南州十三五农村公路建养一体化服务施秉项目质量计划书.docx
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南州十三五农村公路建养一体化服务施秉项目质量计划书
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1工程简介
工程名称：
黔东南州“十三五”农村公路“建养一体化”服务施秉项目。
工程地点：
施秉县境内。
工程内容：
本工程主要是施秉县紫荆至马溪乡公路改造工程，为县乡道沥青混凝土路工程，全长21.849611公里。
包含路基、基层、面层、路基防护、涵洞及安全防护设施的施工及养护施工。
建设单位：
施秉县交通运输局
施工单位：
中冶交通建设集团有限公司
本工程位于黔东南州施秉县境内,距县城25公里，全长为21.849611公里。
要求本工程工程在2016年11月30日之前全部完成，养护期5年（自实际交工之日起算）。
2编制依据
本质量计划按照《GB/T19001－2008质量管理体系要求》和中冶交通建设集团有限公司质量体系文件规定的要求编写。
通过合同交底、与业主的沟通以及认真阅读和学习了合同文件、已收到的监理和贵州省地方性法规和业主有关文件，对于业主的要求，已予了解和掌握。
主要依据文件包括：
a）GB/T19001-2008质量管理体系要求;
b）中冶交通建设集团有限公司《质量、职业健康安全、环境管理手册》及其支持性文件;
c）本工程项目招标文件、工程设计文件;
d）本工程执行的现行各级技术标准;
e）业主方要求;
f）监理方要求。
用技术标准目录如下：
1《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
2《中华人民共和国建筑法》、《招投标法》、《建设工程质量管理条例》
3《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号
4《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第60号
5《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号
6《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号令
7交通部《关于印发农村公路建设指导意见的通知》（交公路发[2004]372号）
8《农村公路建设管理办法》（交通部令2006年第3号）；
9贵州省县乡道改造工程管理办法（试行）（黔交建设[2011]49号）
10贵州省交通运输厅文件《关于落实农村公路建设六个同步实施要求的通知》黔交建设【2014】69号
11《《黔东南州“十三五”通村沥青（水泥路、撤并建制村硬化路施工图设计指南）》
12《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）
13《公路路线设计规范》（JTGD20-2006）
14《道路工程术语标准》（GBJ124-88）
15《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）
16《公路混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）
17《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）
18《道路交通标志与标线》（GB5786-2009）
19《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991
20《起重机安全规程》GB6067.1-2010
21《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
22《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
23《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
3文件要求
本工程除直接采用《GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语》和中冶交通建设集团有限公司《质量、职业健康安全、环境管理手册》、程序文件规定的术语外，还对以下有特定意义或必须限定意义范围的名词予以补充规定。
3.1顾客（或业主，甲方）
指施秉县交通运输局
3.2设计院
指贵州省黔东南州交通勘察设计院
3.3中冶交通
指中冶集团建设集团有限公司
3.4项目部
指黔东南州“十三五”农村公路“建养一体化”服务施秉项目部
4管理职责
4.1管理方针和质量目标
4.1.1管理方针
贯彻落实中冶交通建设集团有限公司“节约资源保护环境关爱员工安康，诚信守法超越自我铸造时代精品”的质量、职业健康安全、环境的三合一管理方针。
4.1.2质量目标
质量目标：
合格，一次验收合格率100%。
4.2质量关键点及其控制措施
项目部通过质量管理体系的贯彻实施和持续改进，确保本工程的质量管理工作和实体质量全面受控，以实现上述工程质量目标。
本工程质量关键点及其控制措施（见附表）
4.3质量管理体系的策划和建立
4.3.1体系文件
本工程项目大致包括以下过程：
管理过程—施工策划、质量目标控制、合同管理、与顾客有关的过程等；
支持过程—机械设备控制、作业环境控制、基础设施管理等；
施工过程—工程物资采购、分包控制、关键和特殊过程控制、监视和测量过程控制等；
测量、分析和改进过程—顾客满意度信息管理、质量计划实施的监视和测量、项目部质量活动分析、工程质量检查验收、不合格品控制、纠正和预防措施等。
在本质量计划以下各个章节中，将按这些过程分别对质量管理体系的要求和执行的文件范围进行具体描述。
4.3.2文件和资料控制
文件管理由资料员负责。
执行体系文件《文件管理程序》、《管理文件管理规定》和《技术标准、工法管理规定》，并根据本项目具体情况制定台帐。
记录管理由资料员负责，执行体系文件《记录管理程序》。
施工过程中发生的质量报验记录及交工资料由资料员负责，执行监理公司现场交底、指令。
根据业主要求，项目完工后，及时完成有关文件和资料的整理，归档。
4.3.3质量记录管理目录
序号
记录编号
记录名称
来源
1
QG/SBCKJ12-2016/E-1
计量器具登记台帐
监视和测量设备管理规定
2
QG/SBCKJ12-2016/E-6
A类监视和测量装置管理明细目录
监视和测量设备管理规定
3
QG/SBCZL182-2016/G-1
检查记录表
工程质量管理规定
4
QG/SBCZL182-2016/G-2
工程项目备案表
工程质量管理规定
5
QG/SBCZL182-2016/G-3
工程项目质量信息月报
工程质量管理规定
6
QG/SBCZL182-2016/G-4
质量员台帐
工程质量管理规定
7
QG/SBCZL14-2016/F-1
工程项目质量验收划分
检验和试验管理规定
8
QG/SBCZL14-2016/F-2
物资进场检验计划
检验和试验管理规定
9
QG/SBCZL14-2016/F-3
工艺试验计划
检验和试验管理规定
10
QG/SBCZL14-2016/F-4
隐蔽工程验收计划
检验和试验管理规定
11
QG/SBCZL14-2016/F-5
物资进场检查表
检验和试验管理规定
12
QG/SBCTX15—2016/F-1
质量问题通知单
不合格品管理程序
13
QG/SBCTX15—2016/F-2
质量问题回复单
不合格品管理程序
14
QG/SBCTX15—2016/F-3
不合格品信息登记表
不合格品管理程序
15
QG/SBCTX15—2016/F-4
不合格品统计分析表
不合格品管理程序
16
QG/SBCTX8—2016/G-1
工程项目实施策划文件编制计划
工程项目实施策划管理程序
17
QG/SBCTX8—2016/G-3
工程项目实施策划文件审核单（项目部用）
工程项目实施策划管理程序
18
QG/SBCTX8—2016/G-4
工程项目实施策划文件执行情况表
工程项目实施策划管理程序
19
QG/SBCTX8—2016/G-5
专项施工方案专家组论证审查单
工程项目实施策划管理程序
20
QG/SBCKJ21-2016/F-1
质量技术交底记录
工程技术管理规定
21
QG/SBCKJ21-2016/F-2
设计联络单
工程技术管理规定
22
QG/SBCKJ21-2016/F-3
工程项目图纸会审记录
工程技术管理规定
23
QG/SBCKJ21-2016/F-4
设计文件收发登记表
工程技术管理规定
24
QG/SBCSG11—2016/G-3
工序交接检查表
工程项目实施过程管理规定
25
QG/SBCSG25—2016/E-1
在建工程项目征求意见表
顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定
26
QG/SBCSG25—2016/E-2
项目部应急预案
工程项目实施安全管理规定
27
QG/SBCSG25—2016/E-3
项目部安保计划
工程项目实施安全管理规定
28
QG/SBCSG25—2016/E-4
重大危险源台账
工程项目实施安全管理规定
29
QG/SBCSG25—2016/E-5
安全、环保措施交底记录
工程项目实施安全管理规定
30
QG/SBCSG25—2016/E-6
特种人员登记表
工程项目实施过程人员管理规定
31
QG/SBCSG25—2016/E-7
机械设备检验报告
工程项目实施过程机械设备管理规定
32
QG/SBCKJ21—2016/F-8
工程施工方案
工程技术管理规定
33
QG/SBCSG25—2016/E-9
环境因素调查表
工程项目实施过程环境管理
34
QG/SBCSG25-2016/E-10
用工合同
建筑工程施工用工合同管理规定
4.4质量管理职责权限和内部沟通
4.4.1项目部组织结构
本项目部的组织机构图（见附表）
项目经理：
编制：
年月日
手册条款
项目经理
项目总工
施工组
安环组
技术组
质量组
机管组
材料组
综合组
4管理体系
4.1总要求
★
4.2文件要求
4.2.1总则
★
4.2.2管理手册
★
○
○
○
○
○
○
●
4.2.3文件控制
★
☆
△
○
○
○
△
△
●
4.2.4记录控制
★
○
○
△
○
△
△
●
5管理职责
5.1管理承诺
★
5.2以顾客为关注焦点
★
5.3管理方针
★
☆
5.4策划
5.4.1目标和指标
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
5.4.2体系策划
★
☆
△
○
△
○
△
△
●
5.4.3环境因素和危险源识别、风险评价、风险控制
★
○
●
○
△
○
△
△
5.4.4法规和其他要求
★
○
○
○
○
○
○
●
5.4.5管理方案
★
○
○
●
△
○
△
△
5.5职责权限与沟通
5.5.1职责和权限
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
5.5.2管理者代表
★
5.5.3信息交流
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
5.6管理评审
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
6资源管理
6.1资源提供
★
6.2人力资源
★
6.3基础设施
工作/生产场所
●
○
○
○
○
施工现场机械设备
○
○
○
●
支持/服务性设施
●
○
○
6.4工作环境
●
7产品实现
7.1产品实现的策划
★
△
△
●
○
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
●
7.4采购
物资
○
○
○
●
工程、劳务
○
●
○
○
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
●
○
○
○
○
○
7.5.2生产和服务提供过程的确认
★
○
○
●
○
○
○
7.5.3标识和可追溯性
●
○
○
7.5.4顾客财产
●
○
○
7.5.5产品防护
●
○
○
○
7.5.6施工现场安全、文明、环境控制
○
●
○
○
7.5.7劳动保护、职业病防治控制
○
●
7.5.8易燃易爆、油品及危险化学品控制
○
●
○
7.5.9消防安全
○
●
○
能源资源管理
○
●
○
○
○
污染物控制
○
●
○
7.6监视和测量装置的控制
★
●
7.7应急准备和响应
○
●
8测量、分析和改进
8.1总则
★
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
★
●
○
○
8.2.2内部审核
★
○
○
○
○
○
○
●
8.2.3过程和绩效监测
QMS过程监视和测量
★
○
○
●
○
○
HSE绩效监测
○
●
○
○
○
8.2.4产品的监视和测量
★
○
○
●
8.2.5合规性评价
●
○
8.3不符合控制
8.3.1不合格品控制
★
○
○
●
△
△
△
8.3.2不符合、事故和事件控制
○
○
●
○
△
△
8.4数据分析
★
☆
△
○
△
○
△
△
●
8.5改进
8.5.1持续改进
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
QMS纠正、预防措施
★
○
○
●
△
△
△
HSE纠正、预防措施
☆
○
●
○
△
△
△
注：
★—主管领导，☆—相关领导；●—主管部门，○—主相关部门，△—相关部门。
1）内部沟通包括项目部内部之间、项目部与公司有关部门之间的沟通。
沟通的形式包括信息（如报表）传递、内部例会、培训、谈话等，也包括方案交底和技术交底，有纵向、横向的，也有斜向的。
沟通的内容为与质量管理体系有关的各种信息，沟通的目的是保证质量体系在项目部和公司持续有效地得以运转，从而实现工程项目的质量目标。
2）项目部按要求定期向公司有关部门报送进度、质量、安全、投资等完成情况及下期计划等报表。
3）项目部内部建立碰头会制度，加强信息沟通，协调各部门间的工作，总结质量、安全及文明施工、工程协调及进度完成情况，制定下一阶段计划及质量安全工作重点。
4）项目部应作好施工方案及技术交底工作，使管理人员和作业人员清楚掌握工程总体部署、技术操作规程、施工程序、质量标准等。
4.5施工进度计划及措施
根据业主工期要求及本项目实际情况，制定《施工进度计划及保证措施》并严格执行，详见《施工组织设计》。
4.6安全、环保及事故应急响应程序
详见本项目《施工组织设计》、《安保计划》及《事故应急响应预案》
5资源管理
5.1资源提供
严格按照中冶交通建设集团有限公司《项目部成立与撤销管理规定》执行。
5.2人力资源管理
1）执行《人力控制管理程序》和《工程项目分包商管理规定》。
2）参与本工程项目建设的各关键岗位人员，必须持有国家认可的岗位资质。
项目部整理汇总本项目部的人员名册及其资格证书，当人员有变动时，必须及时补充。
本项目部关键岗位管理人员包括项目经理、项目副经理、项目工程师、质量员、安全员、施工员。
3）本工程使用的协作队伍必须在《中冶交通建设集团有限公司合格协作队伍名录》中选用。
4）各项目施工前，必须有方案交底和技术交底（包括安全交底），使操作人员明白施工技术意图和质量要求，提高作业人员的素质。
5）本项目部专业特种作业人员包括电（气）焊工、电工、起重指挥（挂钩）工、起重机驾驶工、机操工、测量工、机动车辆驾驶员。
4）项目部对协作队伍中从事关键过程和特殊过程作业的人员以及政府行政管理部门规定有资格要求的人员，进行资格确认，并建立管理台帐，进行动态控制。
对不能满足岗位技能要求和项目部管理要求的人员及时予以清退和调整。
5）在施工中，应对工程上应用的新工艺、新材料、新技术、新的施工组织设计（技术方案）等做好技术交底和安全交底工作，使有关管理人员和作业人员了解相关的技术质量要求和安全注意事项，并通过现场质量检查和安全检查来验证交底效果。
6）《劳动力需求与配置计划》详见本工程《施工组织设计》。
5.3基础设施
基础设施包括临时设施和施工机械设备。
1）项目部在施工前对临时设施（水、电、路、排水及办公用房等）进行统一规划安排，做到“三通一平”。
2）施工机械设备管理直接引用中冶交通建设集团有限公司体系文件《工程项目机械设备使用管理规定》。
项目部对施工机械设备的质量和完整性进行控制。
对机械设备的安全检验结果进行检查。
对设备操作人员资质进行确认，无证或资格不符者不得上岗。
项目部应确保施工现场机械设备的完好，用于特殊过程的机械设备应满足施工需要。
进场设备需填报《施工机械设备技术状况鉴定记录表》和《施工机械设备、机具验收记录表》。
为不影响质量目标的实现，必须保持机械设备的有效性，在使用中加强维修保养。
3）《施工机具需求与配置计划》详见本工程《施工组织设计》。
5.4工作环境
工作环境主要是指施工作业现场的安全生产及文明施工方面的管理。
另外还包括季节性施工采取的措施。
1）直接执行中冶交通建设集团有限公司体系文件《安全生产管理规定》和工程项目当地及业主的有关规定。
2）施工现场的环境必须满足国家的有关规定，保证工作人员的安全，按与业主签订的安全、协议规定的内容制定具体的安全实施细则，确保施工安全。
3）季节性施工的技术措施，必须在相应的施工方案中明确具体的质量保证措施。
6产品实现
6.1工程项目实施的策划
1）项目部成立后，立即组织编制本项目施工组织设计（施工方案），内容包括工程概况、大临设施及水电路规划、施工总体及阶段进度安排、人材机计划、工艺标准等。
施工组织设计（施工方案）和质量计划作为指导本工程施工的纲领性文件。
2）项目开工前，项目部按ISO9001-2008的标准组织编制本项目的质量计划，经批准后实施。
3）按照施工组织设计（施工方案）中的大临设施及水电路的规划，进行现场“三通一平”及现场办公设施的建设实施工作。
4）根据本项目招投标文件、合同、初步设计、施工图及新版质量验收标准等进行本项目单位工程、分部（子分部）、分项工程及检验批的划分，作为以后工程检验评定的指导性依据。
5）在工程开工前，项目部根据工程进度情况由项目工程师组织施工图自审，同时参加业主组织的施工图会审。
6）项目施工期间，对具体项目的变化，如工程量或项目的增减、工期的变化、材料的改变、设计的重大变更等，项目部组织有关人员通过例会或专题会的形式进行策划并制定相应的对策和措施。
6.2与顾客有关的过程
本过程主要包括确定与产品有关的要求、合同变更内容的评审和与顾客的沟通。
1）确定与产品有关的要求在工程施工策划时完成，包括：
业主对建设工期、质量、安全及标准化工地的要求、对工程转分包的限制和规定、授权监理公司对施工单位的监理细则要求、质监站对施工的质监要求等等。
具体参见招投标文件、合同及体现了上述要求的相关会议纪要等。
2）合同变更内容的评审由公司组织，项目部要了解和掌握顾客要求的变化或提出的新要求，并通过施工组织设计和质量计划的补充、调整，落实满足其新要求的措施。
合同变更主要包括设计变更、工期变更、费用变更及其它有关变更。
设计变更管理由项目工程师，若涉及到工程量重大变更、工程内容有较大变化或变更引起施工技术措施方案有重大变化，则需重新编制或补充施工组织设计（施工方案），并根据情况以补充或换页的形式更新质量计划。
涉及到工程费用的变更需由项目经理会同预算人员处理。
工期变更管理由项目工程师负责，并根据调整后的工期重新进行工程策划及调整人材机计划，并对工期缩短或延长对工程施工投入成本的影响由项目经理会同预算人员进行评估后向有关部门提出并确认。
费用变更管理由项目经理会同预算人员处理。
其它变更根据具体情况确定工作内容或职责。
3）与业主的沟通，其目的是为了掌握业主对项目施工过程（包括进度、质量、安全及文明施工等）的意见和新的要求。
沟通的渠道主要通过各种不同形式和内容的联络会议，如工程例会、设计交底会以及根据工程进展情况及存在问题由业主召开的专题会。
会议记录、纪要等文件是信息的主要形式，按文件控制程序要求实施管理，并根据具体情况进行统计汇总，向公司有关部门汇报并调整施工组织设计（方案）或工程物资供应等。
4）在与业主的沟通过程中，了解业主对质量、工期、安全及文明施工、投资等方面的要求，在施工过程中制定措施、进行落实、予以满足，达到质量目标中规定的顾客满意度。
6.3采购和分包
1）直接执行中冶交通建设集团有限公司体系文件《物资采购管理规定》。
业主有要求的，应同时执行。
2）项目部应对材料生产单位进行考察和资质审查，通过公司认可，并上报业主和监理，经业主和监理同意方可采用。
材料进厂应加强检验，并对材料按规定进行复检，材料员进行验收，质量员监督把关。
3）根据工程进度、设计文件和物资供应周期，项目部制定本工程项目的材料的供应计划。
4）项目部材料员在物资进入现场后，应对物资进行验证，验证内容主要包括：
品种、规格、数量是否附合有关文件，产品的检验和试验文件是否齐全、真实，产品的质量是否附合规范和技术标准，不符合规范和要求的物资一律不得进入施工现场。
对进入现场的材料建立相应的台帐。
6.4生产和服务运行控制
6.4.1生产和服务提供的控制
1）直接执行中冶交通建设集团有限公司体系文件《工程项目实施过程管理规定》，施工中重点作好工程项目的关键过程和特殊过程及其质量控制点的控制管理工作，同时确定对应的措施。
2）关键过程指在施工中影响进度和质量的薄弱环节或具有重要质量特性的过程。
特殊过程指对形成的工程项目或半成品是否合格不易或不能经济验证的施工过程。
3）关键过程和特殊过程控制的结果直接影响工程的质量，对此必须作好预防控制措施。
在施工方案或质量计划中须细化明确质量控制点，责任落实到人，并在施工中对这些过程重点管理，质量专检人员应重点监控质量控制点。
项目部要组织关键岗位和特殊岗位的人员学习相关作业指导书；项目工程师负责组织按作业指导书和施工组织设计（方案）中规定的内容对关键过程和特殊过程进行监督和控制。
4）施工准备阶段过程控制
工程中标后项目部应按照前节内容进行施工策划并组织编制施工组织设计。
在工程开工前，项目部联系督促业主约请设计单位进行设计全面交底，作好纪要。
对业主提供的现场测量控制点进行复核确认。
按照集团公司中冶交通建设集团有限公司下发的合格分包商名册选择使用协作队伍，但禁止工程转分包。
5）
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