市中医院绩效管理方案.ppt

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菏泽市中医医院综合绩效管理方案解读,一、综合目标管理部分,1、临床科室综合目标管理,年初签订病区综合目标管理责任书，按季度实施量化考核，年度末统一考核。

设立病区综合目标管理奖，其中综合目标管理奖的80%，按照病区季度综合目标管理考核结果按季度发放；综合目标管理奖的20%，按照病区年度综合目标管理考核结果按年度发放。

临床科室季度目标考核奖计算基数,临床病区综合目标管理奖核算公式：

（1）核算季度综合目标管理奖=综合目标管理奖总额80%季度综合目标管理考核得分/100。

（2）核算年度综合目标管理奖=综合目标管理奖总额20%年度综合目标管理考核得分/100。

季度考核否决（加分）项。

否决项：

（1）患者季度投诉超过2次否决10分；超过4次否决20分；超过6次否决30分。

（2）医患纠纷每发生一次否决30分，超过三次100%否决。

（3）科室发生医疗事故，100%否决。

（4）科室质量考评得分低于90，否决10分；低于80，否决20分。

（5）科室效益效率指标考核得分低于90，否决10分；低于80，否决20分。

（6）科室发生用氧、输血、用药等安全事件，每发生一次否决20分。

（7）科室职工直接找院级领导寻衅、闹事影响医院正常工作，每发生一次否决20分。

（8）科室职工群体（大于等于3人）越级反映问题，影响科室、医院正常工作，每发生一次否决20分。

加分项：

（1）同类科室季度效益效率考核前二名，第一、二名依次加8分、6分。

（2）同类科室季度质量考核前二名，第一、二依次加8分、6分。

（3）科室患者满意度考核前二名，第一、二名依次加8分、6分。

减分项：

（1）同类科室季度效益效率考核后二名，倒数第一、二名依次扣4分、2分。

（2）同类科室季度质量考核后二名，倒数第一、二名依次扣6分、4分。

（3）科室患者满意度考核后二名，倒数第一、二名依次扣6分、4分。

季度综合目标管理考核细则,年度综合目标管理考核细则,二、医院内部调控管理部分,1、医院药品收入占比调控管理药物使用实行宏观调控。

2014年度全院药占比控制目标为小于50%，鼓励使用中草药、内部制剂等价廉物美的药品，保障中医药参与率。

结合我院目前业务收入结构状况，对各临床科室制定药品收入量化管理指标，并根据其对指标完成情况，对超额科室实行扣罚。

科室药品超比例只扣科室医生的效益绩效工资，护理人员不承担。

效益绩效工资不足额的扣应发工资。

当月扣不足时，下月补扣。

药占比调控说明：

1、各科室的药占比目标计算公式：

2014年某科室药占比=2013年科室实际药占比1-（实际药占比-目标药占比）/实际药占比。

2、药品收入实行比例控制，超出比例扣款额度=（实际金额-目标金额）15%。

由科室医疗组承担，其中科主任承担10%，科室医生组90%。

3、药品收入比例统计以月度HIS收入报表为准。

4、按月核算，按季度动态平衡。

5、特殊用药管理办法由医务科、药剂科负责制订（控制在药品总额的0.1%以内）。

2、医院卫生材料调控管理卫生材料收入实行宏观调控。

结合我院目前业务收入结构状况，对各临床科室制定材料收入量化管理指标，并根据其对指标完成情况，对超额科室实行扣罚。

科室材料收入超比例只扣科室医生的效益绩效工资，护理人员不承担。

效益绩效工资不足额的扣应发工资。

当月扣不足时，下月补扣。

材料收入占比调控说明：

1、各科室的卫生材料占比目标计算公式：

2014年某科室卫生材料占比=2013年科室实际卫生材料占比1-（实际材料比-目标材料比）/实际材料比。

2、材料收入实行比例控制，超出比例扣款额度=（实际金额-目标金额）15%。

由科室医疗组承担，其中科主任承担10%，科室医生组90%。

3、材料收入比例统计以月度HIS收入报表为准。

4、按月核算，按季度动态平衡。

5、卫生材料占比=卫生材料收入/开单收入总额100%。

3、医院平均住院日调控管理医院平均住院日实行宏观调控。

科室平均住院日直接奖罚所在科室，由医疗组共同承担。

效益绩效工资不足额的扣应发工资。

当月扣不足时，下月补扣。

平均住院日调控说明：

1、超出部分每床日扣减效益绩效工资10元；低于控制值，差额部分每床日奖励10元。

2、平均住院日实行标准控制，超出标准扣款额度=（实际平均住院日-目标平均住院日）实际出院人数10。

由科室医疗组承担，其中科主任承担10%，科室医生组90%。

低于规定标准奖励额度=（目标平均住院日-实际平均住院日）实际出院人数10。

3、出院者平均住院日统计以HIS统计报表为准。

4、按月核算，按季度动态平衡。

三、医院效益绩效核算部分,收入核算1、收入统计时间：

收入核算以医院HIS统计为主，时间为上月26日0时0分至本月25日23时59分59秒。

2、科室药品收入、材料收入核算：

药品收入不计入任何科室和小组。

主要包括：

西药费、成药费、保健品费。

收费卫生材料计入科室执行收入。

2014年度中草药费、内部制剂计入科室收入3、科室血费收入核算：

血费收入不计入任何科室和小组，血费成本也不计入科室支出。

4、科室间接收入核算：

按照100%计入。

5、科室直接收入核算：

按照100%计入。

6、科室手术、麻醉收入核算：

按照手术费、麻醉费的100%双计方式分别计入手术科室和手术麻醉室。

7、医院内部转科患者在转入科室发生的执行收入（不含材料），采取转入科室与转科室100%双计（注：

其他病区转入重症医学科的患者双计，重症转回本科室后不再双计）。

8、无主病人发生的医疗费用经医务科核实后计入收治科室。

9、体检收入全部计入执行科室，成本也计入执行科室。

10、欠费病人费用不得计入各科室核算收入，同时对于各病区未按规定而导致的病人欠费、漏费、逃费3个月内未追回的，医院将按50%的欠费金额直接从绩效工资中扣除，另50%记入科室成本。

11、共用护理单元的科室，科室毛收入采取100%双计方式分别计入病区医生组和护理组。

成本核算时间：

时间为上月1日0时0分至本月1日0时0分。

一类成本核算：

1、房屋折旧成本核算：

根据科室实际建筑面积据实统计，按照5元/平方米计算各科室月度房屋折旧成本。

注：

2015年后逐渐过渡到国家统一标准。

2、专业设备、一般设备折旧成本核算：

2013年12月31以前，已经折旧完成的设备不再计提折旧。

2013年12月31以后，各科室未折旧完成和新采购使用的专业设备及一般设备统一按照72月计算折旧；超过折旧年限的设备，仍然可以使用的按照第一年折旧额计入70%，第二年折旧额计入60%，第三年以后按照50%计折旧费用，直到完全报废为止。

（注；对超过折旧年限仍然使用的专用设备：

1、当年度减免的折旧费低于年度该设备维修费时，高出部分由医院承担；2、当设备更新后原有设备仍可以使用的，设备管理权归使用科室，设备作为调剂设备备用，不再计提折旧）。

注：

2015年后逐渐过渡到国家标准。

3、大型维修费用：

维修费用在科室人均负担1000元及以上的，采取按照12个月分期摊入的办法计入科室。

4、收费材料成本：

单独收费的卫生材料成本计入科室成本支出。

二类成本核算：

1、人力成本核算：

主要包括工资、非工资性津贴、医疗补贴、劳务费、福利费、社会保障费、职工教育经费、工会经费及临时工工资等采取全额计入。

人员变动及时进行调整。

临时性过节费、效益绩效工资、工作量绩效工资不计入科室。

2、各种物资出库：

按照各科室实际出库领用非收费卫生材料费、低值易耗品、其他物质等情况，如实计入科室成本支出。

（收费的卫生材料单独列出）3、水费、电费：

按照科室实际消耗情况，计入科室成本支出（目前未按照相关计量表，暂按照收入进行分摊计入各科室）。

4、消毒供应费：

按照供应室消毒成本价格的50%计算各科室消毒费。

5、氧气费：

按照各科室实际消耗的氧气费计算。

6、夜班费：

按照实际发生如实计入科室成本支出。

7、交通费：

按照实际发生如实计入科室成本支出。

8、维修费：

维修费用科室人均在1000元以下的直接计入科室成本。

9、手术室的领用器械按照12月分摊的方式，计入科室成本支出或采取定期统一更新器械，由医院承担成本。

10、财务报销费用:

按照实际发生如实计入科室成本支出，如办公费、文印费、办公用品、报刊订阅费、差旅费、邮电通讯费、电话费、邮寄费等。

11、其他成本支出：

科室实际发生的未包含在上述成本支出项目之内的成本费用。

12、公用护理单元时：

病区医生组与护理组的人力成本分开计入各单元，其他成本采取双计方式全部计入病区医生组与护理组。

效益奖核算公式1、科室效益绩效工资核算公式：

（1）科室核算收入=（科室毛收入一类成本）平衡系数

（2）科室应发效益绩效工资=（科室核算收入二类成本）0.4（3）科室实发效益绩效工资=应发效益绩效工资校正满意度得分率质量考核奖罚。

2、医院平均效益绩效工资核算公式：

医院平均效益绩效工资=（核算科室效益绩效工资总额）/（核算科室总人数）。

3、独立门诊专家：

效益绩效工资=（医院平均效益绩效工资+工作量奖励领用物资）校正满意度得分率质量考核奖罚4、校正满意度计算公式：

校正满意度得分率=1+（科室满意度得分-该类科室平均分）/100。

5、院级重点学科增加1%提奖系数；市级重点学科增加2%提奖系数；省级重点学科增加3%提奖系数，国家级重点学科增加4%。

四、医院全面质量管理部分,实行全面质量管理。

采取质量缺陷定额管理的方法。

2014年度全院质量内部控制缺陷定额为大于等于5%（按百分制计算），劳动纪律缺陷定额为大于等于2%，满意度缺陷定额为大于等于5%，各考核小组同类科室考核得分极差大于等于5分。

质量考评结果的使用：

缺陷按百分制计入科室进行同类科室相对质量评价。

质量缺陷采取按每1分50元的金额直接扣当事人，无法确定责任人的扣款全额计入责任小组，无法确定责任小组的由科室共同承担，科内按分配系数同比例承担。

质量缺陷扣款纳入质量奖励基金，由绩效办统一建账管理，考核组分组使用，用于奖励得分高，质量管理好的科室和个人。

具体奖励办法由各考核组制订，在资金使用额度内由全面质量管理考核领导小组组长审批即可。

以日常考评为主、以月末集中组织考评为辅。

对于医院全面质量管理中，发现的科室反复出现的质量缺陷现要加重处罚，科室必须及时做好整改工作。

需要配套执行的制度（全面质量管理小组秘书处落实）

（1）月度全面质量考核分析报告

（2）月度质量管理整改意见书（3）召开月度全面质量考核结果分析会（4）月度全面质量考核结果全院公示（5）全面质量管理得分后三名的科室要求提交书面质量管理改进措施，作为下月考核依据。

五、科室效益绩效二次分配管理部分,1、临床科室（含手术麻醉）效益绩效工资二次考核分配,

（1）设立科主任奖励调节基金，按照病区医生效益绩效工资的5%计算；护士长奖励调节基金，按照病区护士效益绩效工资的5%计算。

奖励调节基金由医院承担，科室专门建账，专人管理，资金留医院财务，明细账由经济核算科建立，月度使用时直接造表报经济核算科确认，在财务科领用即可。

奖励调节基金仅限以下用途：

（1）科内加班，

（2）科内讲课，（3）科内抢救患者，（4）科内有效预防差错等和科室内业务有关的行为奖励。

严禁用于与业务无关的事务活动。

违规使用资金一律由科室主任、护士长自己承担。

（二）病区医生组和护理组分配办法。

1、医生组、护士组效益绩效工资由科室直接分开核算，具体分配按照职称系数，采取同职称同系数原则分配。

职称系数标准表：

医生组绩效工资总额=科室绩效工资总额医生组职称系数和/全科人员职称系数和护士组绩效工资总额=科室绩效工资总额护士组职称系数和/全科人员职称系数和科室可以按照科室自行制定的科室医生组和护理组分配办法，并经过科室经济核算小组（科主任、护士长、医生代表、护士代表组成）同意，并以书面形式上报经济核算办审核备案。

2、病区医生组效益绩效工资二次分配办法。

（1）按照职称系数分配30%,

（2）按照工作量分配70%：

医生工作量效益绩效工资=科室医生组效益绩效工资70%（医生工作量考核得分/全科医生工作量考核得分和）,（3）针对医生个人的工作量奖励及质量奖罚直接兑现至当事人。

（4）医生效益绩效工资计算：

医生效益绩效工资=（医生职称系数效益绩效工资+医生工作量效益绩效工资）医生校正满意度个人考核奖罚额。

（5）若病区实施主诊组管理，效益绩效分配到组内，然后组内二次分配。

组内二次分配办法由组长制订。

报科室及院经济核算办备案。

2、病区护理组效益绩效工资二次分配办法。

（1）按照护理人员职称年资交叉积分分配30%,护士职称年资效益绩效工资=科室护理组效益绩效工资30%个人职称年资积分/全科护理职称年资积分和,

（2）按照护理班次综合分配70%。

护士班次效益绩效工资=科室护理组效益绩效工资70%个人班次总积分/全科护理本次积分总和（3）护士个人效益绩效工资计算：

护士实发效益绩效工资=（护士职称年资效益绩效工资+护士班次效益绩效工资）护士校正满意度个人考核奖罚。

（三）科室自行制定内部二次分配办法，并经过科室经济核算小组（科主任、护士长、医生代表、护士代表组成）同意，并以书面形式上报医院经济核算科审核备案。

质量考评结果必须与当事人直接挂钩。

（四）临床病区（手术、急诊）科室管理者个人效益绩效工资计算：

临床科主任按照科室平均效益绩效工资的1.0倍，纳入科主任综合目标管理。

副主任按照科室效益绩效工资的1.3，护士长按照科室平均效益绩效工资的1.35，副护士长1.20执行，暂不纳入目标管理。

注：

科室兼职管理人员采取就高不就低的管理办法执行。

2、医技、药剂科室效益绩效工资二次考核分配

（1）设立科室主任奖励调节基金，按照效益绩效工资的5%计算。

奖励调节基金由医院承担，奖励调节基金科室专门建账，专人管理，资金留医院财务，明细账由经济核算科建立，月度使用时直接造表报经济核算科确认，在财务科领用即可。

奖励调节基金仅限以下用途：

（1）科内加班，

（2）科内讲课，（3）科内抢救患者，（4）科内有效预防差错等和科室内业务有关的行为奖励。

严禁用于与业务无关的事物活动。

违规使用资金一律由科室主任自己承担。

（1）科室自行制定内部二次分配办法，并经过科室经济核算小组（科主任、职员代表组成）同意，并以书面形式上报医院经济核算科，审核备案。

质量考评结果必须与当事人直接挂钩,

（1）按照职称系数分配30%参考医生组年资系数执行

（2）按照工作量分配70%：

工作量效益绩效工资=科室效益绩效工资70%（个人工作量考核得分/全科职工工作量考核得分和）,（三）医药技科室人均效益绩效工资超过临床病区平均效益绩效工资时，超额部分再按照50%进行分配。

（四）医药技科主任、副主任按照科室平均效益绩效工资的1.5、1.2倍，暂不纳入季度综合目标管理。

3、其他科室二次考核分配办法

（1）、收费结算室二次分配办法按照收费员（结算员）的收费人次数和收费金额各占50%进行分配，质量考评结果与当事人直接挂钩。

个人效益绩效工资=科室效益绩效工资50%（个人结算金额/全科职工结算金额）+科室效益绩效工资50%（个人结算人次/全科职工结算人次）

（2）、其他科室二次分配办法核算效益绩效工资按照科室人员的工作量进行二次分配。

工作量奖励、质量考评结果与当事人直接挂钩。

六、医院综合绩效管理方案修订流程,医院成立综合绩效管理委员会，委员会组长由院长担任，按照各类科室推举代表，委员会总人数为21人。

院级领导、核算办，人事科，医务部、护理部、财务部、院办主任为常设委员，其他委员从绩效管理委员成员库每次随机抽取10人。

本方案进入正式运行期后，每年年底进行一次系统的微调。

运行期间原则上不做调整。

如遇特殊情况需要调整，按如下程序进行：

（一）科室书面申请；

（二）申请科室在医院综合绩效管理委员会会议上答辩；（三）经医院综合绩效管理委员会集体无记名表决得票超过1/2。

（四）委员会表决结果提交院党政联席会研究决定。

（五）以书面形式通知核算办执行。

非常感激各位领导的聆听！

谢谢！