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募资计划书

圣美嘉酒庄商业融资计划书与相关法律责任问题

第一节圣美嘉酒庄基本情况与未来一年发展战略

一、公司基本情况

二、圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力三、具体募资计划

第二节红酒与市场分析

一、公司产品、特点与优势二、行业和市场

三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势与劣势

第三节融资需求和财务预测

一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析

第四节公司运营和管理

一、公司发展战略

二、公司的组织结构和管理模式

三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营

第五节投资方的介入和退出

一、投资建议

二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出

第六节风险与对策

一、风险二、对策

第一节公司基本情况与未来发展规划

一、公司基本情况1、公司的成立与目标

圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。

在其法国总的依托下，由国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。

领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装·人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备与传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。

酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。

法定代表人：

沈一曼?

成立时间：

20XX6月

?

经营宗旨：

顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间

未来一年目标：

圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。

?

公司的技术、市场发展过程

目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金

1000万用于酒庄建设。

公司将立足红酒市场品牌开发，积极开拓全国市场。

2、公司的股本结构

3、公司股东基本情况篇二：

2015创业募资计划书

募资说明书

前言：

02年~08年之间在经济贸易迅速增涨中，我们年轻一代没有抓中机遇；而在12年后，房地产在加速发展，在这里有一片相当大的市场，在此由易扬提出募资方案，开办设计、施工公司，而公司设定在XX，施工可面对XX整体市场，设计可覆盖全国各地。

一、能力背景

个人为经济贸易专科，本科生，04年毕业。

08年之前一直做市场业务为主，通过各界人士的培养到擅长沟通交流，对各行业基本要素有一定的了解。

08年初受人指导，转行加入建筑行业，从基层干起，从地基到封顶工作流程熟悉，对建筑预算套价的熟练运用，熟悉运算成本、利润。

13年成立设计装潢公司，由个人管理，从策划到运营都按计划规则进行，初期做准备亏损3个月后正常运营，从几千块的设计费，做到单独恰谈2亿多的项目，虽然上亿项目未能谈成，其原因是公司资质、管理人员不完善、设计团队不完善造成、经济基础不足等原因造成。

而个人经营设计装潢公司，基础施工通常为3~8万元，包含材料12~20万不等，其利润能稳定管制在25%~45%之间。

做过市场策划，首次策划签约36万余元业绩，虽然平平确较成功。

做过家庭室内装修，厂房装修，办公室装修，弱电〔网络、监控设备〕、强电〔路灯、工业电览铺设〕，房地产售楼以与样版房设计与施工。

精通策划全系列主案到洽谈合同事宜。

特殊工程如：

劳教所〔监狱〕、公安局、市政工程均有工作与洽谈经验。

到XX为事业做出基业的源头，将长期在XX定居。

二、公司设立框架

1、公司名称

待定

2、运营基础

建筑工程、装潢工程、弱电工程、设计、材料销售、工业安装工程、幕墙工程

3、注册地

XX市

4、注册人

待定

5、经营期限

按股东规定或由工商营业期限

6、募资初期运营资金

初期募资20万元为初期运营资金，由投资人承担，由成立公司部门管理

7、工作人员

经理、设计师总监、设计师、市场部经理、市场部人员、工程总监、工程监理等

三、募资情况

目前在职，并未有第三方知道募资计划事，其为投资者回报是长期有效，并有同等管理权，将在未来公司走入正轨，制定正式股东股份协议与说明，目前由个人管理此公司，在此期间为公司获利资金纳入公司开支备用金，投资人有权调离资金，但需支出时也由投资人垫回本金，其募资开办设计装潢公司为期18个月以内稳住市场开发，施工管理调整完善，供应商完善等一些工作，对公司运营作出一系列计划草案，运营完全按照计划进行，特殊情况有计划变动殊不另行通知，以经营利益为主。

四、薪酬方案

市场专员月薪+提成〔合同金额2%〕，设计师月薪+提成〔合同金额1.5%〕+季度提成〔1%〕管理人员月薪+季度分红〔季度总营业额1%〕+年度分红〔年度总额2%〕+干股〔由公司分配股进行分定〕

五、业务概括

1、主要业务：

家装市场，工装市场，同行设计，个人设计，豪宅别墅设计，效果图制作等业务；

2、业务活动：

1〕家装市场：

XX家装市场均为网络客户为主，以业务员进行楼盘业务推广为次要活动，XX

以旧房屋翻新为首要业务，扩展时应主力寻求新房、豪宅业务为主要装潢业务

2〕工装市场：

比如店面、商场、会所、酒店等一系列的营业活动性质场所业务

3〕设计市场：

设计首为现代、简约、地中海为主；其可接揽中式、欧式、美式、英式复杂设计，

而设计市场可在全国各地承接，主要市场在江浙沪一带。

4〕工装：

工装即为营业、展示性质单位称为工装，这类业务作为风险业务，投资资金设计、施

工，资金回收慢，利润小，在允许的条件下考虑

5〕设计合作方：

设计合作方为商场品牌店面设计，由企业发出指令委托我公司设计；此类业务

是固定、稳定的委任企业，可长期寻求合作商如：

服装店、干洗店、家具店、美容店、旗舰店等等；

6〕设计散客是公司运作以与稳住客户的手法，以设计费用牵制客户的多方面选择的手段，其可

获50%的小额利润，或是全额设计利润；

7〕豪宅、别墅设计是全额设计利润，利润为万元以上，多则数十万元的设计费，需要小团队消

费这类设计；而业务进行分成为3%支付

8〕效果图制作为同行营业设计费，单X为100元左右利润，可面对全国装潢市场80%的客户群，

其制作简单，出图易；

9〕建筑施工业务为较大的投资与回报业务，此业务有待开发，需要一定的人力资源与人泳关系，

可独立消化这类工程，回报率15%~20%盈利

10〕大型设计暂定，需要团队方可进行，其盈利价值相当可观

3、洽谈师业务，此类业务没有过真正的业务合作，而帮助过其他装潢公司、同行进行洽谈而支付

的报酬，70%装潢公司缺乏主案设计师，洽谈合作的成功率较低，由此洽谈师面对客户的成功率较高，而洽谈师的业务由此而生，但此业务的人群相当少，往往都在其他公司支付费用调用，由此可将失败的业务转换为互相合作方式进行消化客户资源的一项业务

4、设计、洽谈培训班业务，此业务均在夜晚；这类业务是将支付薪资招回的一种模式，而也能带

动外界想学习设计专业的人群，其业务获利低，却能大大节省成本，此类业务待定

5、高价值施工单位，走正规化、合理化施工，让高端客户群体得到认可的施工单位；

6、颠覆XX家装市场业务；待定

六、盈利概括

1、家装施工利润为施工盈利，通常利润在人工、材料、面积中抽取，获利在25%~45%之间，50㎡

以下仅有25%左右，在施工监管中除去一些支出费用，净利保持在30%以上，收益快。

2、店铺施工利润为设计盈利、施工盈利，利润在材料、面积中抽取，获利在15%~30之间，施工时

期短，回收成本中等；

3、办公区域施工利润为设计、施工盈利，利润主要在设计费、材料费、工人费用亏平，获利在35%

之间浮动，施工时间紧，回收成本为中下

4、指定设计盈利，为企业化指定设计公司，其盈利以设计为主，按每㎡面积计算，起价为20元/

㎡，至800元/㎡不等，需要支出施工监管费用，差旅费；

5、房地产样板房设计、施工以宣传为主，其利润在15%，施工复杂性较高，改动大，施工人员时间

紧，主要赚取设计费用，施工亏平，其目的为公司品牌性宣传，施工时间紧，成本回收慢装潢设计公司其目的就是在设计中去纳入施工，在人工和材料中都需要指定采购点，而在人工和材料供应商的环节中需要做大量的前期工作。

在行业所说的，差价多大，利润就多大；在XX初期起步，需要做的一件事就是将价格透明化，人性管理化，管理差价为客户带来优势化，让客户带来利益性，便捷性，可靠性等一些资源利益的行为。

七、支出概括

1、办公场所选点，置办设备；后期营业执照办理

2、工作人员聘请：

暂需市场专员、设计师、网络业务员

3、网络合作商，如土巴兔、设计本、家居网等等

4、组织活动，与网络商、材料供应商合作，组织家装活动，由网络商组织客户资源提供

5、业务推广外出支出费用，业务外出交通车辆

6、合作联络人投资费用

7、办公场所支出费用，工作人员薪酬费用

8、其余待定

八、回报概括

1、公司占有30%，10%给予管理层，投资人占有55%，5%作为公司将来开设分公司备用资金。

2、由于针对XX装潢市场的未知数，首年未能作出准确的回报率，将暂定5%，首年开展工作：

市场调研、市场开发、工程管理改进、劳务人员配定、创新经营开发等有所损耗。

第二年开始营业额的30%~45之间的回报。

3、募筹资金20万元在18个月内完成全部偿还，而投资人可选择将资金归类到其它项目当中，在偿还资金后投资人同样占有股份，同等管理约束。

九、补充:

篇三：

小额募资商业计划书

两千块钱开自己的圈子咖啡馆

————咖啡馆商业募资计划书

每个人都有梦想，但要实现梦想却需要诸多资源条件，在城市中，草根阶层多数必须为了生存而工作，工作内容未必是自己所感兴趣的，所爱好的，所梦想的，而梦想因为时间、精力、资金、经验等资源有限，常常未能转变为个人价值和社会价值；在城市中，距离拉长了人们的社交距离，使得大多数人们的社交圈相对单一，人脉资源得不到拓展，因而，草根阶层常常因为资源的缺乏而将梦想停留在梦中，也因为孤军奋斗而往往缺少了一份坚持。

很多人咖啡馆的众筹模式很好的解决了草根阶层的资源问题，筹集了人力、物力、时间、精力和经验，通过实现共同梦想的咖啡馆，而形成了一个大社交群，在社交群里通过兴趣爱好分类出各个社交兴趣圈，获得了一群志同道合的伙伴，从此不再是一个人为梦想而战，通过共同的行动，使得梦想不再遥远，进入现实，同时实现个人价值、集体价值和社会价值。

店铺经营模式

专注女性客户群，做出自己的特色。

特色，除了特色还是特色，经营要有策略，扫射一群的想法很盲目，瞄准个体，逐个击破，十个能打

着一个就算抄着了，一定要设计主题:

女士餐厅。

服务生一水儿的帅小伙，油光水滑，彬彬有礼，餐厅只供应女士酒水，菜品可以推出保持

身材营养均衡的特色，客人一进门，奉上一次性拖鞋，解放被高跟鞋束缚的双脚，再加上我们那几位青春靓丽的女股东，肯定能把咖啡馆

做成当代都市女性时尚消费的新地标。

有朋友会问那你们不是把男性顾客拒之门外了吗？

答:

不会，你这敛那么多漂亮女孩儿，能挡得住男士来吗？

来可以，但一定要绅士，在这，一定要广大女性彻底找到东风压倒西风的感觉。

一：

选址要求

1、靠近大学、中学、高档小区、商场、写字楼等，要求步行15分钟以内可到达。

可在商场内，或商场附近巷子，二线位置；

可在临街店铺，或成熟高档小区附近与空中花园隔层；

可在公园内，自然环境优雅场所等等

2、面积120-140平方，以140平方为佳；

3、租金10000元以下一个月；

4、合同期至少三年；

二、投资说明

每股5000元，每人最少1股，最高投资额20股。

投资说明：

本招募书保证内容真实、准确、完整，承诺招募书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则参与管理和经营咖啡馆，但不保证咖啡馆一定盈利，也不保证最低收益。

投资跟踪：

投资者可选择参与或不参与经营管理。

普通投资者无权干涉咖啡馆工作。

投资者可定期查看财务报表

三、股东权益

1、股东每月至少一日去咖啡馆做义务店员，则有2杯免费咖啡福利。

2、股东生日当天有2杯免费咖啡的福利。

3、股东在本咖啡馆以与可能出现的任何连锁咖啡馆消费，都可以全单8.5折。

4、在店铺签约前入股的前20名股东，额外增送10杯免费咖啡，可赠与朋友享用。

股东具有知情权、监督权、建议权。

股东每月会收到营业报告，并可提出个人意见作为参考

5、股东不参与咖啡馆的经营管理权利。

但您可以提供自有的资源参与到建设当中，比如说提供设计装修。

6、增资扩股的时候，第一批原始股东有首先

投资的权利，投资额度不超过曾经投资额的2倍

四、利润分配

每年分红，分红比例按总集资金额分配，从正式营业后的第二年〔第25个月〕开始，将每

年的利润总额提取20%法定公积。

提取后剩余利润不少于60%作为分红，15%作为留存发展，5%作为慈善基金---“很多人阳光公益〞。

15%作为经营团队考核奖励〔10%为经营负责人，5%由经营负责人分配其余团队人员。

〕〔其负责整体方案规划与具体执行，经营管理。

负责好店面选址、租赁谈判、装修跟进、店长招聘、营销推广等统筹工作，总之就是花时间、花精力经营策划和管理〕。

此，需要准备出足够多的投入资金，以保证咖啡馆的运营；二是我们的咖啡馆作为承载梦想的实体，我们希望她不是一个只做几个月的梦，我们希望它能尽可能的生存下去。

装修+设备约13万、1年房租7.2万、房租押金1.8万、办证首年6000元、备用金36000+30000+50394〔6个月房租+6个月水电+6个月工资〕，如果没有转让费，总投资约需34万元。

盈亏平衡表

人均消费客流量/日日收入月收入年收入

2545.9114734,410412920

装修设备约证照合计三年折旧/年

6000070000600013600045,333

房租/月人力成本/月杂费/月月合计

6347953512013/12/250:

35:

52

年合计

6,0008,4415,00019,441233,292

毛利成本率年成本

临时性费用年

30%123,87610,000

年支出合计412,501

年利润419

年利润率0%

假设租一个60平方的店，租金为7.2万一年。

综下所述，七项全部加起来的预算就是咖啡馆预算的费用。

具体投资预算如下：

1、房租7.2万/年

2、经营人力成本8000元/月，管理团队3000元/月〔经营负责人：

1500元，财务组长300-500元，其他待定〕，店长3000元/月+绩效奖金，店员2000元/月

3、一次性投入成本装修约60000元，三年折旧包括：

设计、硬装〔地板、墙面、水电、木料等〕、软装〔灯饰

、窗帘、装饰等〕、桌椅沙发、空调、卫生间等。

4、设备约70000元，三年折旧包括：

电脑、咖啡机，冰机，冰箱，过滤水机，烧水机、消毒机等。

发挥股东人数多的优势，如减少设计和人力成本等，尽量缩减装修费用。

证照约6000元工商、税务、卫生、消防、商标等一切注册费用

5、杂费约5000元/月，包括税费、水、电、费、网费等。

6、不可预见临时性费用

约10000元/年

五、风险评估

1，治安良好，没有恶势力现象。

2，工商、卫生这些手续齐全的话都是可以办下来的。

3，最大的风险，就是没有人来咖啡馆

4、设备约70000元，三年折旧包括：

电脑、咖啡机，冰机，冰箱，过滤水机，烧水机、消毒机等。

发挥股东人数多的优势，如减少设计和人力成本等，尽量缩减装修费用。

证照约6000元工商、税务、卫生、消防、商标等一切注册费用、窗帘、装饰等〕、桌椅沙发、空调、卫生间等。

5、杂费约5000元/月，包括税费、水、电、费、网费等。

6、不可预见临时性费用约10000元/年

一间60平方，人均消费30元的咖啡馆，客流量69.8人/日，即

年营业额=30元*69人*365天=755550元/年，毛利率70%，年收入=755550*70%=528885元

/年

装修约60000元，设备约70000元，证照约6000元，三年折旧期，房租7.2万/年，人力成本11000元/月*12=132000元，杂费约5000元/月，不可预见临时性费用

约10000元/年，

每年的支出约319333元。

如果以估测的收入来看，收入是170000～200000元.咖啡馆通常是头半年为宣传期，多数亏损；第二年开始

为回报期。

通常一个咖啡馆是2-3年回本，也有4-5年的，

六、经营团队〔最终由股东大会选举决定〕

★建立一个团队、分析、推广、采购、装饰、设计、策划、文案、服务等各块工作。

如果有做这行的专业人员，请自荐。

等咖啡馆经营有起色了〔如每月盈利1万元以上，且连续盈利3个月〕，从股东中选出一个经营委员会，轮流负责店铺的具体经营，本人做总负责人。

★计划请一名店长咖啡师，一名员工。

全体股东都可以有分工，如按分工为：

〔1〕运营组〔负责制作整体方案前期规划、选址等前期运营〕

〔2〕法务组〔负责整个项目过程的法律事务〕

〔3〕财务组〔负责项目财务分析与财务管理监督〕

〔4〕宣传设计组〔负责宣传与推广，logo设计、会员卡、各种图案、工作服等vi体系〕

〔5〕人事行政组〔负责股东档案、员工招聘、文秘工作、活动组织等〕

〔6〕采购技术组〔负责物品设备采购，咖啡馆装修设计与实施，产品开发，电工维修等〕

〔7〕摄制组〔拍摄咖啡馆视频、照片、用于推广宣传〕

七、股东的条件和人数

1、有梦想。

3、性别、年龄、长相都不限。

4、遵守规则和程序篇四：

募资说明书（xxxxyyyy项目研发）X本

恒源动力天使基金

募资说明书

20XX3月10日

《燃料液态空气混合动力车》资金

发起本天使投资资金的缘由

天使投资，特别是小圈内朋友对还处在概念和纸面“种子期〞的项目投资，其投资基础主要是对发起人、项目执行人的信赖！

其次才是风险承担能力、社会责任、获利冲动！

这个《燃料液态空气动力》项目，是从“瓦特蒸汽机〞以来又一次革命性的尝试，虽然我们在基础材料、加工技术等很多实业技术领域落后别人几十年，但是创新、学习我们中国人思想理论前进没有门槛、没有壁垒、没有基因差异，没有理由落后，我们用创新的思想、用成熟的技术、用现有的材料和加工能力、用我们勤奋努力付出实现我们的应用创新，继续我们国家曾经有过的发展的奇迹，努力去创造一个“跨越式、后发式〞进步，为实现寻找持久、长远的能源解决方案，为人类提供生产、发展所需的低碳、可再生动力而努力！

让我们短暂的人生活的更有意义！

无怨无悔！

?

说明

?

天使基金投资原则?

基金投资项目标准?

基金投资项目的退出方式?

闲置资金的投资策略

?

股权投资基金的程序与条件?

基金设立方案

?

附件1燃料液态空气混合动力车项目计划书?

附件2项目发起人简历?

附件3相关专利简介

说明

本募资说明书是社团发起人和参与合作社员之间沟通的重要文件，供预先沟通之用。

本基金由合作社团募资发起，投资于《燃料液态空气混合动力车项目》，投资者在

参与入社投资前，需要充分了解本合作项目的风险特性，并承担天使项目投资中出现的各种风险：

包括因政治、经济、社会等环境因素对项目研发实现产生的影响而形成的系统性风险，个别投资项目的非系统性风险，由于社团合作者违约产生的风险，合作社在资金管理实施中产生的资金管理风险，等等。

投资者在进行合伙决策前，请详细阅读本基金的《募资说明书》与《合作协议》。

本文件仅供所指定的对象使用，除阁下与相关专业顾问外，请勿复制或披露给其他人。

东方恒源的缘由

?

东方：

代表我们，代表中国，我们提出这个观点，并致力于推广；?

恒：

持久、长远；?

源：

能源、资源；

一、天使基金投资原则

〔一〕投资理念

专注于寻找具备持续性高回报的投资项目，早期的并可在细分市场取得领先地位的前瞻性项目，该项目必须具有较高的可行性，项目实施周期短，过程可控，半年内初见成效，不超过存续期即可对项目做出未来收益估算的结论。

〔二〕投资领域

具有节能、减排、低碳的新型动力系统。

〔三〕投资方向

有特色初创期项目；有发展潜力、有上市潜力的项目；投资目标明确。

二、基金投资项目标准

〔一〕基金投资项目标准

基金选择投资的项目应在行业内具备核心竞争优势，未来有较高的市场占有率、技术优势、具备稀缺特点、或准入资格等，并至少具备以下六点：

1.发展战略清晰、未来增长可预期；2.清晰且经检验的有效盈利模式；3.稳定、专业、可沟通的经营团队；4.项目股权结构清晰；

5.风险在可预期可接受的X围以内。

〔二〕基金投资分布

发起仅定向投资《燃料液态空气混合动力车》项目。

三、基金投资项目的退出方式

本基金是对项目的股权投资，未来可以在项目成功落地，成立有限责任企业技术转让、技术参股后，企业并购、溢价增资、上市等股权升值，以与进一步再投资上市企业定向增发、参股的未上市企业境内外上市、参股企业股权转让时获利退出等。

四、闲置资金的投资策略

本基金金额较小，转款专用，闲置资金不投资其它项目。

五、股权投资基金的程序与条件篇五：

募资理财方案b以与合同

众筹理财计划书与委托协议书b

甲方：

XX号：

乙方：

孔智勇

XX号：

以上双方就甲方委托乙方提供证券交易理财服务〔甲方投入小于10w时，以乙方账户归集所有募集资金进行操作；甲方资金单方投入大于等于10w时可以要求以甲方账户进行操作，如无特殊要求就是默认以乙方账户归集所有资金进行操作〕，经友好协商达成如下协议：

一、乙方的证券账户初始资金人民币______万元，大写_________元整。

证券XX：

__________________。

委托理财服务时间自双方签订本协议_______________起至_______________三个月止。

在此期间,乙方不能擅自在账户上出入资金，甲方不能干涉乙方操作。

二、甲方全权委托乙方进行交易。

若发生亏损，且亏损额度达到初始资金15%时，

乙方与丙方有义务告之甲方。

亏损额度不超过初始资金20%〔含20%〕时，甲方承担全部损失。

亏损额度超过初始资金20%时，甲方有权要求直接终止本协议；若选择继续延续此单合作，21%-30%由甲方：

乙方按5:

5比例负责；如亏损超过20%，甲方选择不再继续合作，乙方须承担超出20%以上全部的亏损。

亏损额度超过初始资金30%以上金额的部分由乙方承担。

三、盈利部分分成

当委托理财服务期满时，应于三个交易日进行一次性盈利结算，利润分成方式如

下：

〔1〕当乙方为甲方创造初始资金的____50____%利润〔包括__50__%之内〕。

盈利部

分为甲方占___80___%，乙方占__20__%,；

〔2〕当乙方为甲方创造初始资金的__50___%以上利润时，盈利部分为双方各占

__50__%；

四、双方自本协议签订之日起，承诺严格遵守本协议相关条款。

如果乙方违反上述

协议〔如销户、转户等〕，未提前60天通知甲方的，乙方需支付违约金给甲方，费用为甲方初始资金额度的20%.

五、在本协议生效期间，持有证券如遇上市公司停盘，本协议顺延至该证券复盘后

一个月为协议结止日；如遇上市公司清盘、地震、战争、瘟疫、社会动乱等不可抗拒因素事件导致本协议无法执行的，乙方不因此对乙方承担违约责任。

六、乙方在协议履行期间，如果因自身原因导致其资产被司法机关采取财产保

全或强制执行措施，或者出现丧失民事行为能力、破产、解散等情况时，造成的损失，由乙方自行承担，赔偿甲方所有