上海市嘉定区行政服务中心.docx

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上海市嘉定区行政服务中心

2017年度部门决算

第一部分上海市嘉定区行政服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分上海市嘉定区行政服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区行政服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区行政服务中心概况

一、主要职能

1.负责进驻中心的职能部门、行业单位和社会化服务机构及其派驻人员的组织管理、协调监督。

2.负责对进驻中心的行政审批（许可）及社会服务事项进行确定、调整并做好相关配套服务。

3.负责本区新用地、改扩建及租赁工业厂房的产业项目的准入评估，配合相关部门开展后评估（工业用地全生命周期管理）工作。

4.负责产业项目落地过程中涉及行政许可及其他服务事项的协调推进。

5．负责中心及中心进驻窗口的党建和精神文明建设工作。

6.完成区政府交办的其它任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区行政服务中心设3个内设机构，包括：

党政办公室（党群工作科）、综合协调科、业务管理科。

第二部分上海市嘉定区行政服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

604.42

一、一般公共服务支出

539.91

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.48

九、医疗卫生与计划生育支出

12.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.60

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

604.42

本年支出合计

604.42

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

604.42

总计

604.42

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

604.42

201

一般公共服务支出

539.91

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

539.01

201

政务公开审批

517.59

201

事业运行

22.31

208

社会保障和就业支出

38.48

208

行政事业单位离退休

38.48

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.17

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.31

210

医疗卫生与计划生育支出

12.43

210

行政事业单位医疗

12.43

210

事业单位医疗

12.43

221

住房保障支出

13.60

221

住房改革支出

13.60

221

住房公积金

13.60

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

604.42

470.05

134.37

201

一般公共服务支出

539.91

405.54

134.37

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

539.91

405.54

134.37

201

政务公开审批

517.59

396.42

121.17

201

事业运行

22.31

9.12

13.19

208

社会保障和就业支出

38.48

208

行政事业单位离退休

38.48

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.17

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.31

210

医疗卫生与计划生育支出

12.43

210

行政事业单位医疗

12.43

210

事业单位医疗

12.43

221

住房保障支出

13.60

221

住房改革支出

13.60

221

住房公积金

13.60

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

604.42

一、一般公共服务支出

539.91

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　38.48

九、医疗卫生与计划生育支出

　12.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　13.60

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

604.42

本年支出合计

　604.42

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

604.42

总计

　604.42

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

539.91

405.54

134.37

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

539.91

405.54

134.37

201

政务公开审批

517.59

396.42

121.17

201

事业运行

22.31

9.12

13.19

208

社会保障和就业支出

38.48

208

行政事业单位离退休

38.48

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.17

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.31

210

医疗卫生与计划生育支出

12.43

210

行政事业单位医疗

12.43

210

事业单位医疗

12.43

221

住房保障支出

13.60

221

住房改革支出

13.60

221

住房公积金

13.60

合计

604.42

470.05

134.37

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

293.01

301

基本工资

30.20

301

津贴补贴

10.22

301

奖金

301

其他社会保障缴费

15.75

301

伙食补助费

301

绩效工资

110.03

301

机关事业单位基本养老保险缴费

281.17

301

职业年金缴费

10.31

301

其他工资福利支出

88.34

302

商品和服务支出

154.64

302

办公费

53.11

302

印刷费

10.32

302

咨询费

302

手续费

302

水费

6.05

302

电费

302

邮电费

4.92

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.91

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

2.08

302

租赁费

302

会议费

4.95

302

培训费

6.46

302

公务接待费

0.74

302

专用材料费

6.69

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

4.20

302

委托业务费

302

工会经费

1.3

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

8.24

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

43.66

303

对个人和家庭的补助

13.88

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.22

303

住房公积金

13.60

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

310

其他资本性支出

8.52

310

办公设备购置

8.52

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

470.05

306.89

163.16

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1．00

0.74

1.00

0.74

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区行政服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区行政服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2017年度收入总计为604.42万元、支出总计为604.42万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少226.15万元。

主要原因：

工业项目评估费因职能划归区经委，取消此专项；网上政务大厅三期属于收尾阶段，专项经费投入相应减少。

二、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计604.42万元，其中：

财政拨款收入604.42万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计604.42万元，其中：

基本支出470.05万元，占77.77%；项目支出134.37万元，占22.23%。

四、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2017年度财政拨款收支总决算604.42万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少226.15万元，减少27.23%。

主要原因：

工业项目评估费因职能划归区经委，取消此专项；网上政务大厅三期属于收尾阶段，专项经费投入相应减少。

五、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出604.42万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.15万元，减少27.23%。

主要原因：

工业项目评估费因职能划归区经委，取消此专项；网上政务大厅三期属于收尾阶段，专项经费投入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出604.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出539.91万元，占89.32%；社会保障和就业支出38.48万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出12.43万元，占2.06%；住房保障支出13.60万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.46万元，支出决算为604.42万元，完成年初预算的92.21%。

决算数小于预算数的主要原因：

网上政务大厅三期实际支出数小于年初预算数，于年中进行了调减。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

主要用于：

工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助（奖励金）、其他资本性支出。

年初预算为607.82万元，支出决算为517.59万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算时的基数的统计口径使用有误，造成年初预算出现偏差。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

主要用于其他商品和服务支出。

年初预算为10万元，支出决算为9.12万元。

决算数与预算数基本持平。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费。

年初预算为15.27万元，支出决算为28.17万元。

决算数大于预算数的主要原因：

编制内人员增加，基数相应提高。

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

职业年金缴费。

年初预算为6.11万元，支出决算为10.31万元。

决算数大于预算数的主要原因：

编制内人员增加，基数相应提高。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

其他社会保障缴费。

年初预算为10.69万元，支出决算为12.43万元。

决算数大于预算数的主要原因：

编制内人员增加，基数相应提高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为5.57万元，支出决算为13.60万元。

决算数大于预算数的主要原因：

编制内人员增加，基数相应提高。

六、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出470.05万元，包括人员经费306.89万元，公用经费163.16万元。

基本支出中：

1、工资福利支出293.01万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出154.64万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助13.88万元，主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出8.52万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区行政服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的74%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

实际公务接待人数小于预算公务接待人数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.69万元，降低69.55%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元，降低（增长）100%；公务接待费支出决算减少1.19万元，降低61.66%。

因公出国（境）费支出无变化。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，无公务用车。

公务接待费支出减少的主要原因是实际公务接待人数小于预算公务接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，上海市嘉定区行政服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.74万元。

其中：

国内公务接待支出0.74万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于兄弟单位的参观考察的接待餐费，公务接待2批次、57人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区行政服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区行政服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为114.7万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额114.7万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额114.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额114.7万元；

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