BBAC过程审核清单.docx
《BBAC过程审核清单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《BBAC过程审核清单.docx（5页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
附件是BBAC新产品过程审核的问题清单
问题
建议改善
模块负责人
部门
审核时间
备注
公司管理模块
1
北京公司的战略规划，做出战略规划后有什么具体的实施方案；
总经办
10/12/2018
2
北京公司2017年销售额、2018你那的销售计划；
总经办
10/12/2018
3
质量管控有没有相应的管控指标
总经办
10/12/2018
4
财务利润
总经办
10/12/2018
5
北京公司有无银行贷款
总经办
10/12/2018
6
总部对北京公司的费用情况
总经办
10/12/2018
7
北京公司财务的主要工作
总经办
10/12/2018
8
原材料价格波动大的情况，有没有提前预判，有波动情况怎样规避风险
总经办
10/12/2018
9
北京公司有无投资
总经办
10/12/2018
10
有没有主场支持
总经办
10/12/2018
11
环评有无资质
综合部
10/12/2018
12
本外地人员比例，是否缴纳五险一金，外语水平
综合部
10/12/2018
13
培训计划是否有不能按照计划进行的
综合部
10/12/2018
14
员工满意度调查情况
综合部
10/12/2018
15
员工是否有晋升空间和规划
综合部
10/12/2018
16
内部高层对奔驰项目的意见
总经办
10/12/2018
质量体系模块
1
2018年度审核计划及实施情况（内部产品审核、过程审核和体系审核）
内部审核按照要求实际去执行操作，并将记录及证据进行保留存档
质量部
10/12/2018
2
2018年度外部审核（客户及第三方审核情况）
跟踪问题点及实际完成情况
质量部
10/12/2018
3
H4顶置文件柜总成年度型式试验
编制年度型式试验计划及实施完成情况
质量部
10/12/2018
4
H4顶置文件柜总成控制计划、PFMEA等文件
项目文件内的一致性和量产后的及时更新
质量部
10/12/2018
5
量产项目变更管理履历
对量产项目保存客户输入、变更流程及库存统计切换等事宜
质量部
10/12/2018
6
内外部质量问题清单
质量部
10/12/2018
7
质量周度/月度质量报告
质量部
10/12/2018
8
2017年度和2018年度持续改进实施情况
制定年度目标及计划，进行跟踪实施完成情况
质量部
10/12/2018
9
应急计划管理文件
质量部
10/12/2018
进货检验模块
1
外协检验区域布局情况（待检区、检验区、合格品区、不合格品区）
质量部
10/12/2018
2
外协件不合格品管控流程及实际实施情况
质量部
10/12/2018
3
原材料检验作业指导书及实际检验记录一致性
质量部
10/12/2018
4
原材料每批次试验报告
质量部
10/12/2018
5
外协件在检产品的检验作业指导书及检验记录
质量部
10/12/2018
6
现场外协件不良缺陷图示
建议保存不良缺陷实物便于现场培训
质量部
10/12/2018
7
外协件批次管理、追溯管理
产品各个过程的追溯及产品到货先进先出批次管理
质量部
10/12/2018
8
外协件产品模刻、标识等信息核对
质量部
10/12/2018
生产模块
1
如何规划H6项目的生产区域和设备场地
生产部
10/12/2018
2
有没有设备维护委外的？
生产部
10/12/2018
3
设备和模具维护保养人员有多少？
生产部
10/12/2018
4
设备维护保养计划是怎么做的？
生产部
10/12/2018
5
生产早会是如何进行的？
生产部
10/12/2018
6
持续改进是否全员参与？
如何奖励？
生产部
10/12/2018
7
模具：
铭牌的定位在哪里？
模具模次统计（看了2016年和2017年、2018年的）
生产部
10/12/2018
8
看3200注塑机设备日常保养维护（建议将外部维护保养也加入其中）
生产部
10/12/2018
9
看kcrocsmanifei设备维护内容
生产部
10/12/2018
10
安全：
员工受伤后首先联系人是谁？
是否有安全员？
每班安全员？
如何联系？
建议兼职安全员要做成每班安全员，兼职安全员有在工厂外居住，有事情不能立刻到达现场（因夜班没有设置专职安全员和兼职安全员，夜班员工受伤后第一时间联系谁？
）
生产部
10/12/2018
11
变更管理的案例？
生产部
10/12/2018
12
看设备、模具备件库，问：
模具备件柜是几个？
设备备件柜是几个？
生产部
10/12/2018
13
员工安全培训
生产部
10/12/2018
供应商管理模块
1
物料的采购？
物流部
10/12/2018
2
物料的跟踪落实？
物流部
10/12/2018
3
什么方式通知相应供应商？
物流部
10/12/2018
供应链模块
1
主机厂订单接收？
物流部
10/12/2018
2
接收订单日期？
物流部
10/12/2018
3
接收订单后的处理？
物流部
10/12/2018
4
内部计划制定？
物流部
10/12/2018
5
计划完成情况，怎么监控？
物流部
10/12/2018
6
主机厂的订单是否可以恰接到系统里？
物流部
10/12/2018
7
库房库存问题？
物流部
10/12/2018
8
物流系统内可否看到产品的库位？
物流部
10/12/2018
9
物流对于产品的批次及追溯，怎么管控的？
能否做到系统防错？
追溯管理？
U9系统中没有批次性追溯记录，无法直观？
（重点）
物流部
10/12/2018
10
工装与计划需求的匹配，能否在系统内体现？
物流部
10/12/2018
11
物流运输风险计划？
物流部
10/12/2018
12
库房现场检查内容：
先入先出的管控，人工批次管理，库存信息，库位及看板信息一致性。
物流部
10/12/2018
升级会员 