上海市金山区朱泾社区卫生服务中心.docx

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上海市金山区朱泾社区卫生服务中心

2017年度决算

第一部分上海市金山区朱泾社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区朱泾社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心是一家旨在为辖区内居民身体健康提供医疗与预防保健的，非盈利性的基层医疗机构。

其主要职责是以：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

预防保健，常见病、多发病诊治，伤残康复，健康教育，计划生育指导，社区卫生服务等。

并实行差额预算管理的集体事业单位。

日常负责辖区内村卫生室的运行和监管，并参与对村卫生室的考核。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区朱泾社区卫生服务中心设10个内设机构，包括：

行政办公室、人事科、财务科、社区科、医务科、药剂科、预防保健科、医技科、护理部、住院部。

第二部分上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,176.34

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

9,177.48

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

139.28

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

470.12

九、医疗卫生与计划生育支出

11,000.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

84.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

11,493.11

本年支出合计

11,555.14

用事业基金弥补收支差额

62.04

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

11,555.14

总计

11,555.14

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

11,493.11

2,176.34

9,177.48

139.28

208

社会保障和就业支出

470.12

275.01

195.11

0.00

208

行政事业单位离退休

464.13

275.01

189.12

0.00

208

事业单位离退休

45.26

21.38

23.88

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.19

181.16

118.03

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

119.68

72.46

47.22

0.00

208

抚恤

5.99

0.00

5.99

0.00

208

死亡抚恤

5.99

0.00

5.99

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10,938.19

1,835.41

8,963.50

139.28

210

医疗卫生与计划生育管理事务

2,425.60

0.00

2,425.60

0.00

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,425.60

0.00

2,425.60

0.00

210

基层医疗卫生机构

7,922.09

1,500.78

6,282.03

139.28

210

城市社区卫生机构

7,247.96

1,377.05

5,731.62

139.28

210

其他基层医疗卫生机构支出

674.14

123.72

550.42

0.00

210

公共卫生

447.82

244.05

203.77

0.00

210

基本公共卫生服务

447.82

244.05

203.77

0.00

210

行政事业单位医疗

142.68

90.58

52.10

0.00

210

事业单位医疗

142.68

90.58

52.10

0.00

221

住房保障支出

84.80

65.93

18.87

0.00

221

住房改革支出

84.80

65.93

18.87

0.00

221

住房公积金

84.80

65.93

18.87

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

11,555.14

10,848.82

706.32

208

社会保障和就业支出

470.12

0.00

208

行政事业单位离退休

464.13

0.00

208

事业单位离退休

45.26

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.19

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

119.68

0.00

208

抚恤

5.99

0.00

208

死亡抚恤

5.99

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11,000.23

10,293.91

706.32

210

医疗卫生与计划生育管理事务

2,425.60

0.00

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,425.60

0.00

210

基层医疗卫生机构

7,984.13

7,725.63

258.50

210

城市社区卫生机构

7,309.99

0.00

210

其他基层医疗卫生机构支出

674.14

415.64

258.50

210

公共卫生

447.82

0.00

447.82

210

基本公共卫生服务

447.82

0.00

447.82

210

行政事业单位医疗

142.68

0.00

210

事业单位医疗

142.68

0.00

221

住房保障支出

84.80

0.00

221

住房改革支出

84.80

0.00

221

住房公积金

84.80

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,176.34

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

275.01

九、医疗卫生与计划生育支出

1,835.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

65.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,176.34

本年支出合计

2,176.34

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

2,176.34

总计

2,176.34

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

275.01

0.00

208

行政事业单位离退休

275.01

0.00

208

事业单位离退休

21.38

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181.16

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

72.46

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,835.41

1,467.63

367.77

210

基层医疗卫生机构

1,500.78

1,377.05

123.72

210

城市社区卫生机构

1,377.05

0.00

210

其他基层医疗卫生机构支出

123.72

0.00

123.72

210

公共卫生

244.05

0.00

244.05

210

基本公共卫生服务

244.05

0.00

244.05

210

行政事业单位医疗

90.58

0.00

210

事业单位医疗

90.58

0.00

221

住房保障支出

65.93

0.00

221

住房改革支出

65.93

0.00

221

住房公积金

65.93

0.00

合计

2,176.34

1,808.57

367.77

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,721.26

301

基本工资

220.31

301

津贴补贴

144.64

301

奖金

0.00

301

其他社会保障缴费

90.58

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

623.38

301

机关事业单位基本养老保险缴费

181.16

301

职业年金缴费

72.46

301

其他工资福利支出

388.72

302

商品和服务支出

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

87.31

303

离休费

2.30

303

退休费

19.08

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

65.93

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,808.57

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度收入总计为11,493.11万元、支出总计为11,555.14万元。

与2016年度相比，收入增加995.69万元、支出增加754.32万元。

主要原因：

是2017年基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费正常增长。

二、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11,493.11万元，其中：

财政拨款收入2,176.34万元，占18.94%；事业收入9,177.48万元，占79.85%；其他收入139.28万元，占1.21%。

三、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计11,555.14万元，其中：

基本支出10,848.82万元，占93.89%；项目支出706.32万元，占6.11%。

四、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算2,176.34万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计减少8.01万元，减少0.37%。

主要原因：

2017年人员经费增加了27.03万元，但项目经费减少了35.04万元。

五、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,176.34万元，占本年支出合计的18.83%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.01万元，减少0.37%。

主要原因：

2017年人员经费增加，项目经费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,176.34万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）275.01万元，占12.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,835.41万元，占84.33%；住房保障支出（类）65.93万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,018.86万元，支出决算为2,176.34万元，完成年初预算的107.80%。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.38万元。

主要用于：

本单位离退休人员的经费。

年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.16万元，主要用于：

本单位在职在编人员的养老金、工伤、失业、生育险等支出。

年初预算为181.16万元，支出决算为181.16万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.46万元。

主要用于：

本单位在职在编人员的职业年金缴费。

年初预算为72.46万元，支出决算为72.46万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,377.05万元，主要用于：

保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费方面的支出。

年初预算为1,377.05万元，支出决算为1,377.05万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）123.72万元，主要用于：

人员经费以外其他基层医疗机构的支出。

年初预算为25.14万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的392.12%。

决算数大于预算数的主要原因：

新增项目支出如市拨社区门诊诊疗费减免、市拨村卫生室诊疗费减免、中央补助基本药物制度资金、家庭医生签约服务费等。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）244.05万元，主要用于开展基本公共卫生服务的项目支出，包括专用材料、维修费、印刷等其他公用经费方面的支出。

年初预算为181.15万元，支出决算为244.05万元，完成年初预算的134.72%，决算数大于预算数的主要原因：

本年增加了中央补助基本公共卫生经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为90.58万元，支出决算为90.58万元。

完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.93万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

年初预算为65.93万元，支出决算为65.93万元。

完成年初预算的100%。

六、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,808.57万元，包括人员经费1,808.57万元，公用

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