5S管理控制程序.docx
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5S管理控制程序
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2009/09/01
FM-WK01-001,R01
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QP-WK02
01
2/5
1.目的：
确保公司保持干净舒适的工作环境和生活环境，提升工作效率、降低不良现象和危险发生机率，籍以提升公司整体形象，以期达到公司高效率、低成本、高品质的目标。
2.范围：
适用于公司所属之全范围。
3.权责：
3.1"5S"常委会：
负责全公司"5S"推动工作；主导"5S"日常稽查工作。
3.2各部门：
负责"5S"的宣导和执行。
3.3"5S"执行组组长:
组织"5S"成员稽查各部门"5S"状况.并安排"5S"成员对改善状况进行跟踪。
3.4"5S"执行组副组长：
策划推行方案，整理资料、文宣统计、召集会议筹备，协助组长处理5S活动的日常事务，推动和跟进相关活动。
组长不在时，代行组长之职责。
3.5"5S"执行组成员:
协助"5S"组长完成稽查工作，对不合格的项目进行跟踪改善效果．
4.定义：
4.1整理：
将工作场所的所有物品进行分类，区分要与不要的，把不要的进行移除清理。
4.2整顿：
将留下的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐，加以标识。
4.3清扫：
将工作场所内看的见、看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。
4.4清洁：
维持前"3S"（整理、整顿、清扫）的成果。
4.5素养：
公司每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养主动积极的精神。
5.流程图：
见附件一
6.流程说明：
6.1"5S"小组组织架构图：
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3/5
6.1.1"5S"常委会由"5S"执行委员主任、"5S"执行委员副主任、"5S"执行组组长、"5S"执行组副组长、"5S"执行组成员组成。
6.1.2"5S"常委会主任由总经理担任；"5S"常委会副主任由总工程师担任。
6.1.3"5S"执行组组长由总经理助理担任；副组长由总经办助理担任。
6.1.4"5S"执行组成员由各部门公开选举产生，各部门名额限定为1名（工程部质安组和工程部生产车间各1名名额）。
选举产生后由各部门统一将名单报备给"5S"常委会执行组组长处。
6.2观念宣导：
总经办必须每年核查各部门是否安排有关"5S"方面之教育训练内容和执行情况。
必要时，集中全公司作统一培训，依照《教育训练控制程序》执行。
6.3区域划分：
6.3.1"5S"责任区域划分为：
经营部、工程部三楼办公室、工程部生产车间、工程部项目现场、财务部、总经办、四川分公司。
鉴于区域面积和人员数额方面的考虑将技术研发部区域纳入工程部生产车间区域、总工室区域纳入总经办区域；
6.3.2公司责任区域图（详见附件1）。
6.3.3各责任部门依照‘公司责任区域图’和合理、方便快捷的原则对各自部门区域进行规划，做好标识，并由部门区域最高责任人指定区域责任人，对直接责任人的区域进行管理。
同时绘制‘部门区域责任区域图’，标识出直接责任人的区域。
并将‘部门区域责任区域图’报备给"5S"常委会，作为"5S"查核的依据；
6.3.4各责任部门区域责任人必须随时保持区域内符合"5S"查检内容。
6.3.5管理区域部门最高负责人为：
经营部经理、工程部三楼办公室为工程部经理、工程部生产车间和集体宿舍为生产主任、财务部经理、总经办经理。
6.4"5S"查核：
6.4.1"5S"查核分为定期查核和不定期查核：
6.4.1.1"5S"定期查核：
由总经办组织每月月底进行1次固定查核；若遇到休息日（假日）则提前在休息日（假日）前完成（分公司除外）。
6.4.1.2"5S"不定期查核：
由总经办组织每季度不定期对各部门随机进行抽查，次数不得低于1次（分公司除外）。
6.4.2"5S"检查由"5S"小组成员依据各部门的‘"5S"查检表’实施,检查结果由"5S"小组成员汇总，并经"5S"执行组组长审核后进行公布。
6.4.3"5S"检查时，若"5S"小组成员属于被检查单位的，应采取回避态度或不参与查核工作。
6.4.4对"5S"检查不合格部分拍照留影。
6.4.5由"5S"执行组组长依据检查结果,签发‘"5S"纠正措施单’。
6.4.6各部门在接到‘"5S"纠正措施单’后,应依据‘"5S"纠正措施单’的不良项目进行改善。
6.4.7"5S"小组成员按‘"5S"纠正措施单’上的预防改善措施进行追踪，监督各责任部门的改善状况。
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6.4.8对分公司"5S"查核工作由分公司经理负责，总经办每年度不定期对分公司进行查核，每年度不少于2次。
6.5评分办法：
6.5.1参与评分部门为：
经营部、工程部（三楼办公室）、工程部（生产车间）、财务部、总经办。
因地理位置原因，分公司不纳入日常评比，按抽查情况即时奖惩。
工程部项目现场不纳入日常评比，由总经办和工程质安组共同主导进行专案处理；
6.5.2评比采用评分制，每月将各单位评分进行统计，并公布于公告栏中。
6.5.3评比结果选出第一名和倒数第一名。
6.5.4如果第二次检查再次发现上一次相同的地点、相同的问题没得到改善，将进行双倍罚分。
6.6奖惩办法：
6.6.1每月"5S"评比平均分第一名（得分达到或超过90分），公司将按照该部门人数给予每人10元奖励，以现金方式发放,同时由总经理颁发嘉许红色锦旗一面。
6.6.2每月"5S"评比平均得分未达到70分，公司将按照该部门人数给予每人10元处罚，从当月薪资中扣除，同时公司将对该部门罚挂黑色锦旗一面。
6.6.3"5S"评比连续三个月获第一名,且分数三次都达到或超过90分的，当月公司将按照该部门人数给予每人20元奖励，以现金方式发放，同时公司将对该部门所有人员进行表彰通报。
6.6.4"5S"评比连续三个月得分未达到70分，当月公司将按照该部门人数给予每人20元处罚，并从当月薪资中扣除，同时公司将对该该部门所有人员进行处罚通报，管理区域部门最高负责人并给予100元处罚。
6.6.5在同一区域、同一问题、同一责任人员年度累计三次或连续两次被下发‘"5S"纠正措施单’的，对情节恶劣拒不改善的直接责任人给予记过处分，同时对部门管理区域最高负责人和区域责任人进行处罚通报。
6.6.6分公司抽查得分达到或超过90分，公司将按照该部门人数给予每人20元奖励，以现金方式发放，公司将对该部门所有人员进行表彰通报。
6.6.7分公司抽查得分未达到70分，将按照分公司的总人数给予每人20元处罚，并从当月薪资中扣除，公司将对分公司所有人员进行处罚通报；同时对该责任区域部门的部门经理和主管各给予100元处罚。
6.7本程序自核准之日起正式生效，解释权归属总经办。
7.相关文件
7.1《教育训练作业程序》
8.相关表单
8.1"5S"责任区域图附件一
8.2"5S"查检表FM-WK02-001,R01
8.3"5S"纠正措施单FM-WK02-002,R01
8.4"5S"评分表FM-WK02-003,R01
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作业程序书
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01
5/5
5.流程图：
流程图责任单位表单/文件
FM-WK01-002,R01
"5S"查检表（办公区域）
被检查单位：
稽核日期：
年月日
项目
检查指导内容
扣分
备注
1
文件是否有分类存放?
并在文件夹表做有标识?
2
过期文件、物品是否定期清理?
3
归档文件、待办文件等是否加以分类?
4
桌上是否放置与现在工作无关的文件、书籍资料、物品、零食、饮料等?
5
办公桌面是否整洁、干净?
6
有无随时保持责任区的清洁（无杂物、水渍、烟头等垃圾）?
7
办公设备、用品是否保持干净?
部门用品有统一放置？
8
下午下班后，公文資料、物品有否整理、归类叠放?
9
墙壁（屏风板）、玻璃是否保持洁净，无蜘蛛网、无张贴纸张?
10
私人物品有否统一放置?
11
电插座是否常插有不使用的插头？
12
部门的重点目标、目标管理是否被目视化?
（财务除外）
13
有无会议记录是否做下工整笔记。
14
公告处有无过期的规定?
15
职员对内、对外是否被人投诉？
16
责任区内的禁烟范围是否没有违规吸烟的情况？
17
参加会议\培训有否做好笔记记录？
18
灭火设施前禁放区是否没有被占用过期？
19
公共盘总门文件夹有没有对过期文档及时清理？
20
部门员工是否有被书面处罚的通报？
其它缺失项
总分
检查人：
责任部门确认：
说明：
查核人员依据此表对各部门的责任区域进行查核、评分，每项违反一次扣两分特别严重的加倍,检查完毕需经责任部门经理签名确认。
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"5S"查检表（生产场所）
被检查单位：
稽核日期：
年月日
项目
检查内容
满分
评分
备注
1
成品区、不合格品区、半成品区、待处理区等是否有区域标识？
7
2
有无随时保持责任区的清洁（无杂物.水渍.烟头等垃圾）?
7
3
产品是否摆放整齐?
是否有识别标识和检验状态标识?
标识是否完整?
7
4
工作完成后的工具设备是否有放回指定位置?
7
5
现场设备、模具是否摆放整齐?
是否有标识?
5
6
有无区分出走道，走道上是否有被占用或在走道上作业?
5
7
现场维修机器有否挂“维修中”的标识牌?
5
8
设备是否实施了保养?
有否维护维修记录?
5
9
区域内无工作人员作业，地面是否掉有可使用物料?
5
10
工作台面是否放置与现在工作无关的物品？
5
11
加工剩余的物料是否每天清理?
5
12
作业场所、作业台面是否有序不杂乱?
5
13
现场的生产记录是否齐全?
有否及时记录?
5
14
每个工序操作是否有相应的作业指导书?
5
15
需要的防护用具和劳保用品有无使用?
5
16
员工对内、对外是否有礼貌?
5
17
员工工作情绪是否高涨、做事利索?
4
18
车间非吸烟区内有否吸烟现象?
4
19
员工是否正确佩戴厂牌，穿着统一厂服?
4
总分
100
检查人：
责任部门确认：
说明：
查核人员依据此表对各部门的责任区域进行查核、评分，查核完毕需经责任部门负责人签名确认。
FM-WK02-001,R01
"5S"查检表（生活公共区域）
被检查单位：
稽核日期：
年月日
项目
检查内容
满分
评分
备注
1
地面是否干净,无杂物?
10
2
环境是否无异味?
10
3
公用设施是否有固定位置及标识?
10
4
公共设施的设置是否与定置图上规定的位置一致?
10
5
公共设施是否保持干净，无灰尘?
8
6
物品是否摆放整齐，整洁干净?
8
7
公共走道是否没有被占用?
8
8
灭火设施前禁放区是否没有被占用?
8
9
场所是否无漏油、漏气、漏电等现象?
8
10
后勤人员对内、对外是否礼貌用语?
5
11
后勤人员是否清楚知道后勤设施设备的使用?
可予指导他人?
5
12
后勤人员是否清楚知道其工作职责?
5
13
后勤人员工作是否充满热情，做事利索?
5
总分
100
检查人：
责任部门确认：
说明：
查核人员依据此表对各部门的责任区域进行查核、评分，查核完毕需经责任部门负责人签名确认。
FM-WK02-001,R01
"5S"查检表（饭堂）
被检查单位：
稽核日期：
年月日
项目
检查内容
满分
评分
备注
1
餐厅桌、椅是否摆放整齐，桌面、地面是否干净无油污?
8
2
锅台、地面、案面、墙壁是否干净无油污?
水池保持是否干净?
调料盒是否干净无杂物?
8
3
洗好的蔬菜是否干净无杂物，无烂叶，无黄叶，无泥沙，无杂物?
是否分类摆放整齐?
8
4
菜墩是否干净卫生无霉点?
每餐操作完毕后是否洗净立起摆放，保持干燥?
7
5
清洁用品是否与食物无混放?
5
6
加工好的食物与正在加工的食物是否分开操作、分开摆放?
5
7
所有洗切好的蔬菜与加工好的荤肉类是否全部上架摆放?
5
8
加工成熟的食物与未加工成熟食物应是否严格分开加工，分开摆放?
5
9
菜案面是否干净卫生及时清理菜头烂叶等杂物?
5
10
厨房用具用后是否及时清洗，保持干净?
5
11
米、面放置是否离墙、离地面?
3
12
工作台柜、冰箱是否按食物类型分类分层摆放到位?
3
13
操作间内所有下水道是否保持清洁畅通?
3
14
垃圾桶是否保持外部清洁，并及时清运处理?
3
15
饭堂工作人员是否持有卫生健康证明?
3
16
饭堂工作人员上班时衣帽、围裙穿戴是否整洁?
是否讲究卫生?
3
17
饭堂工作人员是否在操作间里吸烟?
3
18
售饭台面是否干净无菜渍?
菜盆、菜盘边是否擦试干净?
3
19
饭堂工作人员售饭是否使用专用工具，是否用手翻弄食品?
3
20
后勤人员对内、对外是否礼貌用语?
3
21
后勤人员是否清楚知道后勤设施设备的使用？
可予指导他人？
3
22
后勤人员是否清楚知道其工作职责?
3
23
后勤人员工作是否充满热情，做事利索?
3
总分
100
检查人：
责任部门确认：
说明：
查核人员依据此表对各部门的责任区域进行查核、评分，查核完毕需经责任部门负责人签名确认。
FM-WK02-001,R01
"5S"查检表（宿舍）
被检查单位：
稽核日期：
年月日
项目
检查内容
满分
评分
备注
1
地面是否干净、整洁，无杂物、垃圾?
8
2
宿舍是否无异味？
8
3
物品（行李）、用品是否摆放整齐、整洁、有序?
8
4
是否无私拉电线、乱接开关的现象?
8
5
风扇、日光灯等电源是否关闭?
水龙头是否关紧？
8
6
本舍床位是否按规定摆放、整体美观，无私自移动床位?
6
7
墙角、天花板是否有蜘蛛网，墙壁是否有乱贴乱画乱涂现象，是否无尘垢?
6
8
蚊帐、衣物是否挂放整齐、保持干净?
6
9
门窗是否干净无乱张贴，可正常关闭无破损?
6
10
空置床位是否保持干净?
6
11
是否有私自调换床位及调换房间的现象?
5
12
是否有播放高音器材的现象或影响他人休息的行为?
5
13
是否无异性随便进出本舍现象，或带非本公司人员入住?
5
14
是否无在舍内酿酒、打闹等违规事件?
5
15
是否无存放易燃、易爆、有毒等危险物品?
5
16
是否无在床位上吸烟的现象?
5
总分
100
检查人：
责任部门确认：
说明：
查核人员依据此表对各部门的责任区域进行查核、评分，查核完毕需经责任部门负责人签名确认。
FM-WK02-001,R01
"5S"查检表（仓库）
被稽核单位：
稽核日期：
年月日
项目
检查内容
满分
评分
备注
1
仓库场地及禁烟区域是否有挂牌标识?
10
2
是否有张贴仓库平面布置规划图及相关区域的标识?
10
3
是否有随时保持责任区的清洁，无杂物、水渍、烟头等垃圾杂物?
10
4
物料（品）是否有按区域规划图分区存放，摆放是否整齐、有序?
10
5
是否所有物料（品）均有挂卡?
卡内有相关型号、规格、颜色、代码、存量等信息的登载?
10
6
仓库管理人员是否清楚知道其工作职责及进出仓需办理的手续要求?
10
7
特殊物料（品）的存储、放置是否符合安全要求?
10
8
呆滞品是否有特别标识和及时办理处理手续?
5
9
是否有区分出走道,走道并没有被占用或在走道上作业的情况?
5
10
是否有防盗设施?
5
11
仓库辅助设备是否保持干净?
并有序地摆放统一区域?
5
12
仓库内是否无吸烟现象?
5
13
仓库管理人员做事是否不拖拉，主动提供指导?
5
总分
100
检查人：
责任部门确认：
说明：
查核人员依据此表对各部门的责任区域进行查核、评分，查核完毕需经责任部门负责人签名确认。
FM-WK02-001,R01
"5S"纠正措施单
责任部门：
日期：
20年月日
要
求
改
善
的
问
题
点
要求完成日期：
"5S"执行组组长
原因分析及改善措施
预计完成日期：
责任部门负责人
改善措施复检情况确认
实际完成日期：
"5S"执行组组员
FM-WK02-002,R01
"5S"日常评分表
月份：
日期：
年月日
部门
分数1
分数2
平均得分
名次
备注
总经办
经营部
工程部（三楼办公室）
工程部（生产车间）
财务部
奖惩状况公布：
制作：
审查：
核准：
FM-WK02-003,R01
升级会员 