件）和生产控制计划。
使用PFMEA和统计数据确定需要额外控制的步骤。
试生产控制计划不需要与生产控制计划分离。
只要能够被明确识别，试生产控制措施可记录在生产控制计划中。
用试生产控制计划验证生产控制计划有效性
供应商
10
确保控制计划与PFMEA、过程流程图有对应关系
供应商
11
识别并与吉麦SQE沟通任何变更，及时更新控制计划
供应商
12
实施待解决问题的解决措施时应更新控制计划
供应商
13
评审关键分供方的控制计划
供应商
14
执行分层审核，确认控制计划所列各项措施已到位并正在使用
供应商
15
每日验证防错装置有效性
供应商
6.12早期生产遏制
6.12.1目的：
在开始和提速期间制定遏制计划以便在供应商现场迅速找出质量问题，而不是在本公司现场。
6.12.2任务负责人：
SQE
6.12.3任务时间：
在首次交样时开始实施
6.12.4活动说明
序号
活动说明
执行者
1
向供应商提出初期生产遏制要求
SQE
2
审核供应商过程和试生产控制计划
SQE
3
验证PR&R，样件和试生产问题得到控制
SQE
4
验证供应商采用过程FMEA和统计数据进行控制
SQE
5
按先前问题积累的经验制定试生产控制计划
供应商
6
实施试生产控制计划
供应商
7
监控初期遏制生产数据并修改内部程序以杜绝问题
供应商
8
监控顾客问题和PR&R，更新控制计划
供应商
6.13达产审核
6.13.1目的：
在正常运行条件和完全满足客户要求的情况下，验证供应商的实际生产过程是否能生产同时满足质量与每日合同产能要求的零件。
6.13.2任务负责人：
SQE
6.13.3任务时间：
在小批量生产开始至PPAP批准前
6.13.4活动说明：
按照《供应商审核管理办法》执行
序号
活动说明
执行者
1
在小批量生产开始至PPAP批准前，结合OTS样件制造及提交认可前的项目评审结论，组织PE、PDE确定达产审核供应商名单，制定达产审核计划
SQE
2
根据达产审核供应商清单，向供应商下订单或协调供应商生产，以便达到达产审核条件
PE
3
组织PE、PDE按计划进行达产审核，输出《达产审核报告》，制定改进计划
SQE
6.14生产件批准（PPAP）
6.14.1目的：
判定供应商对所有顾客的工程设计记录和技术要求完全理解及过程在生产期间有潜力按所报生产节拍生产满足这些要求的零件。
6.14.2任务负责人：
SQE
6.14.3任务时间：
PPAP批准要求日期前
6.14.4活动说明：
按照《供应商PPAP管理办法》执行
序号
活动说明
执行者
1
确定供应商PPAP提交等级，并对供应商提出批准的日期要求
SQE
2
审核PPAP文件，先审核电子版文件，验证所有PPAP规定项目的完成
SQE
3
跟踪PPAP拒绝项
SQE
4
达产审核通过后签订PSW
SQE
5
在正式量产条件下生产零件
供应商
6
在PPAP日期前完成所有
升级会员 