上海嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心文档格式.docx
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一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
549.46
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,757.12
九、医疗卫生与计划生育支出
14.66
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
22.13
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
12.85
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,806.76
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
1,207.66
01
人力资源和社会保障管理事务
289.37
04
综合业务管理
02
民政管理事务
293.42
173.86
119.56
99
其他民政管理事务支出
05
行政事业单位离退休
53.83
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
38.66
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
15.17
07
就业补助
82.58
72.71
9.87
就业创业服务补贴
16.59
6.72
职业培训补贴
65.99
10
社会福利
441.84
41.84
400.00
其他社会福利支出
其他社会保障和就业支出
596.08
576.05
20.03
其他社会保障和就业支出
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗★
事业单位医疗★
212
城乡社区支出
城乡社区管理事务
其他城乡社区管理事务支出
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
370.71
1,436.05
343.20
1,413.92
综合业务管理
293.43
82.57
16.58
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
864.46
886.59
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
270.96
基本工资
33.95
津贴补贴
79.85
03
奖金
52.26
其他社会保障缴费
24.21
伙食补助费
绩效工资
2.24
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
24.62
302
商品和服务支出
82.47
办公费
1.00
印刷费
咨询费
手续费
水费
0.54
电费
15.04
邮电费
3.11
取暖费
物业管理费
6.16
差旅费
0.18
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.24
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
10.14
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
46.06
303
对个人和家庭的补助
17.28
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
4.43
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
288.24
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
7.10
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度收入总计为1,806.76万元、支出总计为1,806.76万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少3,429.75万元。
主要原因：
政策性因素。
二、关于上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,806.76万元，其中：
财政拨款收入1,257.30万元，占69.59%；
其他收入549.46万元，占30.41%。
三、关于上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,806.76万元，其中：
基本支出370.71万元，占20.52%；
项目支出1,436.05万元，占79.48%。
四、关于上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算1,257.30万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,540.60万元，减少73.79%。
五、关于上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,257.30万元，占本年支出合计的69.59%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,540.60万元，减少73.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,257.30万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）1,207.66万元，占96.05%，医疗卫生与计划生育支出（类）14.66万元，占1.17%，城乡社区支出（类）22.13万元，占1.76%，住房保障支出（类）12.85万元，占1.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,566.43万元，支出决算为1,257.30万元，完成年初预算的80.27%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。
主要用于：
新区社区事务受理服务中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。
年初预算为323.39万元，支出决算数289.37万元。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
婚姻收养、低保重残医疗、应急专项救助资金、住房保障、社会互助资金等专项经费。
年初预算为195.00万元，支出决算为173.86万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。
在编人员养老保险缴费支出。
年初预算为36.66万元，支出决算为38.66万元。
决算数大于预算数的主要原因：
社保缴费基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。
在编人员职业年金缴费支出。
年初预算为14.67万元，支出决算为15.17万元。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
劳动力市场建设（招聘会）、就业促进基金、劳动力技能竞赛、高技能人才培训奖励费、自主创业组织补贴等专项经费。
年初预算为80.00万元，支出决算为6.72万元。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。
职业技能培训专项经费。
年初预算为98.60万元，支出决算为65.99万元。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
各类民政重点优抚对象补助的专项经费。
年初预算为75.00万元，支出决算为41.84万元。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
征地养老金、就业援助员补贴、就促中心外劳工作经费等专项经费。
年初预算为681.21万元，支出决算为576.05万元。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（
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