上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心部门决算.docx

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上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心部门决算

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

徐行镇社区卫生服务中心主要职责：

承担着辖区居民的医疗卫生服务工作,为辖区百姓提供优质医疗服务：

包括医疗、预防保健，康复等。

二、机构设置

是一家事业单位。

部门预算中包括中心及下设的12个村卫生站室。

根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：

办公室、财务科、医务科、社区科、预防保健科、一体办、医疗纠风办、后勤科。

第二部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,768.93

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

2,226.78

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

18.12

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

19.35

九、医疗卫生与计划生育支出

4,914.56

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

79.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,013.83

本年支出合计

5,013.83

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

5,013.83

总计

5,013.83

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,013.83　

2,768.93　

2,226.78　

18.12

208

社会保障和就业支出

19.35　

208

行政事业单位离退休

19.35　

208

事业单位离退休

19.35　

210

医疗卫生与计划生育支出

4,914.56　

2,669.66　

2,226.78　

18.12　

210

基层医疗卫生机构

4,770.10　

2,525.20

2,226.78　

18.12　

210

城市社区卫生机构

4,770.10

2,525.20　

2,226.78　

18.12

210

公共卫生

65.36　

210

基本公共卫生服务

65.36

210

医疗保障

79.10

210

事业单位医疗

79.10

221

住房保障支出

79.92

221

住房改革支出

79.92

221

住房公积金

79.92

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,013.83　

4,725.41　

288.42　

208

社会保障和就业支出

19.35　

208

行政事业单位离退休

19.35　

208

事业单位离退休

19.35　

210

医疗卫生与计划生育支出

4,914.56　

4,624.14

288.42

210

基层医疗卫生机构

4,770.10　

4,547.04

223.06

210

城市社区卫生机构

4,770.10

4,547.04

223.06

210

公共卫生

65.36　

210

基本公共卫生服务

65.36

210

医疗保障

79.10

210

事业单位医疗

79.10

221

住房保障支出

79.92

221

住房改革支出

79.92

221

住房公积金

79.92

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,768.93　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　19.35

九、医疗卫生与计划生育支出

　2,669.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　79.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,768.93　

本年支出合计

2,768.93　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

19.35

208

行政事业单位离退休

19.35

208

事业单位离退休

19.35

210

医疗卫生与计划生育支出

2,669.66

2,394.23

275.43

210

基层医疗卫生机构

2,525.20

2,315.13

210.07

210

城市社区卫生机构

2,525.20

2,315.13

210.07

210

公共卫生

65.36

210

基本公共卫生服务

65.36

210

医疗保障

79.10

210

事业单位医疗

79.10

221

住房保障支出

79.92

221

住房改革支出

79.92

221

住房公积金

79.92

合计

2,768.93

2,493.50

275.43

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,271.42

301

基本工资

278.43

301

津贴补贴

53.02

301

奖金

301

其他社会保障缴费

274.31

301

伙食补助费

93.28

301

绩效工资

1,106.93

301

机关事业单位基本养老保险缴费

225.97

301

职业年金缴费

85.27

301

其他工资福利支出

154.21

302

商品和服务支出

208.49

125.22

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

5.99

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

65.91

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

6.32

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

4.01

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

42.99

303

对个人和家庭的补助

96.46

89.46

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

9.54

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

79.92

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

7.40

310

办公设备购置

7.40

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,493.50

2,271.42

222.08

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

6.10

4.01

0.00

5.60

4.01

5.60

4.01

0.50

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,013.83万元、支出总计为5,013.83万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,039.78万元。

主要原因：

（一）收入增加主要是业务收入的增加。

（二）支出增加主要是1、“工资福利支出”中社会保障费及伙食补助费约195.36万元；2、“商品和服务支出”中专用材料费756.53万元；3、“其他资本性支出”中信息网络150.78万元。

二、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入合计5,013.83万元，其中：

财政拨款收入2,768.93万元，占55.22%；事业收入2,244.90万元，占44.78%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度支出合计5,013.83万元，其中：

基本支出4,725.41万元，占94.25%；项目支出288.42万元，占5.75%。

四、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,768.93万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.93万元，增长5.34%。

主要原因：

人员增加相关经费支出增加。

五、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,768.93万元，占本年支出合计的55.22%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.93万元，增长5.34%。

主要原因：

人员增加相关经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,768.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）19.35万元，占0.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,669.66万元，占96.41%；住房保障支出（类）79.92万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,534.60万元，支出决算为2,768.93万元，完成年初预算的109.24%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加相关经费支出增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.35万元。

主要用于：

退休人员福利。

年初预算为21.32万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的90.76%。

决算数小于预算数的主要原因：

福利费用支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2，669.66万元。

主要用于：

人员经费开支。

年初预算为2,436.71万元，支出决算为2，669.66万元，完成年初预算的,109.56%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加相关经费支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.35万元。

主要用于：

职工住房公积金支出。

年初预算为76.57万元，支出决算为79.92万元，完成年初预算的104.37%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员的增加及公积金调整。

六、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,493.50万元，包括人员经费2,271.42万元，公用经费222.08万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,271.42万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出125.22万元，主要用于：

电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助89.46万元，主要用于：

抚恤金、住房公积金。

4、其他资本性支出7.40万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.10万元，支出决算为4.01万元，完成预算的65.74%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算的71.61%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格按照“三公”经费支出标准执行从而减少了支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占71.61%；公务接待费支出决算0.00万元，。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。

其中：

公务用车运行维护支出4.01万元。

主要用于车辆日常维护。

2016年，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）224.31万元，其中：

货物采购金额176.31万元、服务采购金额48.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额224.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.37万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额67.29万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额116.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

2016年度徐行镇社区卫生服务中心无此情况。

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