食品安全危害可能性与严重性等级评估Word格式.docx
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低L
1
2
4
可能性
→
风险水平分类
⏹风险水平1-3:
风险等级L
⏹风险水平4-6:
风险等级M
⏹风险水平7-9:
风险等级H
⏹显著危害为风险水平7-9,即风险等级H
3.1()原料货位卡4
3.2()出入库台账5
1.原辅材料进货查验记录
(□原料□辅料□添加剂)()年度
进货日期
产品名称
规格
数量
产品生产批号/日期
保质期至
供应商及
联系方式
供应商地址
生产商名称
生产许可证号/进口证书编号
检验报告编号
结论及验收人
填表说明:
每次购进原辅材料(获证原料、辅料、包材、添加剂等)由采购部门填写本表。
生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。
2.()原料验收台账
()年度
原料产地
数量()
验收情况
验收人
备注
本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记,每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。
3.1()原料货位卡
(□原料□辅料□添加剂)()年度
原料名称(代号)
产品类别
生产厂家/供应商
数量(kg)
规格
生产日期/批号
有效期
贮存条件
入库日期
原料状态
□待检□合格□不合格
领用记录
领用日期
领用数量
领用人员
结余数量
填表说明:
本表由库员人员进行填写,同期购入的同一批次产品一个货位卡,放置在货物前面显著位置,每次出入库计算库存,坚持先进先出原则。
判定为不合格原料应及时做退货或销毁处理。
3.2()出入库台账
(□原料□辅料□添加剂)()年度
数量
生产厂家
生产日期
出库日期
出库数量
库存余量
领用部门
送料人/领料人
库管员
库管人员依据不同原辅材料分开填写本表,每次购进原辅料填写入库,每次生产领用填写出库。
每次出入库计算库存,坚持先进先出原则。
3.3成品出入库记录
名称
送料人
领料人
本表由库管员根据不同产品填写,同批次产品一张表,按照实际出入库数量填写,出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。
4.投料记录
日期:
年月日生产产品名称:
批次:
序号
配料名称
生产日期和过期日
配料量(kg)
配料锅次/产品批次
使用车间:
配料人:
复核人:
领用人:
投料人:
由配料操作工填写,配料前认真核对配料生产厂家及生产日期,按实际生产锅次或时间填写“√”。
如:
所配原料投入当日第一锅生产中,或将1.2..等数字改为上下午做为配料使用的不同班次,如拌牛筋,所配调料用于上下午不同班次使用。
配料量
配料锅次
5.()关键控制点记录
本工艺控制数据:
温度()湿度()气压()时间()其它:
日期
生产批号或锅次
Ccp1
Ccp2
操作人
由各关键控制点操作工填写,按实际生产批次、数量填写。
具体控制项目按各企业操作手册要求手工填写。
6.1包材清洗消毒记录
包材名称和编码
清洗方式
消毒方式
消毒时间
:
~:
每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材,提前清洗消毒,清洗方式有:
A:
清水清洗、B:
洗涤剂清洗,清水冲洗。
消毒方式有:
紫外灯消毒、B:
臭氧消毒。
消毒时间为45分钟。
6.2设备及车间清洗记录
清洗设备/场所名称
清洗方法
消毒方法
清洗消毒时间
审核人
依据企业生产情况制定清洗消毒频次,清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。
清洗方式有:
打扫、B:
清水冲洗、C:
洗涤剂清洗、清水冲洗、D:
热水清洗、E:
酸碱清洗。
臭氧消毒、C:
消毒剂擦拭消毒。
消毒时间不少于45分钟。
6.3紫外线灯杀菌记录表
车间
开始时间
结束时间
杀菌
时间
操作员
每班生产前应对更衣室、包材消毒间、包装间等车间进行紫外线消毒,消毒时间约为45分钟。
7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录
失效日期
采购人
本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。
采购时应索取供方相应资质和购货票据。
7.2()出入库台账
备注
库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表,每次购进填写入库,每次生产领用填写出库。
7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录
日期
消毒液名称
使用数量
配制溶液数量
配置溶液浓度
使用场所
配制人
使用人
依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。
洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。
8.过程检验记录
检验人:
核准人:
工序名称
工序关键参数
过程检验方法
检验时间
检验情况
结果判定
10
11
12
13
14
由质检部进行过程检验时填写,按照产品加工工序关键参数进行过程检验,检验情况写清检查时间点,依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。
9.产品包装记录
时间段
产品名称和生产批号
规格/净含量
成品
包材编码
抽查项目
不合格品数量
不合格品处理方式和处理人
核准人
抽查时间
净含量
封口严密度
肉眼可见杂质
其他情况
抽查人
由包装人员及车间管理人员填写,包装过程对产品包装情况进行自查,自查频次依据产品风险程度及生产时间确定。
10产品检验报告
报告编号:
年月日
产品规格
质量等级
生产数量
抽样日期
检验日期
检验依据
检验项目
标准要求
检验结果
单项判定
检验结论:
依据()标准检验,判定本批产品所检项目。
检验员;
复核员:
年月日
负责人签字:
11.产品留样记录
抽样
样品名称
生产日期/批号
留样数量
保质期
留样人
到期
处理
方式
处理人