8隐患排查制度.docx

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8隐患排查制度

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xxxx有限公司版本号/修改次数：

A/0

隐患排查治理管理制度

1目的

为规范隐患排查治理工作，明确隐患排查治理的责任部门、排查方法等内容，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司隐患排查治理工作的管理。

3定义

3.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）

是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.3重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4职责

4.1综合办公室负责隐患排查治理的管理。

4.2其他部门配合综合办公室进行隐患的排查和治理。

5程序

5.1事故隐患排查

5.1.1综合办公室每季度组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查事故隐患。

5.1.2隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。

5.1.3企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

5.1.4隐患排查结果记录在《隐患排查记录表》上。

5.1.5企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

（安全检查的具体要求见《安全检查管理制度》）

5.2综合办公室组织设备、电气、工艺等管理人员对排查出来的事故隐患进行评估分级。

隐患评估依据3.2、3.3条款进行，综合办公室按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

5.3隐患的整改

5.3.1一般事故隐患，由存在隐患的区域负责人或者有关人员组织立即整改，填写《隐患整改记录表》，综合办公室负责监督落实。

5.3.2重大事故隐患，填写《隐患治理记录表》，由总经理组织制定、实施事故隐患治理方案，并对治理情况进行验证和评估。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）安全措施和应急预案。

5.3.3隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。

5.3.4在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

5.4综合办公室应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，填写《隐患排查和治理情况统计分析表》，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管部门报送书面统计分析表。

5.5根据生产经营状况及隐患排查治理情况，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析，并记录在《安全风险分析及预警记录表》上。

5.6公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。

综合办公室负责对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理。

5.7公司应当加强对自然灾害的预防。

对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当及时进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。

在接到有关自然灾害预报时，综合办公室应及时向各部门和人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地政府及其有关部门报告。

5.8法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。

5.9公司鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。

对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。

6相关记录

6.1隐患排查工作方案

6.2隐患排查记录表

6.3隐患整改记录表

6.4隐患治理记录表

6.5隐患排查和治理情况统计分析表

6.6安全风险分析及预警记录表

隐患排查工作方案

排查日期

排查目的

排查范围

排查方法

排查要求

备注

隐患排查记录表

序号

场所、环境、人员、设备设施和活动

存在隐患

隐患分级

整改情况

备注

一般事故隐患

重大事故隐患

隐患整改记录表

责任部门

编号

20年第号

存在隐患

及

整改要求

年月日，在安全检查/隐患排查中发现下列安全隐患，请及时进行整改，并于年月日前将整改结果书面反馈给我们。

检查/排查组负责人（签名）：

日期：

接受人（签名）：

日期：

整改情况反馈

整改单编号：

20年第号

已整改项

未整改项

及原因

责任部门负责人签字：

日期：

隐患治理记录表

责任部门

日期

存在隐患

治理方案

目标和任务：

方法和措施：

经费和物资：

机构和人员：

时限和要求

总经理（签名）：

日期：

验证和

效果评估

参与人员签名：

日期：

隐患排查和治理情况统计分析表

一、按隐患性质统计：

一般事故隐患

重大事故隐患

已整改

未整改

已整改

未整改

附：

重大事故隐患

二、按隐患类别统计：

人

（作业人员）

物

（设备设施）

环

（作业环境）

管

（安全管理）

已整改

未整改

已整改

未整改

已整改

未整改

已整改

未整改

二、按隐患所在部门统计：

部门

隐患数量

已整改

未整改

安全风险分析及预警记录表

参与分析人（签字）：

时间：

预警指数及变化情况

安全隐患

“三违”情况

事故发生率

其他预警指数

下一步对策