张家界中国国际旅行社绩效考核管理制度DOC.docx
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张家界中国国际旅行社绩效考核管理制度DOC
1
2
2.1
2.2
2.3
场旅游
XX国际旅行社有限公司绩效考核管理制度
总则
为客观评价各单位、个人工作业绩，激励各单位提升服务质量、提高市场份额、降低运营成本，完成公司经营目标，特制定本办法。
考核对象
考核对象包括行政人员、财务人员和业务人员等三类人员，每类人员适用不同的考核办法。
行政人员
行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门、各分社人事行政助理。
财务人员
财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员。
业务人员
业务人员指各分社（含国际旅游业务中心、机
业务中心）从事旅游业务的干部员工，包括总经理（执行董事）。
3.1考核周期
行政人员以月度为考核周期，每月5日前完成考核结果统计。
年度考核成绩取月度考核成绩平均值。
3.2考核指标
见附件1。
3.3考核组织
3.3.1综合管理部干部员工及各部门、分社人事行政助理考核由薪酬绩效主管组织并负责统计考核结果，综合管理部总经理考核结果报公司总经理审定，其他人员考核结果报综合管理部总经理审定。
3.4考核结果
行政人员每月基础分值为100分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。
3.5考核结果运用
3.5.1考核结果与个人奖金挂钩
个人奖金应发额度=个人奖金基数*考核分数/100*100%
3.5.2考核结果与奖惩管理挂钩
3.5.2.1行政人员个人连续3个月考核成绩达到100分，奖励人民币200元；连续6个月考核成绩达到100分，奖励人民币500元；整年度考核成绩达到100分，可考虑晋级或奖励人民币1000元。
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
4
5
5.1
5.2
5.3
行政人员连续3个月考核成绩低于80分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连续3个月考核成绩低于80分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。
部门总经理连续3个月考核成绩低于80分，给予通报批评并工资待遇降3级处分；连续6个月考核成绩达不到80分，给予撤职处分。
年度考核成绩与年终奖挂钩。
财务人员考核办法另文下发。
业务人员考核办法考核周期业务人员以季度为考核周期，在每季度第一个月15日前完成上季度考核结果统计，并于3个工作日内上报总社综合管理部备案；年度考核成绩取季度考核成绩平均值。
考核指标
见附件2。
考核组织业务人员考核由分社人事行政助理组织并负责统计考核结果。
各项生产数据以财务数据为准，考核结果需经财务审核。
分社总经理（执行董事）考核结果报公司总经理审定，其他人员报分社总经理（执行董事）审定。
业务人员每月基础分值为100分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。
5.5考核结果运用
5.5.1考核结果与个人奖金挂钩业务人员季度奖金应发额度=个人季度奖金基数*考核分数/100*100%
5.5.2考核结果与奖惩管理挂钩
5.5.2.1业务人员连续2个季度考核成绩低于100分，将被视为“不能胜任工
作”进行调岗；调岗后连续2个季度考核成绩低于100分，再次被视为
“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。
5.5.2.3分社总经理（执行董事）连续2个季度考核成绩达不到100分，给予通报批评并工资待遇降3级处分；连续4个季度考核成绩达不到100分，给予撤职处分。
5.5.2.4年度考核成绩与年终奖挂钩。
6试用人员考核
6.1试用人员不参加考核，试用期奖金按50%比例发
放。
6.2试用期合格转正后的员工，在2个月内额定任务
量，做虚拟考核，考核成绩不作为奖金发放依据，在此期间奖金按80%比例发放。
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
9
9.1
9.2
业绩奖金
分社负责人另享受业绩奖金，业绩奖金在年底同年终奖一并发放。
业绩奖金额度=所在分社净利润*9%分社负责人因正常人事变动而调离，到海航集团内其它单位任职或另作安排的，总社综合管理部联合计划财务部核定其任职期的经营情况（进行离任审计的，按离任审计报告进行审核），年底按其在原单位任职时间兑现业绩奖金。
业绩奖金额度=所在分社净利润*9%*任职月份/12
分社持股人员不享受业绩奖金，年终按股份分红。
享受海航集团董事长基金人员不享受业绩奖金。
享受业绩奖金人员由公司董事长确定。
考核结果申述员工对考核结果有异议可填写考核申述表（详见附件5，提请部门、分社副总经理进行调查核实，所在部门、分社第一负责人最终裁定申述结果。
附则
本规定从下发之日开始执行。
本规定的解释权归综合管理部。
附件：
1.行政人员考核表
2.业务人员考核表
3.考核结果统计表
4.考核申诉表
5.差错记录表
附件1
行政人员考核表
职位
KPI指标
项目说明
权重%
综合管理部
综合部
总经理
管理差错
率
部门人员出现重大差错，被集团通报批评。
1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。
40%
公文差错
率
被集团查到公文差错，3起的，扣5%,4起扣10%；
5起的扣20%；6起以上的视为0分。
30%
人事事务
差错率
人事检查中出错差错被通报批评，1起扣5%；2起扣10%；3起扣15%；4起扣20%；5起扣25%；5起以上的视为0分。
30%
行政经
理
公文差错
率
被集团查到公文差错，3起的，扣5%,4起扣10%；5起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。
40%
后勤管理
差错
后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。
1次，
扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。
30%
档案管理
差错率
档案检查中出现重大错误的按《XX国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）》处理，被集团通报，1
项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。
30%
行政会
务主管
日常后勤
保障
由各分社、各部门监督。
出现1次有效投诉，扣5%；
2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。
40%
会务保障
会务保障中出现重大差错的按《XX国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）》处理，出现一般性差错的，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。
40%
行政事务
差错率
本室人员出现差错，被公司通报批评。
出现2次，扣5%；3次，扣10%；4次，扣15%，4次以上视为0分
20%
行政助
理
公文写作
差错率
在拟写公文时，1000字以内差错率在1个字符以内，2000至5000字差错率在2字符，5000以上差错率在3字符。
出现1次差错的扣5%；2次扣10%；3次扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。
40%
上报数据
差错率
因个人原因造成延迟上报数据，出现1次，扣5%；
2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。
30%
协助领导
日常工作
差错率
因个人原因造成领导工作被动。
出现1次,扣10%，
2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。
30%
机要秘
书
公文差错
率
被集团查到公文差错，3起的，扣5%,4起扣10%；5起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。
40%
印章使用
差错率
因个人原因错用公章未造严重后果，且未造成经济损失，公司名誉损失的，出现1次扣除全部参考项目比例的绩效工资。
20%
协助领导
日常工作
差错率
因个人原因造成领导工作被动。
出现1次,扣10%，
2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。
40%
档案管
档案管理
档案检查中出现重大错误的按《XX国际旅行社有
50%
理员
率错差
限公司奖惩办法（试行）》处理，被集团通报，1
项不合格的，扣10%；2项不合格的，扣20%；3
项不合格的，扣30%；4项不合的，40%；4项以上的视为0分。
电子档案
归档差错
率
日常公司性的抽查，电子文档归档出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。
25%
纸制、音
像档案归
档差错率
日常公司性的抽查，归档文件出现1次差错，扣5%；
2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。
25%
人事经
理
人事管理
上差错率
本室人员出现重大差错，被公司通报批评。
1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
绩效考核
偏差率
因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。
出现1
次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
招聘、培
训差错率
在人事管理中及招聘中出现差错，各项培训计划未
按时完成。
1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣
15%；3次以上的视为0分。
20%
人事
主管
人力资源
信息的完
成率
在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。
30%
人事日常
管理
在日常抽查时，发现人事管理漏洞，情节轻微，未造成人力资源工作被动的，出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
劳动关系
纠纷
因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济
损失的，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。
30%
薪酬绩
效主管
工资审核
差错率
因个人原因出现工资发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
绩效考核
审核差错
率
因个人原因出现绩效发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
社保、住房公积金差错率
因监督不利，出现社保、住房公积金办理差错，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。
20%
薪酬助
理
工资发放
差错率
因个人原因，发放工资出现差错。
1次，扣10%；
2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
社保、住房公积金差错率
在办理社保、住房公积金时，出现差错，1次，扣
10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
上报数据
差错率
因个人原因，上报数据延时，数据中有差错。
1次，
扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。
20%
培训主
管
培训计划
完成率
因个人原因不能按时完成培训计划，1次未完成，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
培训费用
控制
因计划不周全，造成培训经费超支，但未造成严重经济损失。
每超出1个百分点，扣10%;超出2个百分点，扣20%，超出3个百分点，扣30%，3个百分点以上的视为0分。
40%
培训补偿
结算差错
率
因个人原因，未及时与培训人员签订培训合同。
出
现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。
20%
招聘主
人力资源
因个人工作不敬业，不能合理的分析企业人员的需
40%
管
预测差错
率
求，出现重要岗位空缺，造成工作被动。
1次，扣
10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
人员招聘
差错率
在招聘过程出现差错，至使人岗不匹配，1次，扣
10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
劳动合同
完成率
因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合
同，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣
15%；3次以上的视为0分。
20%
信息管
理员
信息网络
维护
因个人原因，造成办公滞后。
1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
网络健康
使用
集团抽查发现在上班时，公司内人员上无关工作的
网站，1起，扣10%;2起，扣20%;3起，扣30%；
3起以上的视为0分。
40%
人力资源
信息维护
在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。
20%
分社
行政人
事助理
上报公文
差错率
按《海航旅业集团公文质量管理规定》标准，由总社综合管理部机要秘书进行月核查，清查出1起违规，给予通报批评；2起，扣5%；3起，扣10%；4起，扣20%；4起以上的视为0分。
30%
培训计划
的完成
以当月总社综合管理部下达的培训计划为标准。
未
能按时完成，1项，扣5%；2项，扣10%；3项，扣20%；4项以上的视为0分。
30%
人事、薪
酬报表上
报情况
各项报表未及时上报，延时1天，扣5%;延时2天，扣10%;延时3天，扣20%;延时4天，扣30%;4天以上的视为0分。
40%
附件2
业务人员考核表
第一部分分社总经理考核表
、组团社
广州分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数x权重比x100%
20%
净利润
（毛利润-各项成本）宁计划指标数x权重比x
100%
20%
接待人
数
实际完成数十计划指标数x权重比x100%
45%
组团内
接率
保证组团内接率在60%以上，此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网
应用率
按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占90%以上的，计为满分，80%以上的计为2.5分，小于80%的视为0分。
5%
武汉分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数x权重比x100%
30%
净利润
（毛利润-各项成本）宁计划指标数x权重比x
100%
10%
接待人
数
实际完成数十计划指标数x权重比x100%
45%
组团内
接率
保证组团内接率在60%以上，此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网
应用率
按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占
90%以上的，计为满分，80%以上的计为2.5分，小于80%的视为0分。
5%
、地接社
海南分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
10%
接待人
数
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
30%
毛利
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
20%
地接服
务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣10%;出现八次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
15%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。
（各分社评分总得分*参评社的数量x考核权重比）
15%
外接率
外接数量占内接数量的20%，计为满分，占10%计为5分，小于10%视为零分。
10%
美兰分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
25%
接待人
数
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
25%
毛利
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
30%
地接服
务质量
以出现一次有效投诉未造成经济损失的，扣5%;出现二次有效投诉未造成经济损失的，扣10%；出现三次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
20%
西藏分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
25%
接待人
数
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
20%
毛利
实际完成数十计划指标数x权重比xi00%
25%
地接服
务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣
5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣8%;出现八次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，
评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权
10%
重比得分。
（各分社评分总得分*参评社的数量X
考核权重比）
外接率
外接数量占内接数量的20%，计为满分，占10%计为5分，小于10%视为零分。
10%
昆明分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
20%
接待人
数
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
30%
毛利
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
10%
地接服
务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣10%;出现八次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
15%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。
（各分社评分总得分*参评社的数量X考核权重比）
15%
外接率
外接数量占内接数量的20%，计为满分，占10%计为5分，小于10%视为零分。
10%
三亚分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
整体收
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
20%
行董事）
入
接待人
数
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
10%
毛利
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
30%
地接服
务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣10%;出现八次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
15%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。
（各分社评分总得分*参评社的数量X考核权重比）
15%
外接率
外接数量占内接数量的20%，计为满分，占10%计为5分，小于10%视为零分。
10%
三、综合社
北京分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
20%
净利润
（毛利润-各项成本）十计划指标数x权重比X100%
15%
接待人
数
实际完成数十计划指标数x权重比X100%
30%
组团内
接率
保证组团内接率在60%以上，此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网
按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占
5%
应用率
90%以上的，计为满分，80%以上的计为2.5分，
小于80%的视为0分。
地接服
务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣
5%；出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣8%；出现八次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。
（各分社评分总得分*参评社的数量X考核权重比）
10%
西安分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
20%
净利润
（毛利润-各项成本）十计划指标数X权重比X100%
25%
接待人
数
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
20%
组团内
接率
保证组团内接率在60%以上，此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网
应用率
按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占
90%以上的，计为满分，80%以上的计为2.5分，小于80%的视为0分。
5%
地接服
务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣
5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣8%;出现八次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试
10%
行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。
（各分社评分总得分*参评社的数量X考核权重比）
甘肃分社
职位
KPI指
标
项目说明
权重%
总经理（执
行董事）
整体收
入
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
25%
净利润
（毛利润-各项成本）十计划指标数X权重比X100%
10%
接待人
数
实际完成数十计划指标数X权重比X100%
30%
组团内
接率
保证组团内接率在60%以上，此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网
应用率
按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占
90%以上的，计为满分，80%以上的计为2.5分，小于80%的视为0分。
5%
地接服
务质量
1、以出现一次有效投诉未造成经济损失的，扣
5%;出现二次有效投诉未造成经济损失的，扣8%;出现三次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分
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