维修队HSE工作手册修订.docx
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维修队HSE工作手册修订
供热站维修队
HSE管理手册
编制时间：
2013年10月18日实施时间：
年月日
河南油田五一社区
供热站维修队HSE“四个一”规范化建设
审查确认表
名称
供热站维修队HSE管理手册
编写人员
初审人员
队长
安全员
技术主管
生产副队长
书记
审核人
站长
审核日期
遵循河南油田的HSE文化
（按照新版油田HSE文化培训手册选取修订）
1、河南油田安全生产价值观
安全才能生产，安全才有效益，安全才能回家。
2、河南油田HSE理念
一切事故都可以归结为管理失误；
没有发现问题就是最大的问题，没有查出隐患就是最大的隐患；
隐患、典型问题必须做到“四不放过”；
必须遵循“法、理、情”的顺序管理原则；
承包商的HSE业绩与业主息息相关；
事故成本=问责+损失+痛苦。
培训不到位，人人都是危险源，HSE始于培训、终于培训；
3、河南油田HSE行为准则
一切工作有标准，一切工作具备条件，一切工作按标准操作，一切工作按标准检查考核。
4、河南油田安全检查“四大原则”
一级查一级、层层抓落实；全面覆盖、各负其责；查出的问题“四不放过”；谁主管、谁负责。
5、河南油田隐患“四不放过”原则
隐患产生原因没有查清不放过；责任主体不落实不放过；整改措施不到位不放过；没有进行责任追究不放过。
目录
第一部分概述1
1简介1
1.2工艺简介1
第二部分HSE体系管理3
1领导承诺、方针目标和责任3
2组织机构、职责、资源和文件控制5
3风险评价与隐患治理8
4承包商与社区安全管理9
5装置（项目）设计与建设9
6运行与维修10
7变更管理和应急管理15
8检查与监督16
9事故处理和预防16
10审核、评审与持续改进17
第三部分附录18
附录1：
18
维修队义务消防队机构及职责18
附录2：
18
HSE计划书编写指南18
附录3：
20
风险评价基本方法20
附录4：
22
典型违章行为和严重及以上HSE隐患22
附录5：
25
供热维修队HSE定量审核表25
第一部分概述
1简介
1.1单位简介
供热维修队隶属于河南石油勘探局五一社区供热站，位于中原路中段，西临第五小学，下有两个转供汽锅炉房，四个维修班。
供热维修队成立于2006年7月，主要负责油田中心区域170多万平方米面积，25个居民小区，30个办公区域，覆盖至西到运输、报社，东至机厂、油建，南至医院小区所有单位的办公楼和公共区域的供暖管网维修、保养及室内暖气维修，并对油田宾馆、干休所、6号院、9号院、广源宾馆、阿波罗大酒店等转供蒸汽和热水。
供热维修队现有员工32人，其中管理人员5人，维修班28人（其中维修电工3人，电焊工5人，接线员4人，维修工19人）。
通讯地址：
河南油田五一社区供热站供热维修队
联系电话：
6385933563858804
邮政编码：
473132
1.2工艺简介
五一社区供热维修队主要负责油田中心区域25个住宅小区约1.8万户余户的室内暖气及120千米供暖管网的维修、保养，并对油田宾馆、干休所、6号院、9号院、广源宾馆、阿波罗大酒店等单位进行转供蒸汽和热水。
生产设备有：
轮式拖拉机一台、电焊机9台（移动焊机3台，汽油焊机2台，柴油焊机3台、手提焊机3台）、氧气瓶8个、乙炔气瓶7个。
1.3编制依据和适用范围
本手册依据《河南油田基层队HSE“四个一”实施指南》、五一社区HSE体系文件，适用于五一社区供热站维修队。
第二部分HSE体系管理
1领导承诺、方针目标和责任
1.1领导承诺
1.1.1HSE承诺
1.1.1.1贯彻执行河南油田体系文件和五一社区以及队的各项HSE规章制度。
1.1.1.2推行以人为本的管理理念，鼓励员工正确的HSE行为。
1.1.1.3严格落实HSE风险的削减及控制措施。
1.1.1.4对本队员工、以及相关方进行HSE危害因素和风险告知和培训。
1.1.1.5承包商的HSE表现与我们息息相关，把承包商的管理列入我们日常管理的一部分。
1.1.1.6不间断的开展危害识别和隐患排查，定期开展HSE考核。
1.1.1.7提供必要的人、财、物保证。
1.1.1.8按照“一切工作有标准、一切工作具备条件、一切工作按标准操作、一切工作按标准检查考核”等四个一切的原则组织HSE工作。
1.1.1.9接受上级管理部门、相关方和员工的监督，对发生的典型违章、严重及以上隐患、险兆事件和责任事故承担管理责任。
1.2方针目标
1.2.1HSE目标与指标
1.2.1.1险兆事件、典型违章、严重及以上隐患为零
1.2.1.2全员培训持证率100%；
1.2.1.3直接作业HSE措施落实率100%；
1.2.1.4HSE设施、装备完好率100%；
1.2.1.5特种设备、安全设施（附件）检查、检测率100%。
1.2.1.6废水外排达标＞98%、危险废物妥善处置率100%。
1.2.1.7员工职业健康体检率≥95%、作业场所职业危害因素检测率≥95%。
1.2.2方针目标宣贯
1.2.2.1队长负责组织全员进行方针目标学习。
1.2.2.2队长负责对队干部掌握情况进行督查。
1.2.2.3安全员负责对员工掌握情况进行督查。
1.3责任考核
1.3.1责任
岗位
HSE职责
岗位风险
HSE工作目标
HSE责任
队
队长
负责本队全面HSE工作的管理。
负责队的变更管理、隐患治理和事故、险肇事件及典型问题的处理
因管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对典型违章和严重及以上HSE隐患负直接管理责任
事故、险兆事件、典型违章和严重及以上隐患为0、“四不放过”执行到位率100%
承担队HSE工作的第一责任
支部
书记
负责本队卫生的管理。
分管队HSE培训工作
因管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和被责任追究，对典型违章和重大以上HSE隐患负直接管理责任
员工全员培训持证率100%
承担队HSE工作的第一责任
安全（生产）
副队长
主管本队各项HSE工作的组织和有效实施。
负责直接作业、工艺纪律、巡回检查和承包商的监督管理
因管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对队事故、典型违章和隐患负主管责任
直接作业HSE措施落实率100%、外排污水达标率≥95%、工艺纪律执行到位率100%、巡回检查到位率100%
对队的HSE工作负主管责任
设备
副队长
主管HSE工作中有关设备方面工作的组织和实施。
负责HSE设施、装备的维护和特种设备定检工作的落实
因设备管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对因设备原因造成的事故和典型隐患负主管责任
HSE设施、装备完好率100%、特种设备定检率100%
对队HSE工作中设备工作负主管责任
1.3.2考核
1.3.2.1供热站对队签订HSE承包责任书后，队长负责将HSE指标分解承包到队管理人员和各生产班组，明确责任人、目标任务、工作措施和奖惩办法等。
1.3.2.2安全副队长负责组织签订全员HSE承诺书，以及队对班组的HSE承包责任书。
1.3.2.3HSE管理人员负责对队的HSE方针目标进行全员和相关方宣贯。
1.3.2.4队长负责每半年组织对承诺、方针、目标和责任的落实情况进行评价、考核及改进。
2组织机构、职责、资源和文件控制
2.1组织机构职责
2.1.1机构设置
2.1.1.1队HSE管理领导小组
组长：
队长、支部书记
副组长：
安全副队长
成员：
生产副队长、HSE管理人员、设备管理人员、技术管理人员、各生产班组长
2.1.1.2HSE管理网络
2.1.2HSE职责
岗位
管理范围
HSE职责
队长
全面负责队行政、生产、安全经营管理工作。
1.负责本队HSE管理体系的建立与实施。
2.定期监督检查本队HSE工作的部署进展与落实情况。
支部书记
负责队党建工作、社会治安综合治理及日常思想政治工作。
1.监督HSE责任制的建立和落实，参与HSE隐患治理与重大问题的解决上报工作。
2.支持队长抓好HSE工作，履行HSE监督检查职责。
生产副队长
分管安全和全队的日常生产任务。
1.督促落实安全生产，及时和班组人员解决生产中存在的隐患。
2.定期检查各班组HSE实施情况。
设备主管
负责HSE管理工作中有关设备方面工作的实施。
对装置HSE工作中设备工作负管理责任，对设备范围的责任事故负直接管理责任
成本员
执行本专业的各项HSE规章制度,落实本岗位HSE措施，接受HSE教育。
对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任。
班长岗
负责贯彻执行HSE法规、指令和本班组HSE责任制的落实，组织班组级HSE教育，负责组织监督做好各岗位生产操作。
对班组HSE工作目标负责，对班组发生的HSE责任事故负管理责任
2.2人力资源
2.2.1人力资源
2.2.1.1维修队设安全副队长岗位，班组HSE监督员由班长兼职。
2.2.1.2队长负责向上级部门申请，配备适合的各岗位人员。
2.2.1.3全员持证上岗，培训岗负责各种证件的取证、复审工作。
2.2.2HSE培训
2.2.2.1对新员工HSE培训
a）安全副队长负责对新员工、转岗、复工人员进行队相关HSE知识教育；
b）技术主管负责组织对新员工、转岗、复工人员进行操作规程、工艺流程、应急处置程序等技能培训。
2.2.2.2相关方HSE培训
a）承包商和实习人员的HSE教育培训由安全副队长负责；
2.2.2.3日常HSE教育
a）日常HSE教育活动由队长负责组织，安全副队长负责实施，每月开展2次；
b）新工艺、新技术、新装置投产使用前，技术主管负责编制操作规程，对有关操作人员进行培训，合格后方可上岗操作；
c）安全副队长负责策划、组织、实施各项安全活动。
2.2.4HSE技能达标
2.2.4.1队长负责成立考评小组，考评小组负责实际操作的策划、组织、实施、考核、上报。
2.2.4.2安全副站长负责HSE技能达标培训以及人员信息的统计、上报。
对HSE技能达标不合格人员组织参加补考。
2.3财力资源
2.3.1资金落实
队长负责向上级主管部门申请安全奖励等资金的落实。
2.4物力资源
2.4.1主体设备设施：
热水储罐、太阳能热水系统、供热管网、供暖泵、热水泵
2.4.2HSE设施及附件
消防栓、灭火器、安全带、安全帽等。
2.5信息交流
2.5.1信息交流
安全副队长负责各项方针、目标、评审、危害、监测、法规、标准、规程等HSE信息的接受、分类、传递、处理。
2.5.2法规识别交流
安全副队长负责法规的识别收集、适用性确认、获取更新、发放实施、检查评审等。
2.5.3HSE信息系统维护管理
2.5.3.1队长负责HSE信息系统组织、分工和落实；
2.5.3.2安全副队长负责日常工作模块和邮件模块。
2.5.3.3安全副队长负责承包商教育培训模块；技术主管负责员工教育培训模块。
2.5.3.4安全副队长负责风险管理、承包商管理、作业许可管理、职业卫生、HSE观察、HSE检查、事故管理、HSE台账、公共安全管理模块。
2.5.3.5生产副队长负责隐患管理、应急管理、要害部位模块。
2.5.3.6技术主管负责“三同时”模块。
2.5.3.7安全副队长长负责关键装置、交通安全管理模块。
2.5.3.8生产副队长负责环保管理模块。
2.5.3.9队长负责变更管理模块。
2.6 文件控制
2.6.1文件建立控制
2.6.1.1队长负责组织《维修队HSE工作管理手册》和《维修队HSE作业指导书》的修订，确保其适用性、有效性、时效性。
2.6.1.2安全副队长负责相关文件控制配发。
2.7记录管理
2.7.1记录建立与管理
2.7.1.1队长负责对相关记录进行监督。
2.7.1.2安全副队长负责《维修队HSE工作记录本》和“特殊作业票证”的记录和保管，记录本保存期限2年，特殊作业票证保存期限1年。
2.7.1.3承包干部负责对其承包岗位的《班组HSE记录本》进行检查，督促落实情况。
3风险评价与隐患治理
3.1危害识别与风险评价
3.1.1策划组织
队长负责成立评价小组，每年4月、10月分别组织开展一次全员危害识别与风险评价工作。
3.1.2培训
安全副队长负责风险识别相关知识的培训。
3.1.3实施
3.1.3.1评价小组负责全员危害识别方案的策划、组织和实施。
3.1.3.2安全副队长负责对识别结果进行统计。
3.1.3.3队长负责组织对统计结果进行分析，确定中等及以上危害因素和影响，评价确定风险消减/控制措施。
3.1.3.4安全副队长负责编制中等及以上危害因素清单和风险评估报告。
3.2风险控制
3.2.1管理方案
3.2.1.1队长对风险控制的整个过程全面负责；负责建立《岗位风险提示卡》，发放到岗位，作为日常学习、警示教育。
3.2.1.2生产副队长负责风险消减/控制措施的落实和日常监督检查。
3.2.1.3安全副队长负责将识别的结果对员工进行培训告知。
3.3 隐患治理
3.3.1审查立项
3.3.1.1队长负责组织中等及以上隐患项目的立项的审查。
3.3.1.2技术主管负责隐患治理方案的编写及上报。
3.3.2项目实施
3.3.2.1队长负责隐患项目的监督。
3.3.2.2技术主管负责隐患项目治理的实施。
3.3.2.3安全副队长负责落实隐患项目治理的安全措施。
3.3.2.4生产副队长负责治理隐患，对生产场所未整改的隐患，负责风险消减与控制措施的落实。
3.3.3验收
队长负责组织隐患治理后的复查、验收。
4承包商与社区安全管理
4.1开工许可
4.1.1资质验证
安全副队长负责对承包商资质进行审查。
4.1.2进场培训
安全副队长负责对承包商进行入站安全教育、记录和保存。
4.1.3开工许可
4.1.3.1技术主管负责技术交底。
4.1.3.2安全副队长负责对开工条件逐项验证、确认，签发《进站施工许可证》。
4.2作业管理
4.2.1过程监管
4.2.1.1队长对施工过程全面负责并指定项目负责人。
4.2.1.2项目负责人负责施工作业具体事项的落实、施工现场的监护、监督、检查。
4.2.1.3安全副队长对施工现场进行督查。
4.2.1.4节假日期间由值班干部负责施工现场的督查和监护。
4.3评价考核
4.3.1表现评价考核
队长负责对承包商业绩的评价并上报专业主管部门。
5装置（项目）设计与建设
5.1工程设计
5.1.1设计审查
队长负责组织对装置（项目）设计的审查。
5.2施工建设
5.2.1过程风险控制
5.2.1.1队长对施工过程全面负责并指定项目负责人。
5.2.1.2项目负责人负责施工作业具体事项的落实、施工现场的监护、监督、检查。
5.2.1.3安全副队长对施工过程中HSE“三同时”进行落实。
5.2.2HSE计划书编制
5.2.2.1安全副队长负责审核施工单位的HSE计划书。
5.2.2.2队长负责组织审核本单位HSE计划书。
5.2.2.3技术主管编制负责编制本单位HSE计划书。
5.2.2.4HSE计划书编制的范围：
a）二级及以上用火用业；
b）受限空间作业；
c）大型的起重作业；
d）二级以上（含二级）高处作业；
e）试压作业。
5.2.2.5HSE计划书的编写范围包括：
项目概况、作业现场及周边情况、人员能力及设备状况、项目新增危害因素识别与操作规程和风险提示、风险控制措施。
5.2.2.6HSE计划书推荐样本见附录1。
5.3试运行
5.3.1试运行方案
技术主管负责试运行方案编制、上报。
5.3.2开工条件确认
队长负责组织开工条件的确认，生产副队长负责试运行方案实施。
5.4竣工验收
5.4.1竣工验收
队长负责组织竣工验收
6运行与维修
6.1生产运行管理
6.1.1班前班后会
6.1.1.1班长负责召开班前会，布署当天工作，重点控制“七想七不干”风险和措施确认。
6.1.1.2班长负责召开班后会，总结本班工作，好的行为和习惯进行表扬，对违章行为、组织失误等现象进行批评指正。
6.1.1.3生产副队长负责督查各班（岗）班前班后会召开情况。
6.1.1.4安全副队长负责检查当班工作措施的确认和风险的控制；负责“七想七不干”提示卡的发放和落实情况检查。
6.1.2现场管理
6.1.2.1队长全面负责本队安全生产管理。
6.1.2.2书记负责本队员工安全思想意识的培养。
6.1.2.3安全副队长负责本队生产运行过程的HSE监督、检查、措施落实、问题整改和记录。
6.1.2.4生产副队长负责本队生产运行组织、协调和指挥。
6.1.2.5技术主管负责本队生产设备（设施）的检、维修工作。
6.1.2.6技术主管负责本队工艺技术管理。
6.1.2.7技术主管负责生产运行质量控制指标的监督检查。
6.1.3领导带班
6.1.3.1队长负责安排每日的带班干部。
6.1.3.2带班干部全面负责带班期间的生产运行，处理和协调生产工作并做好记录。
6.2设备运行管理
6.2.1设备
6.2.1.1技术主管负责设备的建档和管理工作。
6.2.1.2技术主管负责本队设备的运行、维修、检测，新设备的调试和运行、操作规程编写和落实设备安全保护装置。
6.2.1.3生产副队长站长负责监督岗位人员做好设备（设施）的操作和保养。
6.2.1.4生产副队长负责组织设备（设施）运行中的隐患排查及整改。
6.2.1.5安全副队长负责安全附件、安全保护装置的校验、检修和记录。
6.2.2防腐保温管理
6.2.2.1队长负责组织对设施、设备防腐情保温况进行检查。
6.2.2.2生产副队长负责问题的整改落实。
6.2.2.3技术主管负责设备（设施）、压力容器的防腐情保温况进行检查并记录。
6.2.2.4技术主管负责对设备（设施）、工艺管线的腐蚀保温情况进行检查，编写、上报整改方案。
6.3消防管理
6.3.1队长负责成立义务消防队（见附录1）。
6.3.2安全副队长负责督促岗位对消防设备、设施的检查、维护保养，并负责消防设施的维修和更换和上报工作。
6.4关键装置要害部位
6.4.1运行控制
6.4.1.1书记负责建立《门禁管理制度》。
6.4.1.2安全副队长负责建立安全技术档案，建全HSE标识标志，落实检查问题的整改和反馈。
6.4.1.3生产副队长负责整改HSE隐患，制定HSE防范措施。
6.5特殊作业及检修管理
6.5.1特殊作业
6.5.1.1特殊作业类型
本队相关的特殊作业共有6项：
用火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、破土作业、高处作业、起重作业。
6.5.1.2特殊作业程序
危害识别 制订落实措施方案 许可证申请 逐级确认审批 措施交底确认 过程监督与现场监护 现场清理与验收 作业证存档
6.5.1.3维修队干部特殊作业管理分工表
序号
特殊作业类型
责任岗位
备注
1
用火作业
安全副队长
责任岗位为该作业项目的第一管理责任人。
项目负责人负责施工现场的监护、检查与监督。
2
进入受限空间作业
生产副队长
3
临时用电作业
生产副队长
4
破土作业
技术主管
5
高处作业
生产副站长
6
起重作业
队长
6.5.1.4项目负责人及技术主管负责作业项目危害控制措施的实施。
6.5.1.5监护人对作业过程现场监护。
6.5.1.6安全副队长负责办理作业许可证，记录存档。
6.5.1.7作业许可证确认审批流程
作业
类别
级别
双方措施确认人
生产副站长
双方监护人
安全副站长
基层领导
施工
单位
消防生产部门
厂安全部门
主管厂领导
用火
作业
一级
√
√
√
√
√
√
二级
√
√
√
√
√
√
三级
√
√
√
√
√
√
√
四级
√
√
√
√
√
√
作业
类别
作业
负责人
作业人
监护人
施工单位负责人
生产单位现场负责人
生产单位领导
安全部门
主管厂领导
进入受限空间作业
√
√
√
√
√
√
作业
类别
级别
作业
负责人
作业人
监护人
作业场所单位
机动部门
供电执行单位
送电人
安全部门
主管厂领导
临时用电作业
无
√
√
√
√
√
破土
作业
大型
√
√
√
√
√
√
√
√
其他
√
√
√
高处
作业
三级
√
√
√
√
√
特级
√
√
√
√
√
√
作业
类别
级别
吊装指挥（作业负责人）
现场指挥、司索、现场安全监督及起重司机（作业人）
基层单位技术
人员
基层安全管理人员
施工单位技术
人员
施工单位安全管理人员
施工
单位
基层单位
机动
部门
安全部门
主管领导或总工程师
起重作业
大型
√
√
√
√
√
√
中型
√
√
√
√
√
小型
√
√
√
√
√
作业
类别
级别
作业
负责人
作业人
监护人
技术
负责人
现场
负责人
施工单位
（或项目）负责人
试压作业
无
√
√
√
√
√
√
6.5.2装置检修
6.5.2.1队长负责装置检修的管理。
6.5.2.2技术主管及生产副队长负责装置检维修方案的制定及上报。
6.5.2.3安全副队长负责落实装置检维修过程中的安全措施。
6.5.2.4生产副队长负责装置检维修措施的落实。
6.6异常气候作业
6.6.1异常气候管理
6.6.1.1队长负责组织危害识别、防范控制措施落实和风险告知。
6.6.1.2安全副队长负责相关知识的培训，做好冬季和夏季“八防”工作。
6.6.1.3生产副队长负责组织制定、落实异常气候作业防范控制措施。
6.6.1.4技术主管负责冬防保温工作。
6.6.1.5书记负责防暑降温工作。
6.7 职业卫生管理
6.7.1职业健康管理
6.7.1
升级会员 