工程竣工决算审计报告的相关内容.docx
《工程竣工决算审计报告的相关内容.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程竣工决算审计报告的相关内容.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工程竣工决算审计报告的相关内容
范文
竣工资料编制办法
为进一步加强改善工程管理，规范项目管理，确保工程质量，适应改善工程建设的需要。
现根据国家《档案法》、关于《省改善工程竣工资料编制办法》，结合我市改善工程的有关规定，特制定此办法。
一、总要求
1、竣工资料的内容
该工程项目实施阶段与项目有关的全部文件、资料、图纸、报告、报表、记录、纪要、总结以及全部监理、质检、试验表格等文字、图表材料。
2、尺寸要求
竣工资料采用A3、A4两种尺寸，图纸允许加长，但不准加宽。
3、笔迹要求
形成一套原始件，笔迹需用碳素墨水，其余允许复印件。
4、数量要求
竣工资料必须上报5套（省、市、市处、单位、施工单位各一套）。
5、资料装订预留位置要求
“竖页纸”左方为装订线，“横页纸”上方为装订线；注意不得倒装，装订预留尺寸一般以2.5公分为宜。
6、组册要求
每册文件应依次有封面、扉页、总目录、本册目录、本分册目录、备考表及封底。
二、竣工资料编制格式要求
第一卷综合卷
第一册综合册
1.线形平面位置缩图
2.工程概述
3.综合竣工表
工程技术指标表
工程量清单项目造价汇总表
统一里程及施工桩号对照表
水准基点表
征地表
拆迁建筑物表
拆迁电力及电讯设备表
每公里路基土石方数量表
挡土墙及防护工程表
其他排水工程表
涵洞工程一览表
路面工程一览表
桥梁工程一览表
交叉工程一览表
沿线设施一览表
安全设施一览表
绿化一览表
直线、曲线及转角一览表
第二册征地拆迁工程
1.前期工作文件
2.征地批文
3.红线图
4.协议书
第三册工程决算
第四册交工验收
1.质监站检测数据及鉴定意见
2.交工验收材料
3.工程总结
第五册竣工验收
1.省局工程质量鉴定书
2.市质监站检测及鉴定意见
3.关于工程项目执行情况的报告
4.关于工程项目设计情况的报告
5.关于工程施工情况的报告
6.关于工程监理情况的报告
7.关于工程养护情况的报告
8.工程财务决算审计报告
第二卷竣工图表
第一册路线平面竣工图
1.竣工说明
2.平面竣工图
3.路线竣工表
直线、曲线及转角点一览表
统一里程及施工桩号一览表
桥梁、涵洞、纵向排水工程一览表
注：
平面竣工图中必须用φ1.2公分的圆分别表示桥、涵及纵向排水工程的位置。
第二册路线纵断面竣工图
1.竣工说明
2.纵断面竣工图
第三册路基路面竣工图
1.竣工说明
2.路面结构竣工图
3.路基标准横断面、典型截面竣工图及横断面一览表
4．挡土墙竣工图
5．路面工程一览表、每公里土石方数量一览表、挡土墙工程一览表
第四册涵洞竣工图
1.竣工说明
2.涵洞竣工图（一涵一图）
3.涵洞工程一览表
注：
涵洞的填土高度必须标明，板涵每道至少应有三张图
第五册桥梁竣工图
1.竣工说明
2.桥梁竣工图
3.桥梁工程一览表
第六册沿线设施竣工图
1.竣工说明
2.沿线设施竣工图
3.沿线设施一览表
附册
1.通用图（标准图）册
2.修改设计图册
第三卷施工资料
第一册施工管理
1.施工组织计划
2.施工管理文件
3.工程总结
4.工程质量自评分
5.工程施工月进度报告
第二册路基及防护工程
1.素土层
2.底基层（低剂量灰土处理层）
3.防护工程
以上三个分项工程的资料包括：
路槽现场质量检验、路基工程质量检验单、分项工程检测记录和土的各项指标检验材料、工程报验单、工程检验认可书、建筑材料报验单等。
第三册路面工程
1.结构层
2.面层
3.中央分隔带
4.硬路肩
5.路缘石
以上5个分项工程的资料包括自检资料、分项工程检测记录、路基工程现场检测记录、及各分项材料试验资料、建筑材料报验单、原材料质保书、工程报验单、工程检验认可书等。
第四册涵洞工程
每道涵洞的原始记录、试验材料和分项工程检测记录，圆管涵管节质保书及涵底砼抗压强度试验，盖板涵原材料试验、建筑材料报验单。
第五册桥梁工程
1.施工放样记录、施工工艺报验、建筑材料报验、进场设备报验等。
2.桥梁施工阶段各分项工程的试验材料和自检记录、钻孔灌注桩记录等。
注：
桥头接线资料与道路一起组册
第四卷监理资料
第一册工程管理
1.工程管理文件材料
施工许可证
监理总结
工程简报、通讯报道
2.计量支付材料
第二册监理资料
1.工程质量检验监测评定材料
2.工程月进度材料（报省报表）
3.各分项工程质量抽检材料
4.往来文件材料
5.监理工程师通知、工地指示、现场指示
6.设计变更通知
7.工程例会记录及签到簿
8.监理工程师日记
第三册“劳动竞赛”活动
1.“质量评比”活动材料
2.社会主义劳动竞赛
其它
1.监理工作照片（连底片）及其它监理声像资料
2.道路及桥梁施工照片（连底片）、录像（音）带、磁盘等声像资料
全套资料的附册：
1.施工图
2.地质勘察资料
3.其它零星材料
第五卷前期资料（业主文件）
1.立项批复，可行性研究报告
2.施工图审查纪要
3.项目报建表
4.招投标文件及评标报告
5.中标书及施工合同协议书
6.质量监督报告
7.开工报告
8.施工许可证
三、竣工图图标编制方法
（一）图号编制一览表
序号
竣工图分项工程名称图号表示方法例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
线形平面位置缩图J01-1J01-1（1/1）
平面竣工图J01-2J01-2（本图所在页数/平面图总页数）
纵断面竣工图J01-3J01-3（本图所在页数/纵断面图总页数）
占地界线竣工图J01-4
路面结构竣工图J02-1J02-1（本图所在页数/路面结构图总页数）
横断面竣工图J02-2J02-2（本图所在页数/横断面图总页数）
挡土墙竣工图J03-1J03-1（本图所在页数/挡土墙图总页数）
涵洞竣工图J04-1J04-1（本图所在页数/涵洞图总页数）
桥梁竣工图J05-1（不同桥名依次类推）
（二）图标有关栏目的编制
第一栏××—××一级公路
常—×—×合同
{黑体3号字}
第二栏竣工图分项工程名称（详见图号编制一览表）
{黑体3号字}
第三栏“图名”一栏填本图所示的桩号及详名
{宋体4号字}
第四栏“比例”栏一般填实际比例，无适当比例的填“示意”，图中部分特殊比例填“图示”
{宋体4号字}
第五栏详见“图号编制一览表”
{宋体4号字}
第六栏施工单位填全名，不能用简称
{宋体4号字}
第七栏必须由项目负责人及监理的亲笔签名
第八栏道路工程开工日为年月日或年月日；
道路工程竣工日为年月日；
桥梁工程开工日为接到中标通知书的那一天，竣工日为实际竣工日；
{宋体4号字}
（三）竣工图右上角φ10mm小分圆中，“分子”填该页在本册中的位置页码，“分母”填该册总页数。
四、竣工资料成册后的工作
1.每册在右上角用号码机编制页号
2.编制本册、本分册详细目录（文件要填清文号、责任者、及日期）
3.编制竣工文件总目录及详细目录、清单
4.复印、连原件在内共形成5套材料
5.复印份数
1）竣工图每页复印5份
2）监理资料每页复印5份
3）施工资料每页复印4份
4）综合册、交工竣工验收资料每个施工单位都要单独有一份，故复印份数为：
4份加施工单位个数。
工程财务决算
工程财务决算管理工作制度
1目的
汇总工程建设成本，将在建工程转为固定资产。
2依据
《XX开发区财政投资基础设施建设项目竣工决算办法》（开财基字[2002]87号）。
3适用范围
本制度适用于开发区财政投资基本建设工程财务决算工作。
4职责
基建处负责制度的具体执行。
5具体工作程序
5.1建设单位报送工程财务决算报告；
5.2基建资金处受理、审批决算；
5.3报分管局长审核；
5.4经分管局长批复5.5的工程财务决算报告，5.6返还建设单位。
5.7每年年底按建设单位下达决算批复，5.8批复5.9当年该建设单位已决算项目，5.10明确已决算项目欠款情况，5.11督促建设单位尽快办理资产移交，5.12资产移交完毕后，5.13拨付工程尾款。
6相关记录
《工程财务决算报告》
升级会员 