制程控制程序.docx

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制程控制程序

制程控制程序

更改记录

XXX/XX/XX

XXX/XX/XX

XXX/XX/XX

XXX/XX/XX

1

2

3

4

5

6

7

初版发行

1）根据实际业务对6.制程控制实施程序（第二制造部）的流程和部分内容进行修改。

（P6-7）

2）追加7.制品返捆（Rework）程序（第二制造）和8.制程控制实施程序（第一制造部）的全部内容。

（P8-9）

3）对16.特殊工程的具体方法的内容进行修改。

（P11）

1）追加9.制程控制实施程序（墨盒制造）。

（P11）

2）7.制品返捆（Rework）程序（第二制造）的全面修改。

（P8）

3）根据实际业务对其它内容的修改。

1）根据公司组织架构图.

●取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部

（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。

●制造部门业务重新分配，取消第三制造部

2）1.1本公司生产的产品增加了印字样本（P4）。

3）制程控制实施程序（墨盒制造）部分内容的修订（P11）

1）公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。

2）制程控制实施程序（第二制造部）部分内容修订（P7）.

3）制品返捆程序部分内容修订（P8-P9）。

4）制程控制实施程序（打印头制造）部分内容修订（P10）。

5）制程控制实施程序（墨盒制造）部分内容修订（P11）。

6）10.对生产设备和治具的控制进行修订（P12）。

7）新增了监视和测量设备的控制（P12）

8.制程控制实施程序（打印头制造）中不良产品的处置的责任与权限

由第二制造部变更为第一制造部（P10）.

1）公司组织结构变更:

原部材保证部变更为受入检查部、制品保证部变更为品质保证部；原第一制造部、第二制造部合并为制造部;文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职。

2）对制程控制实施程序（制造部）部分内容进行了修订（P6-P7）.

目录

更改记录2

目录3

1.总则3

1.1适用范围3

1.2起草、更改、作废3

2.制程控制的实施程序3

3.管理工程表的控制3

4.作业指示票的控制3

5.作业环境3

6.制程控制实施程序（制造部）3

7.制品返捆（Rework）程序（制造部）3

8.制程控制实施程序（打印头制造）3

9.制程控制实施程序（墨盒制造）3

10.生产设备及治具的控制3

11.监视和测量设备的控制3

12.制程内点检的管理3

13.静电对策3

14.生产用辅料的控制3

15.转机种3

16.搬运、保管、包装及交付3

17.数据分析3

18.特殊工程3

1.总则

1.1适用范围

本程序文件以“QM-1品质手册”为基础。

适用于兄弟工业（深圳）有限公司（以下称本公司）的制程控制。

制程控制按本程序及管理工程表执行。

本公司生产的产品包括成品、修理品和补给品

成品：

多功能打印机、墨盒、印字样本

部品：

补给品

修理品：

RB（REBACK）、DOA（DEADONARRIVE）

1.2起草、更改、作废

本程序文件由ISO9000事务局起草、更改、作废，经品质保证部部长（管理责任者）、受入检查部部长、生产管理部部长、制造部部长审核，报董事工厂长批准后实施。

2.制程控制的实施程序

·本公司把能够直接影响品质的制程及控制方法，规划并明确列于“管理工程表”。

·本公司确认整个制程均处于良好受控状态。

·良好受控状态是指：

a）明确产品特性的文件（管理工程表）。

b）明确作业方法的作业指示票。

c）生产设备的合理使用方法，适宜的工作环境，根据需要对制程及设备进行确认，对设备进行适当的维护，以保持工程能力。

d）配备和使用计量设备。

e）实施监视和测量，根据需要监督控制制程参数及产品特性。

f）出货承认的职责和方法，并按规定实施。

各检查工程放行的权限在该检查工程的最后工位的检查员，经该检查员判定合格方可放行。

3.管理工程表的控制

本公司依照以下程序管理管理工程表：

1）管理工程表由制造部监督者起草，由制造部管理职批准。

2）管理工程表由制造部监督者保管，原则上不用复印件。

（参照QP-1文件控制程序）

4.作业指示票的控制

起草、更改、作废作业指示票时，要按以下程序进行。

1）作业指示票由制造监督者起草，由制造部管理职批准。

2）在作业指示票里要无遗漏地记入下列项目：

a）作业名称、作业指示内容

b）编制年月日

c）作成、确认、承认

3）作业指示票要放在作业人员显而易见的地方，既不妨碍作业，而又便于操作者阅读。

4）作业指示票的原件由制造部监督者负责保管，分发到现场使用的作业指示票，盖红色发行章或管理职红色印章后生效。

5）作业指示票发至生产线时，要留下分发记录，记录分发份数及签收者。

（QP-1文件控制程序）

5.作业环境

为确保产品符合要求，本公司确定如下作业环境及管理要求：

·要求作业者穿工鞋、以防外面的异物带进工厂内。

（此要求可作为缺省要求，无须在管理工程表中注明）

·各部门根据产品要求，在管理工程表上明确作业环境并按相应管理规定实施管理。

6.制程控制实施程序（制造部）

业务流程

业务内容

担当部门

品质记录类

工程内的检查实施

OK

下工程

NG

拿下生产线

不良品品质确认

良品报告

不良品

作业指导/标准类

再检查

流动品规格确认

投入生产线

不良品修理

·检查作业者根据作业指示票，实施检查。

·每一台产品都有检查表。

检查结果（工程模块检查结束和完成品检查结束）合格时，在检查表上盖合格印后交给下工程。

·检查结果判定为不良的产品，拿下生产线并把由制造监督者确认，根据判定结果记录不良内容要言简易明。

·产品修理者，要确认不良内容。

如确认结果是良品时，要向制造监督者报告。

·制造监督者对检查员误判为不良品的内容进行确认，并对检查员进行品质基准指导，同时，根据需要订正作业指示票。

·产品修理人员对不良原因进行简单的分析后按照修理手顺书的相关流程对不良内容进行修理，并将修理内容记入《检查表》；无法分析出不良原因或者修理后达不到所规定的品质要求时，向制造部监督者报告并联络生产技术人员对其进行分析，并依据生产技术人员的指示进行修理作业。

·产品修理人员，在把修理好的产品投入生产线之前要确认所生产的机种是否与要投入的一样，如一样就直接投入生产线，如不一样，贴附相关标识后再投入生产线。

·检查作业者实施工程内的检查程序。

再检查状态识别,再检查没问题时，相应检查工程在《检查表》上盖合格印章。

制造部

制造部

制造部

制造部

制造部

制造部

制造部

制造部

检查表

检查表

7.制品返捆（Rework）程序（制造部）

业务流程

业务内容

担当部门

品质记录类

制品放行

不良品处置

检查结果汇总

·向下工程放行的责任

由工程内检查工程以及完成品检查工程的最后工位的检查员执行。

检查结果的汇总

·每日检查的结果，由生产线汇总作成《修理日报》和《制造部生产日报》并由制造部监督者批准。

·由帐票组将数据录入系统,系统自动生成《不良集计表》。

·必要时对于出现的各种问题，在品质检讨会上进行研究。

·不良产品的处置的责任与权限。

a）修理至符合品质标准的权限：

产品修理者。

b）报废组立不良部品：

制造部管理职。

c）成品的报废权限：

制造部管理职.

制造部

制造部

制造部

修理日报

制造部生产日报

不良集计表

返捆条件

出荷判定会

责任部门调查原因

不良解析及工程监查情报的确认

特性值起票、不良现象的确认及相关数据的确认

返捆说明会实施

出荷停止联络票及返捆指示书的发行

（接下页）

·出现以下情况时，由相关部门协商决定是否进行制品返捆：

1）受入检查部在受入检查时发现不良品，且不良品已经投入制造使用；

2）制造过程中出现品质问题；

3）品质保证部检查时发现品质问题；

4）顾客投诉。

5）其它品质异常时。

不良发生的场合：

1）由品质保证部在特性值内起票；

2）制造部对不良现象的确认；

3）制造部对不良品数据的确认。

·制造部对不良原因进行分析；

·制造部对工程检查情报进行确认。

·部品原因由受入检查部调查；

·制造原因由制造部调查；

·设计问题由制造部联络日本调查；

·制造部汇报工程检查情报；

·制造部汇报解析进展状况；

·品质保证部进行出荷判定。

·品质保证部发行《出荷停止联络票》

·返捆的场合品质保证部发行《返捆指示书》

·制造部人员安排及返捆手顺书的作成。

·生产管理部/制造部作成返捆计划。

·品质保证部安排检查人员。

相关部门

品质保证部

制造部

制造部

受入检查部

制造部

制造部

品质保证部

品质保证部

制造部

生产管理部

品质保证部

解析手顺书

出荷停止联络票

返捆指示书

返捆手顺书

返捆计划

业务流程

业务内容

担当部门

品质记录类

返捆实施

返捆效果检验

返捆情报的整理

解除出货停止

出荷

·生产管理部协助制造部返捆（部品、制品的移动等）；

·制造部进行返捆作业及工程检查；

·品质保证部对返捆过程实施监查。

·品质保证部对返捆后制品进行箱割检查。

·生产管理部对返捆时所产生的间材消耗费，部品费及人工费等进行整理。

·制造部对返捆结果及返捆时所产生的人工费等进行整理。

·品质保证部对返捆时所产生的人工费及返捆后的品质状况等进行整理。

·品质保证部解除出货停止。

·生产管理部实施出荷.

生产管理部

制造部

品质保证部

品质保证部

生产管理部

制造部

品质保证部

品质保证部

生产管理部

QA返捆手顺书

出荷检查指示表

返捆COPQ集计

8.制程控制实施程序（打印头制造）

业务流程

业务内容

担当部门

品质记录类

工程内的检查实施

OK

下工程

NG

拿下生产线

完成品检查

不良品处置权限

制品放行

检查结果汇总

·检查作业者根据作业指示票，实施检查。

·每一个LOT都有一张《HEAD组立工程LOT管理票》。

检查结果合格时，在《HEAD组立工程LOT管理票》上记入日期和投入数，担当者签名后，交给下工程。

·检查结果判定为不良时，记录不良数和不良分类，并把不良品拿下生产线，将不良品分类放入K、P不良品箱中识别。

·工程检查全部合格的产品，交给完成品检查。

·BHL2:

印字检查结果合格时，作业员在印字样本上盖合格印，经最后一位作业员进行综合检查合格时，盖合格印章，交给下工程。

·BH3:

印字检查人员根据印字结果进行综合分析后在印字样本上记入打印头的序列号、批号、测试机器编号及判定结果后签名确认。

·印字检查结果不合格时，按《不良品处理程序》进行作业。

·向下工程放行的责任

由工程内检查工程以及完成品检查工程的最后工位的检查员执行。

检查结果的汇总

·检查的结果，由监督者汇总作成日报和月报电子版本直接保存。

·必要时对于出现的各种问题，在品质检讨会上进行研究。

不良产品的处置的责任与权限。

a）报废组立不良部品：

制造部管理职。

b）成品的报废权限：

制造部管理职。

打印头课

打印头课

打印头课

打印头课

打印头课

打印头课

打印头课

HEAD组立工程LOT管理票

9.制程控制实施程序（墨盒制造）

业务流程

业务内容

担当部门

品质记录类

工程内的检查实施

OKNG

拿下生产线

下工程

完成品检查

不良品的处理

不良品处置权限

制品放行

检查结果汇总

·检查作业者根据作业指示票，实施检查。

·检查结果判定为不良时，并把不良品拿下生产线，并分类放入K、P不良品箱中识别。

·工程检查合格的产品，放置24小时后交给完成品检查。

·完成品检查结果合格时，直接入库到墨盒完成品放置处。

·完成品检查结果不合格时，作业员把不良品拿出生产线。

漏墨不良时对象LOT以2小时为单位进行保留直至完成品检查合格为止。

每个仕样都有一张《XXXX组立进度报告集计票》，每天生产结束后，各工程将部品的投入数及合格数如实记入。

如有不良品时需记入不良内容，填写K（P）不良品处理传票并与不良部品一起返还配膳。

·向下工程放行的责任

由工程内检查工程以及完成品检查工程的最后工位的检查员执行。

检查结果的汇总

·检查结果由品质组汇总作成日报周报和月报。

·必要时对于出现的各种问题，在部门内早晚会或全社品质检讨会上进行研究。

不良产品的处置的责任与权限。

a）报废组立不良部品：

制造部管理职。

b）成品的报废权限：

制造部管理职。

墨盒课

墨盒课

墨盒课

墨盒课

墨盒课

墨盒课

制造部

《XXXX组立进度报告集计票》

《日报》

《周报》

《月报》

10.生产设备及治具的控制

·组织应提供满足于产品要求和服务所需的适宜性设备.

·制造部管理职要以部品及产品的机能和操作安全重要性为基础，来决定有进行日常检查和定期检查的生产设备及生产治具。

·制造部监督者确定生产设备及生产治具的定期检查的周期后，编制设备点检计划一览表（须点检的生产设备及生产治具），并得到制造部管理职的批准。

·由制造部监督者对须点检的生产设备及生产治具编制各种点检表。

制造监督者根据需要制定用于点检对象设备的作业指示票。

·由制造部监督者指定的人员，根据各种设备点检表进行日常点检周期点检，检查记录由制造部监督者确认。

·对于生产设备制造部管理职明确各生产设备管理监督者。

·作业员或是生产设备点检者发现生产设备上有异常时，与生产设备管理监督者取得联系。

·生产设备管理监督者判定设备需修理或是调整时，马上向制造部管理职报告。

·生产设备的修理调整完毕时，生产设备管理监督者立即向制造部管理职报告。

·本公司不能对设备进行修理及调整时，制造部管理职进行调查的基础上，采取适当的措施。

11.监视和测量设备的控制

·组织应提供适宜的监视和测量设备为产品符合性要求提供必要的证据。

·监视和测量设备的选择、确定应基于监视和测量的要求，在选择时，监视和测量设备的最大允许误差，通常应为测量对象所要求误差的1/3~1/5，且测量范围应使其上限与被测量值相差不大而又能覆盖全部量值。

·当监视和测量设备（包含附着在设备上用于观察机械状况的仪表）,不用于产品品质上的测量，仅限于取值、修护或研究参考用，参考10.生产设备及治具的控制

·当测量设备直接用于评定产品或过程的符合性时,参考QP-4计量设备控制程序的要求进行控制。

评定产品的符合性通常是指产品或部品的来料检验和试验、过程和最终产品的检验和试验；评定过程的符合性通常是指评定过程参数是否符合规定要求。

如：

对过程参数在作业指示票上明确规定的MCA-900Ⅱ型号的温度测试仪，其工艺标准要求是320±20℃，该温度测试仪需进行校准。

12.制程内点检的管理

·制程点检要根据管理工程表及作业指示票的要求，由制造部监督者指定的操作者按各种点检表进行点检、记录，由制造部监督者确认点检结果。

如发现偏离点检基准，要立即纠正，并报告上级监督者。

上级监督者判定有必要采取纠正措施时，报告管理职，发行过程纠正措施，分析原因，采取防止再发生的对策。

13.静电对策

·有必要防静电的工程，必须实施静电对策。

·各部门对须实施静电对策的工程，在生产线各工程处用静电对策看板标识。

·制造部监督者，作成静电对策点检表。

·静电对策的点检要按照各种静电点检表进行，由管理职指定的监督者或作业者进行点检并记录。

14.生产用辅料的控制

·关于粘接剂、墨水等具有有效期限的物品，购入时制造监督者就要明记使用期限，并放在指定场所保管。

15.转机种

·转机种由制造部监督者对照产品仕样，用仕样看板或机种看板或作业指示票实施。

（制造工程区域内的任何一个地方都可作仕样看板的保管场所）

16.搬运、保管、包装及交付

·制造部根据部品、产品的重要性，在制程中的各阶段编制有关搬运、保管、捆包及交付的作业指示票，以明确作业方法和注意事项。

17.数据分析

·制造部对本部门产品的不良率、不良内容等数据进行收集，利用QC手法进行分析，证实相应过程的适宜性和有效性，并评价改善的机会。

·出现超越管理警戒线等异常现象时，制造部监督者须立即报告本部门管理职，由监督者调查原因，必要时发行过程纠正措施报告或品质调查委托书，进行过程的改善，由管理职承认。

·当超过管理基准（未超出规格）或有超出规格趋势时，报告管理职，评价采取预防措施的必要性，将评价结果记入收集的数据图中，并经管理职承认。

当评价结果是有必要采取预防措施时，由监督者发行预防措施报告单，管理职承认，实施适当的预防措施。

·数据分析资料，均须加以保管，按《品质记录控制程序》进行管理。

18.特殊工程

·本公司把事后对产品进行检查、试验时，不能完全验证出工程结果的工程叫做特殊工程。

·本公司把焊锡工程及使用瞬间粘着剂的工程叫做特殊工程。

·本公司把被认定的特殊工程及检查员必须特定使用的设备，明确记录在管理工程表上。

·按管理工程表及作业指示票实施并控制特殊工程。

（管理工程表、作业指示票）

·对特殊工程，要实施工程确认。

具体方法如下：

a）对各特殊工程的作业员进行资格认定并保留记录，由管理职批准。

b）对各特殊工程，在生产线各工程处用看板标示工程名称。

c）对各特殊工程使用的设备及工程参数进行点检和控制，并保留记录。

d）由监督者定期对特殊工程实施再确认。

包括对设备、人员资格的再鉴定。

同样由管理职批准后，保留记录。