3隐患排查制度.docx

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3隐患排查制度

安全检查和隐患整改制度

一、为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确各级各部门的职责，有效保证职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本制度。

二、总则

1、隐患排查与整改工作是防止事故的重要措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则。

2、生产中心成立专门排查工作领导机构，负责此项工作的落实。

3、检查组由生产中心各管理部门组成，按计划进行检查，隐患整改等全过程管理。

4、隐患整改实行“谁施工，谁保安”的负责制。

5、为保证本制度的落实，消除施工现场存在的各类安全隐患，生产中心按月对排查组和隐患整治工作进行考核，年终进行考评奖励。

6、必须优先安排隐患整改的有关费用。

三、隐患排查的组织

1、成立由总经理任组长的“隐患排查工作小组”，全面负责隐患排查各项工作的落实工作。

2、由生产技术副总经理和安环处处长任副组长，按职责分工承担隐患排查各项工作的具体实施。

3、当总经理不在时，由主管安全的副经理全面负责隐患排查工作。

4、隐患排查工作小组工作职责

1）全面负责本项工作的落实领导与推动工作。

2）督导各检查组和隐患整治单位的隐患查处与整治工作。

3）制定并审核隐患整治措施方案。

4）督促整治工作的实施与整治验收工作。

5）针对生产实际情况，按上级安监部门的要求，不断提高并完善我公司矿山隐患排查治理工作。

6）对本方案执行不力，隐患整治不彻底的单位和个人进行考核；

7）对认真落实本方案，取得安全管理成绩的单位和个人予以嘉奖。

5、安环处根据矿山生产施工情况划分检查组。

6、检查工作组设组长一名，副组长一名，组员由处室工程技术人员和安全员组成，每年由公司统一聘任，在组长的领导下开展隐患排查工作。

在工作中必须履行以下工作职责：

1）组长负责本组隐患排查和整治方案的制定和实施，组织本组日常检查和隐患整治工作，每月至少开展一次全面检查活动，负责本组工作开展情况的汇报工作。

2）组员按组长安排负责日常隐患的查处与整治工作，并将工作情况向组长汇报，听取组长的工作安排。

3）副组长负责隐患整治的落实工作，并将隐患整治情况在检查组规定时间内向组长汇报。

4）负责隐患整治方案的编制与整治后的验收工作。

5）对隐患查处不力或整治不彻底行为提出考核意见。

6）对本检查组负责区域内的安全事故负管理责任。

7、安环处职责：

1）负责督促生产中心隐患排查制度的宣传和教育培训工作。

2）编制相应检查标准，督导各检查组的隐患排查工作；

3）收集检查组隐患查处信息，编制整治措施或方案；

4）按“三定原则”组织隐患整治工作。

5）对隐患排查工作建立相应档案。

6）对不认真执行本方案的部门和个人进行安全处罚。

8、检查组成员每月必须深入到现场进行隐患的检查和整治工作，每月井下检查次数不少于4次，生产中心每月组织一次统一的检查。

四、隐患排查开展程序

1、排查组组长根据本组负责区域内生产动态和安全状况，根据组内成员岗位特点，提前一天对检查工作进行布置，要求填写本组《隐患排查工作计划表》。

2、检查负责人在接到组长《隐患排查工作计划表》后，通知相关参加检查人员，对行走路线与检查要求进行交底。

并准备相关检查仪器、记录表格与《隐患检查标准》等。

3、参加检查人员按检查负责人分工进行检查准备，并按通知要求准时参加检查。

4、检查当日检查负责人带队，按组长要求深入施工现场和管理区域进行检查。

5、现场检查时按《检查标准》规定逐项进行检查，并按表内规定采取现场询问、材料检查、目测观察、运行声音判断和使用专用仪器等方式进行检查与分析，并填写相应检查记录。

6、检查出的隐患按本制度第五、六章内容组织隐患查处工作。

7、对现场施工人员和参加检查人员通报检查情况，督导现场隐患的整治工作。

8、检查人当日的检查结果填写《管理人员巡检记录》，对存在安全隐患的必须及时向排查组组长汇报，由排查组长按第五章要求填写电子版《隐患排查情况记录》。

9、属于本检查组负责的隐患整治验收工作，必须结合检查工作按第七章要求进行验收与建档。

五、隐患的分级与分类管理

1、按隐患的危害程度进行分级管理

1）第一级：

一般隐患

是指危险性较低，事故影响或损失较小的隐患。

主要表现为现场作业人员因工作疏忽而未及时处理的隐患。

这类隐患在特定情况下才能导致安全事故的，这类隐患现场可以立即整改。

2）第二级:

重大隐患

是指危险性较大，事故影响或损失较大的隐患。

主要表现为现场作业人员违反安全制度要求或违反作业规程，对现场作业人员直接构成威胁的隐患。

这类隐患需立即停止作业，制定整治措施进行整改。

3）第三级：

特别重大隐患

是指危险性大，容易造成群死群伤的恶性事故。

这类隐患需要安环处编制专项措施方案进行整治的。

2、隐患类型

隐患类型

隐患等级

主要存在地点

危险物与对象

浮石隐患

I

井下所有未采取有效支护措施的场所

顶帮围岩人体

冒顶片帮

II

采掘空间内围岩体，稳固性较差区域

顶帮围岩人身

高处坠落

II

天溜井、空区边、距基准面2m以上作业

人身

爆破作业隐患

II

采掘作业地点

火工器材人身

火工器材爆炸隐患

III

炸药库、火工运输车辆内、现场存放处

火工器材、意外能量源　人身

其它爆炸隐患

III

油库、氧气瓶、乙炔气瓶存放、使用场所

静电、明火

车辆隐患

II

所有运行车辆

运行车辆人身

机械隐患

II

机械运动部件

运动部件人身

机械隐患

III

机械与设备、设施倾覆

运行中机械　人身

有毒有害气体

II

爆破后未经充分排降的作业场所、取暖设备

有毒有害气体　人身

有毒有害气体

III

通风网络不畅，危险区域人员未撤离

有毒有害气体　人体

火灾隐患

III

可燃物存放点　取暖加热设备

火焰、　人身

火灾隐患

III

供配电设备与设施

火焰、　人身

触电隐患

I

用电场所（有保护装置的）

电器设备人身

触电隐患

II

供配电场所、保护装置失效的用电地点

电器设备人身

压力容器爆炸隐患

II

空压机站、压力管道、有压力设备

压力容器人身

物体打击

II

产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所与操作

落下、抛出、破裂、飞散的物体　人身

摔拌滑倒隐患

I

现场文明施工不合格，场地存在坑、水、冰等

人身

3、隐患排查过程中要注重对现场作业人员安全意识检查，分析其认识上和行为上存在的缺陷隐患，并制定出整改意见。

4、检查组查出的Ⅰ级隐患和具备现场整改的隐患由检查组直接安排现场人员或工区长当天进行整改。

5、检查组查出的Ⅱ、Ⅲ级隐患以及现场不具备立即整改条件的隐患，由检查组现场交待，采取防护措施和设置防止误入的警戒或警示标志，停止在隐患影响区域内进行生产活动。

当日向检查组组长汇报并由组长填写《隐患排查情况记录》，由安环处下达《隐患整治措施与限期整改通知》由工区长签发到整改单位。

6、为便于隐患整改的及时性，各排查组组长填写《隐患排查情况记录》后，可直接电话通知整改单位和公司安环处，下达整改指令。

7、对机电类、运输设备类、压力容器类隐患由安环处转发到机械动力处进行整改，由机械动力处下达《隐患整治措施与限期整改通知》书。

8、对需要支护或改变（调整）矿山生产工艺的整治方案由安环处转发到生产技术处进行整改，下达整治通知。

9、对基建项目施工方案隐患和其它需基建处协调解决的隐患由安环处转发到基建处，由其下达隐患整改意见或施工变更通知。

10、每月安环处对各排查组隐患进行分类分析，对现场作业人员状态与工区管理情况进行评估，提出整改意见和措施，上报总经理。

六、隐患整改

1、隐患的整改由各生产单位一把手全面负责，在整改过程中强调整改的及时性、彻底性，并要求制定相应措施方案。

2、隐患整改的管理分三级，即公司级、工区级、班组级。

凡工区内无力整改的隐患属公司级；凡班组当班不能整改的隐患属工区级；班组内能够整改的属班组级。

3、隐患的检查和整改工作要坚持“三定两不交”原则，即定措施、定责任人、定完成时间；班组能整改的不交工区，工区能整改的不交公司。

4、凡本级无力整改的隐患，应写专题报告按分类管理原则报上级主管部门，同时记入本级《隐患登记台账》。

5、整改单位在接到下达的《隐患整治措施和限期整改通知》书后，必须填写《工区隐患整治措施和限期整改通知》书，下达到整改责任人。

6、检查中查出的隐患，公司不具备整改条件的，安环处向当地政府安监部门汇报，与安监部门统一协商整治方案。

7、在填写《隐患整治措施和限期整改通知》时，下达整改期限。

8、对排查组现场检查出安全隐患，具备现场整改的必须立即整改。

9、隐患整改责任人接到《工区隐患整治措施和限期整改通知》书后，在指定的期限内按要求进行整改，整改作业前先落实应急措施与安全注意事项。

七、整改验收与生产恢复

1、现场施工人员按检查组要求进行整改后，如检查组现场没有验收的，当日通知本单位领导，由本单位领导组织管理人员进行现场验收。

2、安全员必须按检查组的要求组织人员当班进行整改，如检查组现场没有验收的，当日通知本单位领导，由本单位领导组织管理人员进行现场验收。

3、隐患整改责任人按《工区隐患整治措施和限期整改通知》要求将隐患整改后，当日通知本单位领导，由本单位领导组织管理人员进行现场验收。

4、检查组、《隐患整治措施和限期整改通知》签发单位接到施工队隐患整改完毕通知后，立即组织相关管理人员进行验收。

5、验收要认真仔细，达到检查标准要求后，方可同意全面生产恢复，并填写验收情况记录存档。

6、验收不合格的或未按通知进行整改的，直接下达重新整改指令，并向排查组组长汇报。

八、隐患排查档案管理

1、要求本制度在落实过程必须全程进行档案记录，以便责任追究。

2、安环处负责存档材料：

1）隐患排查组成员安排和检查情况记录

2）每周电子版《隐患排查情况记录》

3）本部门签发、转发的《隐患整治措施和限期整改通知》

4）本部门验收的隐患整改情况

5）其它单位的隐患整改通知和整改验收记录

6）每月隐患排查汇报会会议记录

7）隐患排查方面重要领导指示与文件

8）向安监部门上报隐患排查方面的汇报与上级文件

9）考核与奖励通报

3、各排查组和负责隐患整改单位存档材料

1）隐患排查组成员安排和检查情况记录

2）每周电子版《隐患排查情况记录》

3）本部门签发《隐患整治措施和限期整改通知》

4）本部门验收的隐患整改情况

5）整改单位《隐患登记台账》

6）每月隐患排查汇报会会议记录

7）隐患排查方面重要领导指示与文件

8）考核与奖励通报

九、考核和奖励

详见当年的安全目标考核文件

十、其它

1、安环处根据执行情况不断进行补充和完善，并以文件形式通知生产中心各单位。

2、隐患整治过程中其它未尽事宜，参见公司相关安全管理制度。

3、本制度自下发之日起开始施行。

4、本制度由安环处负责解释。

附件一《隐患整治措施与限期整改通知》

附件二《隐患整治措施与限期整改通知》

附件三《隐患整改验收情况通知》

附件四《安全生产隐患排查治理情况汇总表》

附件一：

生产中心安全生产隐患整治措施和限期整改通知

编号：

（　　　　　　　）

排查组：

　　　　　　年月日

隐患名称

地点

隐患类型

责任单位

责任人

整改期限

隐患地点

隐患基本情况

包括（成因、现状、与法规标准规定的安全生产保障条件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防护措施）

整改方案

（整治内容、措施和目标，整治所需资金和来源，目前采取的保障措施，实施整治方案的时间安排、人员组织及相关附件）

应急措施

（治理过程中拟制定的应急预案或采取的应急措施）

验收人：

（由排查组指定）

排查组组长：

　　　　　　　　　　　　　　　　通知人：

附件二:

工区安全生产隐患整治措施和限期整改通知

编号：

（　　　　　　　）年月日

隐患名称

地点

隐患类型

施工队

整改负责人

整改期限

隐患地点

隐患基本情况

包括（成因、现状、与法规标准规定的安全生产保障条件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防护措施）

整改方案

（整治内容、措施和目标，整治所需资金和来源，目前采取的保障措施，实施整治方案的时间安排、人员组织及相关附件）

应急措施

（治理过程中拟制定的应急预案或采取的应急措施）

工区负责人：

　　　　　　　　　　　　　　　　通知人：

附件三：

生产中心隐患整改验收情况通知

根据第（　　　　）号生产中心安全生产隐患整治措施和限期整改通知，对贵单位负责整改隐患进行整改验收，验收情况如下

隐患整治地点

隐患整治基本情况

现场整治情况描述

整改评估是否达到安全状态

达到填写“是”，未达到填写“否”并说明理由

重新整改要求与期限

（治理过要求与应急措施）

验收人：

（姓名与职务）

整治单位负责人：

（姓名与职务）

验收负责人：

　年　　月　　日

附件四：

安全生产隐患排查治理情况汇总表

汇总部门（盖章）：

序号

隐患情况

日期

隐患单位

隐患类型

隐患成因

整治情况

排查组

合计

工区长：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　安环处负责人：