危险源控制目标和管理方案.doc
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农六师奇台县110团砖厂企业标准
QB/QT（BZH）－A0/01－2012
危险源控制目标和管理方案
编制：
审核：
批准：
2012—06—15发布 2012—06—15实施
农六师奇台县110团砖厂
危险源控制目标和管理方案
一目的
通过对采矿作业过程中危害因素的辨识，评价和风险控制，确保安全生产有序可控。
二控制目标
1、死亡率为零；
2、重大事故为零；
3、特殊工种持证上岗率100%；
4、安全设施、设备完好率大于或等于95%；
5、全员安全培训教育率100%。
三安全管理领导小组
组长（厂长）：
张建明
副组长（安全副厂长）：
张建文
成员：
张建军俞存恒张振国洪波
安全管理小组职责
1必须始终坚持“安全第一，预防为主”的方针。
2抓好上级关于安全工作方针、政策、决议、指示的具体实施，结合自身实际，制定详细的安排和措施，并组织、落实好安全阶段目标的实施。
3落实安全责任制，明确岗位职责和标准，细化安全管理办法，严格执行上级颁布的安全规章制度，技术管理规定，技术作业标准。
4抓好学标、对标、达标的具体工作，细化人员素质、设备质量、安全管理的达标标准，建立安全工作的激励约束机制，规范员工在安全工作中的行为，控制现场作业安全。
5建立砖厂的内部安全、设备质量监督检查制度，采取定期与日常、静态与动态相结合的方式，强化对安全生产的监督、检查。
6严格作业纪律、劳动纪律。
标准化作业的落实，对安全生产中有突出贡献者，违章违纪者分别实施奖励和惩罚。
7对员工进行安全技术、业务培训，强化职工遵章守纪，标准作业教育，提高安全控制能力。
8健全班组管理制度，强化班组的教育和培训，细化岗位达标标准，建立设备质量，技术作业标准的自控、互控、联控机制，广泛开展“三标”活动，推进自控型班组建设进程。
9认真抓好安全生产台账管理、安全情况分析，安全信息反馈及安全工作的考核、总结工作。
四危险源安全管理方案
（一）风险评价方法采用LEC法，具体方法如下：
D=LEC
其中：
D——风险值
E——暴露于危险环境的频繁程度
C——发生事故产生的后果
L——发生事故的可能性大小。
事故发生的可能性大小用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0，而必然发生的事故概率为1，然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表1
表1：
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E——暴露于危险环境的频繁程度，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
规定连续出现在危险环境的情况为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2
表2：
暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C——发生事故产生的后果。
事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1-100，把需要救护的轻微伤害或减小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的分值均为1与100之间，如表3
表3：
发生事故产生的后果（C）
分数值
后果
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，不利于基本的健康安全要求
风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变的。
在不同时期，组织应根据其具体情况确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。
表4作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。
表4：
危险等级划分（D）
D值
危险程度
>320
极其危险,不能继续作业
160~320
高度危险,需立即整改
70~160
显著危险,需要整改
20~70
一般危险,需要注意
<20
稍有危险,可以接受
重大职业健康安全风险的确定准则
a.D值≥70时，要确定为重大职业健康安全风险。
b.下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险：
1）违反相关法律、法规和标准的。
2）相关方有合理抱怨或要求的。
3）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。
4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
（二）常见的危险源
根据风险评价结果，企业对危险源的危险程度进行了等级划分，常见的危险源主要来源于四大类36各。
1工程地质风险
2水灾风险
3生物危害
4生理或心理性因素危害
详见露天矿山危险源辨识与风险评价表
（三）危险源风险等级划分及管理措施
第一类危险源D值>320极其危险、高度危险，不能继续作业
危险源：
无
控制办法：
⑴禁止作业
⑵发现违章作业，提及比照公司事故苗子处理
第二类危险源D值160—320较高度危险，需要立即整改
危险源：
无
控制办法：
⑴厂级分管领导全程对照标准进行检查。
⑵发现违章作业立即停止一切活动。
第三类危险源D值70—160显著危险，需要整改
危险源：
无
控制办法：
⑴安全小组成员对本生产区进行检查。
⑵发现违章作业停止一切活动上报主管领导。
第四类危险源D值20—70一般危险，需要注意
危险源：
13处
1控制办法：
比照《消防安全管理制度》《安全技术操作规程》进行安全检查。
2检查要求：
安全员进行盯控检查，班组长进行对标检查。
副厂长进行抽查。
第五类危险源D值<20稍有危险，可以接受
控制办法：
⑴作业人员自控
⑵各级安全管理人员进行现场检查
（四）加强班组管理
1生产车间必须执行符合现场实际的危险源辨识与风险评价表列表中有关条款内容中。
⑴各车间安全员必须每天对危险源对标检查，每日不少于一次，厂级分别领导每月不少于10次；厂长每月不少于3次。
⑵各级人员在对危险源检查过程中，对现场自控人、互控人和监控人标准落实情况进行检查，对违章现象及时制止，并将对标检查情况及时填写在检查表中，按谁检查谁落实的原则跟踪落实问题整改。
⑶遇重要事项、重大事项、突发事件，值班人员应按程序组织上报。
凡迟报、漏报、误报，影响公司领导决策指挥者，追究当事人的责任。
（五）危险作业审批管理
1危险作业的分类
⑴高处作业
⑵重点防火部位的动火作业，压力容器检修；
⑶带电作业
⑷高温环境下作业
⑸禁火区内进行明火或易燃作业;
2危险作业的审批
⑴由实施危险作业的单位填写“关键任务签发单”一式两份；
⑵安全员审核后，制定现场安全技术措施报分管副厂长审批；
⑶审批同意后，方可通知作业。
“关键任务签发单”一份安全员存档，一份返还危险作业的实施单位留存；
3危险作业的实施
⑴危险作业经审批同意后，必须在现场盯控人员到位后方准实时作业。
⑵作业前对人员进行现场安全教育，交代现场情况，明确现场职责及所采取的各项安全措施，并对现场做认真检查，确认现场安全、各项准备工作就绪后方可作业。
⑶现场管理人员必须加强对作业过程的监督检查。
作业中发现异常，必须立即停止作业。
解决存在的问题后方可继续作业。
⑷危险作业现场周围，要设置必要的警示标志，如“高压危险，请勿靠近”、“施工重地，闲人免进”、“严禁烟火”“非作业人员不得入内”、“当心触电”等。
⑸危险作业现场，必须设有相应的安全防护设施，如测量仪器、消防器材、防护用品和急救物品等。
附录：
露天矿山危险源辨识与风险评价表
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