事业部人员日常管理办法.docx

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事业部人员日常管理办法

事业部人员日常管理办法

第一章总则

第一条为了加强对各事业部人员标准化、制度化、规范化的管理，规范事业部各项日常工作活动，特制定本管理办法。

第二条本管理办法是在公司现有制度基础上，充分考虑到各事业部驻外性质和特点，制定的执行细则。

第三条本管理办法仅适用于公司各事业部人员。

第二章原则

第四条各事业部人员应严格遵守公司相关规章制度和本日常管理办法，驻客户现场的人员应同时遵守客户的各项规章制度。

第三章考勤

第五条各事业部人员考勤应遵守公司《北京某某单位信息科技有限公司考勤管理制度》（见附件）。

对于驻场人员，若客户现场有不同的考勤要求，应首先遵守客户要求。

（一）所有事业部人员应按规定的工作时间上下班，并每日于内网BQQ“事业部签到群”中进行上下班签到，机构管理部将对考勤结果进行统计，并定期发布。

签到方式详见《考勤签到说明》（见附件2）。

（二）如因公外出不能按时签到（签退），需向直接领导说明原因，并填写《考勤情况说明表》（见附件）由直接领导签字审核后，每月25日由直接领导将此表传真给机构管理部，否则视为迟到、早退或旷工。

（三）各事业部考勤工作时间详见《事业部工作时间表》（见附件）。

若工作时间有变更，应及时通知机构管理部。

第六条各事业部人员如需请假，应依据公司《北京某某单位信息科技有限公司考勤管理制度》办理请假手续。

（四）申请人应填写《请假申请表》（见附件），交由直接领导、客户负责人（驻客户现场人员应获得客户相关负责人批准，在请假申请表空白处签字）审批签字后传真至机构管理部。

（五）机构管理部负责后续流程审批提交工作，并告知事业部经理审批结果。

完成审批的《请假申请表》应回传备份至事业部，用于客户反馈及备案。

第七条若有迟到、早退、旷工、未签到、未请假等情况，均依照事业部及事业部运维人员考核办法进行处理。

第四章行为规范

第八条各事业部人员应遵守公司《北京某某单位信息科技有限公司员工行为规范》（见附件），对于驻场人员，应同时遵守客户行为规范相关各项规章制度。

（一）各事业部人员应遵守公司及客户相关规定要求着装（如马甲）、佩戴工牌，若客户无特定要求，则需服装大方得体，不得穿奇装异服，工作区域内不得穿拖鞋。

（二）各事业部人员应遵守公司及客户工作环境相关的要求，不得乱扔杂物，保持工作环境干净整洁。

（三）各事业部人员应保持良好的服务意识，杜绝与客户进行争执、纠纷等行为的发生。

（四）客户现场人员应遵守其对事业部人员服务用语的要求，并统一使用机构管理部的《服务用语标准》（见附件3）。

（五）若发生违反上述规定者，一经查实或客户投诉，依据事业部及事业部运维人员考核办法进行处理。

第五章日常报销

第九条各事业部人员应依据公司《日常报销注意事项及流程》（见附件）进行日常报销。

（一）各事业部报销接口人将报销单据（包括自身填写及审核他人的）提交至机构管理部，由机构管理部接口人进行单据检查并负责后续流程审批提交工作。

（二）若机构管理部查出填写有误，则依据事业部考核办法进行处理。

（三）报销填写规范及要求详见《报销单填写规范及流程》（见附件4）。

第六章信息安全

第一十条各事业部人员应遵守公司《北京某某单位信息科技有限公司信息安全管理规定》（见附件）。

对于驻场人员，应同时遵守客户信息安全相关各项规章制度。

（一）事业部人员应遵守公司及客户相关规定的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照规定对网络管理、系统管理、数据管理、桌面管理和物理环境管理等内容做好信息安全防护工作。

（二）事业部人员应按照公司及客户的要求进行定期或专项信息安全检查和加固工作。

（三）机构管理部组织各事业部进行每季度不少于一次的信息安全检查及加固，各事业部首先进行自查，自查内容参照《信息安全自查表》（见附件），并将自查结果应上报机构管理部备案，机构管理部对结果进行抽查。

（四）若有违反客户和公司规定的情况，机构管理部依据事业部及事业部运维人员考核办法对其进行处理。

第七章附则

第一十一条本办法由机构管理部负责解释。

第一十二条本办法自发布之日起执行。

附件1：

公司制度

《某某单位-考勤管理制度》

《某某单位-日常报销注意事项及流程》

《某某单位-信息管理规定》

《某某单位-员工行为规范》

表格

《事业部工作时间表》

《请假申请表》

《考勤情况说明表》

《信息安全自查表》

附件2：

考勤签到说明

一、添加“事业部签到群”

1、机构管理部考勤接口人将在BQQ中向全部事业部人员发起会话，会话内容如下：

“各位事业部同事，从XX月XX日起，机构管理部所有员工进行BQQ考勤，请保存该会话到自定义组，所有考勤情况将以此群消息记录为准！

”。

2、打开会话窗口，在快捷菜单栏中单击“添加到”，选择自定义组向导，会弹出自定义组设置窗口，自定义组名称改为“事业部签到”，点击确定即可。

二、签到签退

1、各事业部人员每日到岗后，在“事业部签到群”中发送“签到/签退”作为考勤证明。

2、各事业部人员按照各自的工作时间签到签退，签到时间晚于上班时间5分钟以上记为迟到，签退时间早于下班时间5分钟以上记为早退。

附件3：

服务用语标准

一、在接听和拨打电话所遇到的特定情况时的用语要求

开头语：

接听电话时，首先说“您好，这里是某某单位运维组，请问有什么可以帮您？

”

如遇到听不清的情况，则说“对不起，您的声音太小，请大声一点，好吗？

”

如果无法当时回答，则询问对方电话，“我帮您查下，一会给您回复，好吗？

”

如果对方打错，则“对不起，我们这里是某某单位运维组，请您查证后再拨”。

或者帮忙查找相关负责人，并告知对方。

结束语：

解答完客户问题后，询问“请问还有什么可以帮您？

”不主动提出挂电话。

接听、拨打电话时应有礼貌，不该把个人情绪带入其中，不得使用“我不知道”、“你问别人吧”、“这不是我的事”等不礼貌词语。

不论发生什么事情，不得与客户发生冲突争执等事件。

二、现场为用户和客户提供技术支持用语

1.到客户现场时，先自我介绍“您好，我是某某单位运维组的***。

”并说“对不起，让您久等了”。

2.在为客户处理故障过程中，应说“您不用担心，只是小问题，很快就能帮您处理好”、“请稍等，我会尽快给您解决的”。

3.如果无法当时为客户处理，则“对不起，这个故障比较复杂，我目前处理不了，我向运维组二线咨询后再回复您，可以吗？

”。

4.为客户处理结束，离开时，“您慢忙，有什么问题您打运维服务台电话”、“请您多提宝贵意见”、“不用送，请您留步”。

三、在为客户解决问题时的要求

1.在接听或拨打电话为客户处理问题、故障时

（1）应判断故障处理所需时间是否过长。

如很快就能解决，则告诉客户“我们正在为您处理，请稍等”，反之，则留下客户电话，故障恢复后告知对方。

（2）如果客户要求不挂电话等待，则随时告诉客户故障处理的进展情况，并耐心解答客户的问题。

2.在客户现场解决问题、故障时

若不能立即为客户解决故障，或预计解决故障需要较长时间，服务人员应在处理过程中及时向客户告知现在的情况、故障需要多长时间能够解决，请客户耐心等待。

附件4：

报销单填写规范及报销流程

一、填写规范

差旅费报销

填写要求如图：

填写注意：

1、交通费是按照往返路程填写全部行程。

2、住宿费填写规定出差期间的住宿费用。

3、购票的手续费须在表单的"其他"处填写金额和数量，不在“交通费-金额”中与车票费用合并。

4、市内车费只能是往返出发地至车站、目的地至车站之间的车票。

5、要求空白的地方不用填写，附件单数及金额总数填写正确。

市内交通报销

填写要求如图：

填写注意：

1、起止地点不得出现：

“家”等字样。

2、乘车理由不得出现：

加班、回家等字样。

3、如往返地点一致，乘车日期处可写多个日期。

4、如使用多张市内交通费报销单，审批流程签字在第一页，总合计金额写在第一页。

5、车票日期须与乘车日期相同。

费用报销（部门活动经费、招待费、其他福利报销）

填写要求如图：

填写注意：

发票开票单位名称为“北京某某单位信息科技有限公司”

摘要里费用类别是否为餐费、食品、办公用品、办公耗材等。

报销部门活动经费时，摘要处不要出现“部门活动经费”字样，根据后附原始票据的费用类别填写。

其他注意事项

字迹清晰、避免错别字（陪训、通迅、通信）。

不要用圆珠笔、铅笔填写票据。

所有报销单填写的数量、金额及文字不得修改。

报销单之间不得用胶水粘贴或钉书器装订，用曲别针别起。

费用报销不得采用预存字样的发票。

员工福利报销具体发票要求请参考公司福利相关规章制度。

检查时按照上述要求检查。

二、报销流程