关于昆山市财政预算执行情况和.docx

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关于昆山市财政预算执行情况和

关于昆山市2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算草案的报告

——2010年1月4日在昆山市第十五届人民代表大会第三次会议上

昆山市财政局局长周建华

各位代表:

受市人民政府委托，我向大会报告我市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在中共昆山市委的正确领导下，全市上下深入贯彻落实科学发展观，以“三个敢于”的精神、“三个竭尽”的力度，全力以赴地推进“三保三促”工作，保持了经济平稳较快增长，巩固和扩大了科学发展的领先优势。

全市财政预算执行情况良好，顺利完成了市十五届人大二次会议确定的各项财政预算收支任务。

（一）财政收入预算执行情况

市十五届人大二次会议通过的2009年全市一般预算收入预算为1300000万元。

预计执行结果，全市完成一般预算收入1300000万元，完成年初预算的100%，比上年实绩增收143132万元，增长12.37%。

全年预计完成全口径财政收入3200000万元，比上年增收474478万元，增长17.41%。

（二）财政支出预算执行情况

市十五届人大二次会议通过的2009年全市一般预算支出预算为1060000万元，加上年结转和上级补助等101174万元，全市一般预算支出预算调整为1161174万元。

预计执行结果，全市一般预算支出1130000万元,完成支出预算的97.32%，比上年实绩增支161035万元，增长16.62%。

其中：

区镇级一般预算支出489716万元，增长24.94%；市本级一般预算支出640284万元，增长10.96%。

市本级一般预算支出的分项构成为（含上年结转和上级补助等）：

1.市本级经常性支出169500万元。

2.市本级项目支出470784万元，其中：

（1）用于农业、农村的项目支出83167万元；

（2）科技创新及产业扶持支出148300万元，其中科技发展专项资金45114万元；

（3）社会事业建设支出68069万元；

（4）社会稳定和保障支出95770万元；

（5）城市、交通基础设施建设支出75478万元。

（三）财力平衡情况

根据现行财政体制测算，2009年全市预计当年结算财力为1060000万元，加上地方政府债券、上级追加、专项补助、上年结余结转等因素，全市总财力为1166174万元。

预计全市一般预算支出1130000万元。

年终滚存结余36174万元，扣除结转支出31174万元，年末净结余5000万元，其中：

市本级财政结余4200万元，区镇级财政结余800万元。

当年实现财政收支平衡。

（四）2009年实施财政预算的主要工作

1.实施积极财政政策，着力保增长促发展。

深化保企业就是保增长、保稳定的认识，以支持经济发展为着力点，以解决企业困难为突破口，全面落实市委、市政府保增长促发展各项政策措施。

加大扶持力度。

安排促进企业发展、企业转型升级、科技发展、推进企业做大做强、引进人才、现代服务业发展、节能等八类专项资金9.4亿元，有效地发挥了积极财政政策的激励效应。

支持企业发展。

通过争取风险准备金和担保费补助、注资1亿元做大国有非赢利性担保机构、安排1.2亿元风险投资引导基金等举措，有效破解中小企业融资难题。

规范行政事业性收费行为，取消、停征收费项目45项，降低收费项目18项，减免收费项目9项，取消政府性基金1项，减少收费总额超过4亿元，减轻了企业负担。

加大向上争取力度。

由财政部门单独或与其他经济管理部门联合向上申报项目73项，已争取到位项目资金超过6亿元，受益企业603家。

2.优化财政支出结构，着力保民生促和谐。

努力克服财政减收增支因素不断增多的困难，加大对民生等社会事业领域的投入力度，全市民生支出占财政支出的比重超过70％。

切实压缩公用经费。

认真贯彻中办精神，统一削减全市机关行政事业单位的出国经费、车辆购置和运行经费、公务接待经费和公用经费，将节约的资金投入到促进民生改善的项目中。

完善社会保障体系。

全市财政投入资金5.5亿元，提高农村基本养老保险缴费基数和发放标准、城乡居民最低生活保障标准、居民基本医疗保险筹资标准，对低保人员等八类人员实行实时医疗救助，实施补足最低缴费年限参加职工医保，提高社会保障水平。

推进城乡一体化建设。

投入资金1.74亿元，支持农村和社区公共服务中心、卫生服务中心（站）、市镇村三级文化设施建设。

落实扩大内需政策。

认真落实家电、汽车摩托车下乡和家电以旧换新补贴政策，全年发放补贴1130万元，销售家电下乡产品1.1万件，销售以旧换新产品2万件，销售下乡汽车摩托车600多辆，受益人群达到3万多人次。

3.发挥政策引导作用，着力保建设促提升。

把保建设促提升作为积极财政政策的重要着力点，充分发挥政府性投资的引导作用，增强城市建设、管理和服务能力。

多渠道筹集建设资金。

加大财政建设资金投入力度，年初市本级安排“保建设促提升”资金近26亿元。

引导投融资平台把握环境相对宽松和成本相对较低的有利时机，融资超过35亿元。

积极向上争取转贷地方政府债券资金、扩内需资金等建设资金超过3亿元。

集中财力保障重点建设。

全市新建超亿元重大项目20多个，超10亿元项目5个。

公安交通管理中心等重点实事工程、文化艺术中心等重大项目建设,极大地推动了城市化进程。

4.完善公共财政体系，着力保绩效促管理。

用更大的力度深化财政改革，以财政资金管理的规范性、有效性来缓解收支突出矛盾。

加强预算管理。

制定出台《加强预算编制、强化预算约束和监督的实施意见》，深化预算管理改革，完善编制、执行、监督三者之间相互配合、相互制约的机制。

加强项目资金管理。

深化“代建制”工作，严格项目变更管理，提高项目资金效益。

增加政府投资项目评审的协审机构数量，提高评审速度和评审质量。

全年评审政府投资项目718项，送审总金额72.27亿元，核减资金2.93亿元，核减率为4%。

加强支出管理。

深入开展“小金库”专项治理，加强对财政资金的监督检查；先后开展公交优先、中小企业信用担保机构、城投公司项目等财政绩效调查工作。

完成政府采购的“管办分离”改革，形成采购办、采购中心各司其职的管采新格局。

全年实施政府采购项目628项，合同成交总金额10.44亿元，采购项目预算总金额11.34亿元，预算节约率7.94%。

优化业务流程。

深入开展财政改革“回头看”，实施流程重组，简化办事程序，保证各项扶持资金在2-3个工作日内发放到位。

各位代表，2009年全市预算执行情况总体良好，但也存在着一些困难和矛盾，主要是：

经济回升的基础还不稳定、不巩固，财政减收增支因素不断增多，财政收入增长趋缓；面对转型升级的要求，财政对经济的支持方式和手段有待创新，财政政策工具有待更新；财政资金使用的规范性、有效性需要持续提高。

我们将进一步增强责任感、紧迫感和使命感，采取有效措施，努力加以解决。

二、2010年财政预算草案

根据对2010年经济形势和宏观政策的分析判断，按照市委、市政府的总体工作部署，2010年财政预算安排和财政工作的指导思想是：

认真贯彻党的十七届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入学习实践科学发展观，全面落实市委十一届八次全体（扩大）会议的各项决策部署，紧紧围绕“保增速、促转型、上水平、抓特色、强队伍”的工作主线，继续实施积极的财政政策，提高政策的针对性和灵活性，保持经济平稳较快增长；调整优化财政支出结构，加大对发展创新型经济、持续改善民生、提升城市品质等的支持力度，促进经济社会同步转型；深化财政改革，加快完善有利于科学发展的财税分配机制，加强财政科学化、精细化管理，推动全市经济社会更好更快地发展，努力完成财政收支任务。

（一）财政收入预算草案

根据我市经济增长的情况，2010年安排全市一般预算收入预算为1500000万元，同比增长15.38%。

（二）财政支出预算草案

2010年安排全市一般预算支出预算为1190000万元（不含上年结转和上级补助等，下同），同比增长12.26%。

其中：

区镇级一般预算支出预算为570000万元，同比增长18.75%；市本级一般预算支出预算为620000万元，同比增长6.7%。

市本级一般预算支出预算的分项构成为：

1.市本级经常性支出176000万元。

2.市本级项目支出426000万元。

其中：

（1）用于农业、农村的项目支出80192万元；

（2）科技创新及产业扶持支出100000万元；

（3）社会事业建设支出73278万元；

（4）社会稳定和保障支出53366万元；

（5）城市、交通基础设施建设支出119164万元。

3.总预备费18000万元。

根据现行财政体制测算，全市当年财力为1190000万元，安排全市一般预算支出预算为1190000万元，当年实现财政收支平衡。

三、完成2010年度财政预算的主要措施

（一）保持政策稳定，巩固良好发展态势

保持积极财政政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况的变化，着力提高政策的针对性和灵活性，推动经济平稳较快发展。

继续加大扶持力度。

市本级安排资金10亿元，同比增长6.38％，进一步充实转型升级引导、推进企业做大做强、促进企业发展等各类专项资金，确保各项促进经济和企业发展的扶持政策及时兑现。

优化企业发展环境。

完善中小企业贷款担保体系和担保机构风险补偿机制，利用风险补偿奖励资金，鼓励银行加大对科技型和中小企业的信贷支持力度，缓解中小企业融资难矛盾。

加大政府投资力度。

市本级安排预算内外建设资金33亿元，同比增长27％，推动第二饮用水源（长江引水）工程、轨道交通等事关昆山长远发展的重大项目和中小学校舍改造等民生改善项目的实施，加快淀山湖防洪工程、道路交通快速化改造等重点基础设施建设，加快保障性住房建设。

多元化筹集资金。

加大地方资金配套力度，积极争取上级各类项目和资金，推动重大项目落地和加快实施。

借鉴先进地区经验，积极推进投融资体制改革，加强融资平台的融资管理，优化融资方式，筹集社会资金，确保重大项目资金供给，持续扩大有效投入。

（二）优化资金投向，深入推动转型升级

围绕率先基本实现现代化的目标和“三学”工作要求，创新财政支持经济发展的工具和手段，把保增速与促转型结合起来，以加快发展创新型经济为重点，全力以赴地推动科学发展上水平。

强力支持自主创新。

在市本级加大科技投入的基础上，明确区镇按照法定比例安排预算内科技经费，形成市与区镇两级推进科技创新的强大合力，不断提升开放条件下的自主创新能力。

2010年市、区镇两级财政安排科技经费6亿元，占全市财力的5.04％，同比增长27％。

全力发展现代服务业。

将服务业引导资金、服务外包产业资金等各类服务业支持资金整合为现代服务业发展专项资金，资金总额超过2.25亿元，同比增长91％，突出资金投入重点，支持总部经济发展，加快海峡两岸（昆山）商贸合作区建设，加快发展现代物流、科技服务等生产性服务业，重点发展软件开发、金融服务等外包产业，加强与上海世博会的对接。

着力发展都市农业。

按照“两个高于”的要求，加大财政支农力度，全市支农资金投入同比增长20％，集中扶持海峡两岸（昆山）农业合作实验区等重点园区和瓜果、花卉等特色产业，支持农业龙头企业，推动土地流转，实现农业发展的提档升级。

大力引进培育创新型人才。

继续设立1亿元的引进人才专项资金，发挥引导激励作用，引进领军人才，引进创新团队，实施“人才生根”战略，为创新型经济发展积聚高素质人才资源。

（三）坚持以人为本，促进民生持续改善

完善普惠性、高水平、长效化的保障机制，确保财政用于发展民生事业的资金逐年增加，2010年市本级财政用于民生领域的投入超过44亿元，同比增长10％。

优化收入分配。

完善财政转移支付机制，积极推进事业单位绩效工资改革等行政事业单位收入分配改革，加大国民收入分配调整力度，提高居民特别是低收入群众的收入。

推进城乡一体化进程。

进一步完善财政体制调整和转移支付的政策组合，发挥公共服务中心载体功能，完善城乡公共服务和社会管理体系，推进城乡基本公共服务均等化。

提高社会保障水平。

实施积极的就业政策，落实创业小额贷款机制等促进创业政策资金1.05亿元，加大劳动技能培训力度，抓好就业帮扶，促进就业创业富民。

推进社会保障并轨工作，逐步建立城乡一体、惠及全民的社会养老保险制度；实施居民生育保险，落实大学生参加居民医疗保险政策，推进城乡医疗统筹并轨。

协调发展社会事业。

安排教育资金4.9亿元，继续加大教育投入，优化教育资源配置，改善办学条件；安排医疗卫生资金3.4亿元，保障医药卫生体制改革实施，完善公共医疗卫生服务体系，整体提高城乡医疗卫生水平；安排公检法司经费3.7亿元，深入推进法治昆山、平安昆山建设，进一步增强社会和谐度。

安排文化体育建设资金3.4亿元，完善城乡公共文化服务体系，建设文化艺术中心等大型文化体育设施，发展文化产业，繁荣现代文化。

（四）深化财政改革，增强体制机制活力

按照《关于建立完善促进科学发展的财税分配机制的意见》要求，推进公共财政框架体系的改革和完善，推进财政管理的科学化、精细化，健全具有昆山特色的公共财政体系。

完善预算体系。

探索国有资本经营预算和社会保险基金预算，完善公共财政预算、政府性基金预算的编制，逐步形成有机衔接、完整的政府预算体系。

改善预算管理。

进一步深化“收支两条线”改革，加大对预算内外资金的统筹力度，完善综合预算编制工作；细化基本支出和项目支出的预算编制，完善政府采购预算编制，提高预算编制的科学性、准确性。

加强支出管理。

牢固树立过紧日子的思想，强化预算约束，严格控制一般性支出的增长，保障全市中心工作的资金需要。

加强专项资金的整合优化，健全专项资金使用办法，发挥专项资金促进社会经济发展的“集聚效应”和“放大效应”，达到集中财力、提高效益的目的。

改进财政监督。

推进财政监督长效管理机制建设，强化事前和事中的监督问效，加快形成融财政监督于财政管理全过程的财政监管评价体系。

积极推行财政支出绩效评价工作，研究建立支出绩效对预算编制的激励与约束机制，逐步实现从注重投入向注重支出效果转变。

加强国资监管。

优化行政事业单位固定资产管理信息系统，完善行政事业单位经营性房地产的租售管理，规范区镇国有集体资产管理，推进国有集体资产管理的规范化、阳光化、法制化。

加强国资公司投资管理，探索委派财务总监制度向外派监事制度的转换，深化国有监管企业经营业绩考核和薪酬管理工作，提升国有企业经营管理水平。

强化财政服务。

实施“金财工程”二期规划建设，建立流程通畅、业务协同、数据共享的公共财政信息服务平台。

按照《政府信息公开条例》的要求，及时公布财政收支统计数据，增强预算透明度，主动接受市人大和社会各界的监督。

以深入学习贯彻十七届四中全会精神为抓手，倡导主动服务理念，创新服务举措，拓展财政服务链，提高“科学理财，服务发展”的能力和水平。

各位代表，2010年是实施“十一五”规划的最后一年。

做好财税工作，对夺取应对国际金融危机冲击全面胜利、顺利实现保增长促转型的各项任务、为“十二五”规划启动实施奠定良好基础具有十分重要的意义。

财税部门将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，在各区镇、各部门的关心支持下，坚定信心，埋头苦干，探索创新，务求实效，积极开创财税工作新局面，为率先基本实现现代化而努力奋斗。