质量环境和职业健康安全保证体系.docx

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质量环境和职业健康安全保证体系

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程

质量、环境和职业健康安全保证体系

1保证体系的建立

多年的实践证明，xxxxxx建立和实施并保持的质量、环境和职业健康安全管理体系能够充分满足和符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准规定的要求；局提供的技术产品与服务及其过程能够持续满足国家现行法律法规和合同的要求。

中水十六局制定的管理手册是局开展质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件；管理体系文件是局全体员工在各项活动中必须遵循的企业法规，是对外提供信任的依据。

为了有效地贯彻公司的管理方针，实现管理目标，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部作为中水十六局的现场施工管理机构，必须深刻认识和理解局的管理方针和管理目标，认真执行中水十六局质量、环境和职业健康安全管理体系文件。

根据xxxxx质量、环境和职业健康安全管理的要求周宁抽水蓄能电现场站设代监理楼工程项目部建立以项目经理为第一责任人由各级管理人员组成的质量、环境和职业健康安全管理体系，实行项目管理，使管理体系有效运行，并坚持持续改进，达到顾客（业主）、员工、社会和其他相关方均满意的目的。

2项目管理目标

项目部承诺：

确保参加xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的全体人员对公司质量方针和管理目标以及公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的全面理解，并在各自工作中认真贯彻执行和不懈地坚持。

项目部的管理目标为：

确保管理程序符合法律法规、规程规范及业主要求，与业主、监理、设计单位共同努力，确保实现工程安全、质量、进度、投资、水保、环保、达标创优、科技创新、廉政建设和顾客满意度等目标，合同履约率100%，顾客满意度85分以上，争创xxxxxxx优秀项目部。

3管理职责

3.1管理承诺

项目经理作为项目部的最高管理者，承诺建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性。

通过以下活动提供证据：

a）对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使大家充分认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性；

b）确保项目管理目标的制定、实施和分解落实；

c）主持项目管理评审；

d）确保资源的获得。

3.1.1以顾客为关注焦点

以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，并予以满足，主要内容如下：

a）项目经理以增强顾客满意为目的，责成项目各部门和全体管理、施工人员，通过调研、预测或与顾客直接沟通等方式，确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求，并在项目部内部各个层次进行沟通，把顾客要求转化为顾客满意的施工程序；

b）通过对产品、过程、顾客满意的测量和分析，持续改进管理体系，有效地满足顾客的要求，争取超越顾客的期望；

c）通过管理评审，适应内、外部的环境变化，完善过程，不断改进管理制度，增强顾客满意。

3.1.2环境因素和危险源辨识、风险评价和控制

根据xxxxxx《环境因素危险源辨识风险评价和控制程序》，项目经理对各项生产活动中的环境因素和危险源进行辨识与评价，以确定项目重要环境因素和重要危险源，为制订、评审、修订目标、指标提供依据。

a）环境因素识别的范围应覆盖项目所有生产活动中能够控制或能够施加影响的各个方面，并应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；危险源辨识评价应规定风险分级，识别可通过目标、指标和方案所规定的措施来消除或控制的风险；

b）进行环境因素和危险源辨识与评价所需要的信息必须真实可靠；

c）进行环境因素和危险源评价应结合项目的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，所有进入作业场所的人员，生产过程中用到的所有设备，现场环境情况等；

d）重要环境因素和重要危险源的影响应考虑规模与范围、影响程度，影响持续的时间及发生的概率等；

e）环境因素和危险源评价根据情况应及时更新，进行动态管理。

3.1.3法律、法规和其他要求

根据xxxxxxxxxxxx《法律法规及合规性评价控制程序》，项目经理建立获取法律、法规及其他要求的渠道，以便及时获取有关质量、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。

a）确定获取质量、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规和其他要求的途径与频次；

b）对质量、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规和其他要求的适用性进行确认；

c）建立适用的质量、环境保护和职业健康安全方面的法律法规/规程规范有效版本清单，并及时更新；

d）各有关部门应将法律、法规更新情况及时通知员工和其他相关方；

e）将环境保护的法律法规/规程规范应用于环境因素。

4资源管理

4.1资源提供

为了实施和改进管理体系的各个过程，持续满足顾客、社会和员工的要求和期望，公司总部和项目部等各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，主要包括人力资源和专项技能、信息资源、基础设施、工作环境。

管理实施过程所需要的资源，一般由项目经理在项目策划中确定，公司总部相关部门及时提供，并给予保障。

4.2人力资源

a）目的

根据《人力资源管理程序》等一系列管理办法，通过人员的培养、引进和适当的教育培训，使影响施工质量、职业健康安全的各类人员获得相应的专业技能和经验，能够胜任各自岗位的要求。

b）能力、意识和培训

1）项目经理应根据项目承包合同要求和项目工程进展，进行人才需求预测，主持确定项目部的部门设置、管理岗位设置以及各岗位人员所必要的能力（满足承包合同规定的职称和资格条件），并编制人才需求计划，上报公司人力资源及生产管理部，经公司核准后及时提供，并给予保障。

2）项目部应确定各岗位人员的培训需求，制订项目年度培训计划，上报公司人力资源及生产管理部，经公司批准后实施。

3）对全体员工都应进行质量意识、环境保护和职业健康安全意识教育，使其理解公司的管理方针和项目管理目标，明确本岗位的环境因素、危险源和相关法规要求，熟悉本岗位所使用的管理体系文件。

4）现场管理人员应始终接受上级管理人员（部门负责人、安全总监、总（副总）工程师、项目经理）的指导，不断进行专业技术工作以及管理控制程序和方法的培训，使各岗位现有任职人员适应岗位能力的要求。

5）公司总部通过项目年度考核对项目经理进行考评；项目经理通过季度和年度工作考核对项目部各部门负责人及以下管理人员进行考评；对新上岗的人员通过试用期考核来确认其是否胜任。

6）项目各类人员的学历、资格证书、教育培训、技能和经验、工作经历等的适当记录应上报公司人力资源及生产管理部存档备案。

4.3信息资源

积极推进信息化开发与应用工作，用信息化提升公司及项目部的管理和技术水平。

项目部负责相应职责范围内各类信息的收集、整编、保管、建立数据库、提供利用和统计以及传递与处理。

4.4基础设施

项目部负责确定、提供维持组织正常运转所必需的基础设施（包括仪器设备、运输和通讯设备、计算机软硬件、工作场所和相关的设施），并按相关制度进行适当的检验、维护、保养、检查，保持基础设施的完好和适用。

4.5工作环境

项目部为员工提供必要的办公场所，使员工具有必要的工作场所和良好的工作环境，以满足工作所需的环境要求。

公司积极创造良好的工作环境，通过企业文化建设，发扬团队协作精神，采取有效的激励措施，发挥员工的能力和潜力，让员工具有更多参与企业管理和发挥才能的机会，鼓励员工为改进管理体系和提升施工质量作出贡献。

5测量、分析和改进

5.1目的

按照中《信息沟通控制程序》、《内部审核程序》、《绩效测量和监视控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《持续改进程序》，各相关部门策划并实施监视、测量、分析和改进的具体过程。

重要环境因素和重要危险源处于受控状态，确保管理体系的符合性以及持续改进管理体系的有效性。

5.2监视和考核

a）顾客满意

1）按照《信息沟通控制程序》，通过适当的渠道，包括工程回访，顾客意见调查（自行调查或第三方调查）等，监测顾客满意度的信息，作为对公司业绩的一种考核。

2）各部门应对顾客满意情况进行监视，针对顾客提出的意见和问题，寻求改进机会，必要时采取纠正和预防措施。

3）公司技术质量安全管理部会同各部门对顾客满意的信息进行汇总和综合分析，视需要提出增强顾客满意的措施。

顾客满意信息应作为管理评审的输入，通过管理评审对顾客满意程度进行综合评价。

b）内部审核

执行《内部审核程序》，以验证管理体系所开展的活动及其结果是否符合标准的要求，是否满足公司的方针和目标，为管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。

c）过程的监视和测量

对管理体系各过程进行监视，以证实过程实现所策划的结果的能力，应采用适宜的方法对过程进行监视和测量，在相应的过程中明确其过程监测特性和测量方法。

监视的方式主要有：

1）生产过程的监视和测量在各业务流程的程序文件中作出了规定。

2）管理体系内部审核和第三方审核。

3）公司组织的对工程项目的质量自查，对产品和服务质量的抽查等。

4）管理评审。

5）顾客满意监测。

6）通过第三方（如业主、设计单位、监理、政府管理部门等）反馈信息监视过程的运行情况。

对各项监测结果与策划规定的要求进行对比，当未能达到策划的结果时，采取适当的纠正措施和预防措施，以确保工程的质量。

d）产品的监视和测量

1）为保证产品质量满足规定的要求，在各过程程序文件，作业文件中，对公司工程施工等产品的监视和测量进行了规定。

2）产品的监视和测量主要包括：

评审、验证、确认、放行、更改和不合格品处置，以上各环节在体系文件中均有要求。

3）产品的监视和测量由技术质量部负责组织和管理，项目经理负责组织实施。

4）公司的最终产品均在各项校审、验收工作完成，且有关资料、文件齐备、有规定要求的均经外部评审认可，且满足规定要求（国家/顾客），工程/产品才正式投入运行/交付。

5）除非得到授权人的批准，适用时得到顾客的书面同意，否则在规定的施工项目全部完成前，不得交付产品。

e）环境和职业健康安全绩效测量和监视

执行《绩效测量和监视控制程序》，对可能具有环境影响和职业健康安全风险特性的生产活动和运行状况进行绩效测量和监视，对有关法规和其他要求遵守情况进行合规性评价。

1）对目标、指标完成情况、重要环境因素和重要危险源的控制情况，进行绩效测量和监视。

2）对环境绩效、事件、职业病和其他不良的职业健康安全绩效实施测量和监视。

3）如果绩效测量需要设备，应按规定进行校准，并进行维护，保存校准和维护的记录。

4）定期评价环境保护和职业健康安全法律法规、标准和其他要求的遵守情况，并保持记录。

5）安全管理部对各部门测量和监视的结果进行分析、评价，并将绩效测量和合规性评价结果提交管理评审。

5.3不合格品、事件和不符合的控制

a）不合格品控制

执行《不合格控制程序》和《施工控制程序》对不合格品控制作出的规定，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

b）事件和不符合的控制

执行中水十六局《事件不符合控制程序》，以规定对发生环境和职业健康安全事故、事件、不符合情况进行调查处理的原则，减少由事故、事件、不符合产生的不良影响，并防止类似事故、事件、不符合的发生。

c）应急准备和响应

执行《应急准备和响应控制程序》，并做好应急准备和响应，避免或减少对环境造成的影响，预防或减少疾病、伤害，将事故损失控制为最小。

1）根据环境因素和危险源的评价情况，确定潜在事件、事故和紧急情况；

2）对潜在事件、事故和可能发生的紧急情况，由其所在部门制订相应的应急计划，并组织评审；

3）各责任部门在潜在事件、事故和紧急情况发生时，应快速做好响应并采取有效措施减少损失；

4）具备条件的部门或场所应对应急计划进行演练，演练情况应予以记录，在事件、事故和紧急情况发生后，应对应急计划进行评审、必要时对应急计划进行修订；

5）应定期评审《应急准备和响应控制程序》，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。

5.4数据分析

a）执行《信息沟通控制程序》，对管理体系各类信息的收集整理、汇总分析作出了规定，以力求信息的全面、畅通和及时处理。

b）各部门负责组织各项目部收集管理体系在过程、产品、环境和职业健康安全等方面的绩效监视与测量的结果，并最终由公司技术质量安全管理部汇总对数据进行整理和分析。

c）选用适当的数理统计工具，按有关的标准、规程或程序来进行数据分析、其结果应尽量采用直观、易于理解的方式表达。

d）通过数据分析，提供有关顾客满意、产品符合性、过程和产品的运行状态及趋势、环境和职业健康安全绩效及趋势、预防措施的机会，供方等方面的信息，作为提出改进建议，对管理体系进行评价的依据。

5.5改进

a）持续改进

为了增加顾客、全体员工、社会和其他相关方满意的机会，公司通过下列过程和工作持续改进管理体系的有效性：

1）建立、实施、改进方针和目标，为持续改进提供方向和环境；

2）通过管理评审和实施管理评审所作出的改进要求，使管理体系更加适应内外部的变化，过程得到完善；

3）利用审核结果进行改进，审核包括内部审核和外部审核；

4）根据数据分析的建议和结论进行改进；

5）经常性地开展QC小组活动；

6）实施纠正措施和预防措施；

7）其它适宜改进体系的工作。

b）纠正措施

执行《不合格控制程序》、《事件不符合控制程序》、《持续改进程序》，以查明和消除发现的不合格的原因，根据不合格的影响程度，采取纠正措施，防止不合格的再发生。

1）针对已经发生的不合格或顾客等相关方的意见，由责任部门组织对有关信息进行选择和评审，对不合格的原因进行分析，评价确保不合格不再发生的措施的需求，制定所需的措施；

2）由责任部门负责实施纠正和纠正措施，并记录采取措施的结果；

3）公司技术质量安全管理部负责监督，并在纠正措施结束后，对所采取的措施组织验证。

c）预防措施

执行《事件不符合控制程序》、《持续改进程序》，以消除潜在不合格的原因，根据潜在问题的影响程度，采取预防措施，防止不合格的发生。

1）针对可能影响质量、环境和职业健康安全的信息，由责任部门组织对其进行识别，对可能产生潜在合格及其原因进行确定，评价防止不合格发生的措施的需求，提出预防措施；

2）由责任部门负责实施预防措施，并记录采取措施的结果；

3）公司技术质量安全管理部负责监督、验收，并提交管理评审进行有效性等方面的评审。