八大作业 拆除 承包商等的活动.docx
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八大作业拆除承包商等的活动
电工作业风险评价台帐（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
人员资质
未经过培训的无证人员有违章和违规造作行为
造成生产设备和人身伤亡事故
电工人员必须经过专业技术培训后持证上岗
1
5
5
可接受
2
穿防护品
电线外露有触电可能
人员触电
戴绝缘手套，穿绝缘鞋，严格执行作业规程
2
4
8
可接受
3
登高作业
电工从高空坠落
摔伤
1、系安全带
2、登高作业证
3、按高处作业安全规程执行
4、铁鞋要好用
2
4
8
可接受
4
地面与高空交叉作业
物体从高处坠落伤及其他人员
人员伤亡
严格执行作业规程现场应有作业监护人进行指挥协调，设置安全警告标志
2
2
4
可接受
5
检修完毕
接线处不牢固
接触不好设备损坏
严格执行作业规程电线接口处必须牢固可靠，并留头不要过长
2
2
4
可接受
动土作业风险评价台账（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有的控制措施
L
S
R
风险级别
建议改进措施
1
施工前
未办理动土作业证。
设备设施损坏、其它伤害。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
2
施工前
办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准。
设备设施损坏、其它伤害。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
3
施工前
无施工方案。
设备设施损坏、其它伤害。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
4
施工中
施工现场无安全警示标志。
人员伤害。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
5
施工中
施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以保护，仍进行作业。
人员伤害、工艺管线及电缆损坏。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
6
施工中
在禁火区使用易产生火花的工具。
火灾、爆炸。
严格执行作业规程
1
5
5
可接受
7
施工后
未及时回填土，并恢复地面设施。
人员伤害、其它伤害。
严格执行作业规程
1
3
3
轻微或可忽略的风险
进入受限空间作业风险评价台账（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有的控制措施
L
S
R
风险级别
建议改进措施
1
作业前准备
不按规定要求办理容器内作业证、高处作业证、用电许可证和用火作业许可证。
火灾、爆炸、中毒、人员伤害、财产损失。
严格执行作业规程
1
5
5
可接受
2
作业前准备
不按照票证规定的时间施工，延时。
发生意外事故人员伤害，财产经济损失。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
作业前准备
不置换分析盲目进入
人员伤害，财产损失。
严格执行作业规程
2
2
4
可接受
作业前准备
检修设备隔绝不力
人员伤害，财产损失。
严格执行作业规程
1
3
3
可接受
作业前准备
有限空间内充氧或氧含量过高
人员伤害，财产损失。
1
3
3
可接受
作业前准备
不明情况冒然进入
人员伤害，财产损失。
1
3
3
可接受
作业过程中
无人监护，不采取措施，擅自进入
人员伤害，财产损失。
1
3
3
可接受
作业过程中
劳保用品穿戴不全
人员伤害，财产损失。
1
3
3
可接受
作业过程中
周围作业环境不良
人员伤害，财产损失。
1
3
3
可接受
3
作业过程中
违章指挥
人员伤害，财产损失。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
4
作业过程中
在塔内切割作业后切割物件落下，温度高。
烫手、脚，伤人，经济损失。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
5
作业过程中
塔内焊接作业，烟雾大。
尘肺、经济损失。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
6
作业过程中
塔内高处作业不系安全带。
高空坠落伤人。
严格执行作业规程
1
5
5
可接受
7
作业过程中
进入塔安装作业使用照明行灯不符合规定要求，线路绝缘不好。
触电，人员伤害，财产损失。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
8
作业过程中
塔内作业，搬手、大锤等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落。
人员伤害，财产损失。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
9
作业过程中
塔内施工粉尘四溢。
尘肺、职业病。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
10
作业过程中
拆下人孔上的螺栓未集中摆放，导致高空坠落。
人员伤害，财产损失。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
11
作业过程中
塔内化验分析不合格，冒然进入塔内施工。
中毒，人员伤害，经济损失。
严格执行作业规程
1
5
5
可接受
12
作业过程中
达不到通风条件，进入塔内作业。
中毒窒息，人员伤害，经济损失。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
13
作业过程中
塔盘拆除后随意从高处向下抛掷。
人员伤害，财产损失。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
动火作业风险评价台账（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有的控制措施
L
S
R
风险级别
建议改进措施
1
作业前准备
检修的设备、管线清洗置换不合格。
火灾、爆炸、人员伤害。
严格执行作业规程
1
5
5
可接受
2
作业前准备
检修的设备、管线不与外界隔绝。
火灾、爆炸、人员伤害。
严格执行作业规程
1
5
5
可接受
3
作业前准备
动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理。
火灾、爆炸、人员伤害。
严格执行作业规程
1
5
5
可接受
4
作业前准备
监护人不到位。
出现事故不能及时处置，造成事故扩大。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
5
作业前准备
消防器材不到位。
不能及时灭火，造成事故扩大。
严格执行作业规程，认真检查，落实到位
2
3
6
可接受
6
作业前准备
作业票证手续不全。
造成各类事故。
严格执行作业规程，认真办理票证
2
2
4
可接受
7
作业过程中
焊接把线、电焊把子漏电。
触电、人员伤害。
严格执行作业规程，专人检查
2
2
4
可接受
8
作业过程中
不正确接电焊机或不按规定接地线。
触电、人员伤害、财产损失。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
9
作业过程中
焊接时焊烟大、超标。
伤害呼吸道引发尘肺。
严格执行作业规程，穿戴劳保护品
1
3
3
可接受
10
作业过程中
焊渣飞溅。
烫伤人员。
劳保护品
1
3
3
可接受
11
作业过程中
焊光强烈。
眼睛伤害。
劳保护品
1
3
3
可接受
12
作业过程中
气割时劳保护品穿戴不齐全。
烫伤。
按规定穿劳保护品
2
2
4
可接受
13
作业过程中
焊花飞溅。
烫伤。
劳保护品
2
2
4
可接受
14
作业过程中
氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。
引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。
严格执行作业规程，专人检查
1
5
5
可接受
15
作业过程中
违章指挥
事故/人员伤害财产损失
严格执行规程
1
4
4
可接受
16
作业过程中
防护用品穿戴不全
人员伤害
加强护品使用管理
1
2
2
可接受
临时用电作业风险评价台账（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
危害或潜在事故
主要后果
安全措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
违章作业
事故/人员触电
1）作业人员必须持有电气安全作业证。
2）临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。
3）所以临时用电线路，不得采用裸线。
4）临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。
1
4
4
可接受
2
电缆线路未设安全标志
电缆损坏
暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志
1
4
4
可接受
3
配电盘、配电箱短路
人员触电
现场临时用电配电盘、配电箱应有防雨措施。
2
5
10
可接受
4
未使用漏电保护器
设施损坏
1）临时用电设施应有漏电保护器
2）用电设备、线路容量、负荷应符合要求。
2
5
10
可接受
5
电气线路不符合要求
火灾、爆炸
所使用的临时电气设备和线路必须达到相应的要求。
1
5
5
可接受
6
作业条件发生重大变化
事故
若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》
1
5
5
可接受
7
人员不使用绝缘工具、不穿劳动防护用品
人员触电
使用绝缘工具、穿戴劳动防护用品
1
5
5
可接受
断路作业风险评价台账（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
危害或潜在事故
主要后果
安全措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
标识不明，信息沟通不畅
影响交通，引发事故
1）作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行路线
2）办公室审批《断路作业证》后立即通知有关部门。
1
4
4
可接受
2
作业期间，无适当安全措施或不到位
引发交通事故或人员伤害事故
1）断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警示牌，夜间应悬挂警示红灯
2）在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡查员，保证应急情况下公路的随时畅通。
在断路施工作业施工期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。
1
4
4
可接受
3
作业结束后，现场清理不彻底
阻碍交通，能引发事故
1）断路作业结束后，施工单位负责清理现场，撤除现场和路口设置的档杆、断路标识、围栏、警告牌、警示红灯
2）现场检查核实，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通。
2
5
10
可接受
4
变更未经审批
引发事故
1）断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。
2）在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，有申请单位重新办理
2
5
10
可接受
5
涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施
引发事故
若涉及动火、高处等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。
1
5
5
可接受
6
作业条件发生重大变化
若作业条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》
1
5
5
可接受
高处作业风险评价台帐（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
办理登高作业票
不办理作业票，安全措施不到位，对生产设施、人员造成危害。
造成生产事故和伤亡事故
严格执行作业规程
作业部门必须办理登高作业票
1
5
5
可接受
2
登高作业前准备工作
检查不细，遗漏或确定措施不到位。
造成生产和人员伤亡事故
严格执行作业规程
作业部门确认作业场所没有危害因素
作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品
作业前对作业人员进行安全教育和危害告之
2
3
6
可接受
3
登高作业
没有严格执行登高作业安全措施，可能造成事故
造成生产事故和伤亡事故
严格执行作业规程
作业部门有专人监护，认真履行监护职责
安全部门巡回检查，监督作业
挂牌警示
1
4
4
可接受
4
交叉作业
其他作业相互影响，没有安全措施，可能造成事故
生产和人身安全事故
严格执行作业规程
有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业安全操作规程。
1
3
3
轻微或可忽略
盲板抽堵作业风险评价台帐（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
风险
等级
建议改进措施
1
办理抽堵盲板安全作业票
易燃、易爆物质进入作业生产设备、管道内，可能引起火灾、爆炸
造成生产事故和伤亡事故
严格执行作业规程
必须办理抽堵盲板安全作业票
1
5
5
可接受
2
堵盲板作业前准备工作
检查不细，遗漏或确定错误。
没有隔绝，造成生产和伤亡事故
严格执行作业规程
车间认真检查、核对。
作业部门确认作业场所没有危害因素
作业部门为作业人员准备必备的安全防护用品
作业前对作业人员进行安全教育和危害告之
2
2
4
可接受
3
堵盲板作业
安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故
造成生产事故和伤亡事故
严格执行作业规程
车间有专人操作，认真检查
安全部门巡回检查，监督作业
挂牌警示
1
5
5
可接受
4
抽盲板作业
拆除错误或没有拆除盲板造成事故
造成生产和伤亡事故，影响正常生产活动
严格执行作业规程
车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，并严格检查、确认。
安全科现场监督。
2
2
4
可接受
吊装作业风险评价台账（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害
主要事件/后果
现有控制措施
L
S
R
风险级别
建议改进措施
1
作业前准备
不办理现场作业票，违章作业。
人员伤害。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
2
作业前准备
脚手架不牢固或不按规定搭设。
高处坠落、人员伤害。
严格执行作业规程
1
4
4
可接受
3
作业过程中
高空作业不系安全带、不戴安全帽。
高处坠落、人员伤害。
严格执行作业规程
2
3
6
可接受
4
作业过程中
在梯子上作业，梯子没有人扶。
高处坠落、人员伤害。
严格执行作业规程
2
2
4
可接受
5
作业过程中
平台、梯子滑及脚下踏空滑落。
高处坠落、人员伤害。
严格执行作业规程
2
2
4
可接受
6
作业过程中
作业时不穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用品。
人员伤害。
严格执行作业规程
2
2
4
可接受
拆除和报废作业风险评价台账（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有的控制措施
L
S
R
风险级别
建议改进措施
1
拆除作业前
未严格执行拆除作业程序
违反安全规定火灾、爆炸、人员伤害。
1.履行拆除申请手续.
2.拆除作业负责人应与需拆除3.设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接.
4.作业人员进行危险、有害因素识别.
5.制定拆除计划或方案.
6.办理拆除设施交接手续.
7.严格办理各类作业票证.执行各类作业规程，佩戴齐全的劳动防护用品。
1
4
4
可接受
需拆除的容器、设备和管道内存在危险有害物质
火灾、爆炸、人员伤害。
应先清洗、置换干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。
1
5
5
可接受
2
拆除作业中
未严格执行各类作业规程，佩戴齐全的劳动防护用品
火灾、爆炸、人员伤害。
严格执行作业规程，佩戴齐全的劳动防护用品
1
5
5
可接受
涉及危险作业组合，未落实相应安全措施
火灾、爆炸、人员伤害。
涉及动火、高处等危险作业时，严格办理相关作业许可证。
1
4
4
可接受
作业条件发生重大变化
造成各类事故。
作业条件发生重大变化，应重新履行拆除报废手续。
1
4
4
可接受
3
设备报废
报废的容器、设备和管道内仍存有可燃、有毒等危险化学品
火灾、爆炸、人员伤害。
1.履行报废申请手续.
2.严格履行报废验收手续.欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗、置换干净，分析、验收合格后，方可报废处置。
1
4
4
可接受
承包商和供应商管理风险评价台帐（工作危害分析）
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
承包商管理
承包商入厂前的安全管理
未对承包商进行资格预审、选择，选择不合格的承包商.
造成生产事故和人员伤害事故
执行承包商管理制度，对承包商进行资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。
1
3
3
轻微或可忽略
未对承包商进行入厂前德安全培训
造成生产事故和人员伤害事故
1.对承包商进行入场前的安全培训教育，发放入厂证。
.
2.承包商必须严格执行企业的安全管理制度
1
4
4
可接受
未签订安全协议书
安全责任不明确
与选用的合格承包商签订安全协议书
1
3
3
可接受
开工前的准备
未对承包商进行安全技术交底.
造成生产事故和人员伤害事故
企业对承包商进行安全技术交底，告知企业的危险危害因素和预防措施及救援措施
1
5
5
可接受
未为员工配备齐全的劳动保护用品及与施工作业有关的安全设施、设备.
人员伤害事故
承包商为员工配备齐全的劳动保护用品及与施工作业有关的安全设施、设备.
1
5
5
可接受
作业过程监督
承包商未办理有关作业票证
火灾爆炸、人员伤害
承包商作业过程中严格办理有关作业票证，严格执行作业规程。
1
5
5
可接受
未对承包商作业现场进行安全监督检查
事故伤害
定期对承包商作业现场进行安全监督检查，发现隐患及时整改.定期参加承包商的安全会议。
1
3
3
轻微或可忽略
承包商乱排放危化品
人员伤害
环境污染
承包商因施工需要储存、排放危险化学品，按企业安全规定进行储存、排放，不得随意存放、排放。
1
4
4
可接受
2
供应商管理
供应商管理
供应商管理不善
不能及时提供合格的原材料、设备设施等
1.制定供应商管理制度，对供应商进行资格预审建立合格供应商名录和档案。
2.定期对供应商提供的原材料、设备设施的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。
1
4
4
可接受
供应商资格预审
未对供应商资格预审
采购的原材料、设备设施等质量缺陷
供应部门和相关部门编制、发送招标书（招标书中应有安全要求），拟定标底，供应商提交投标书，接受资格预审。
1
2
2
轻微或可忽略
供应商选用
未选用合格供应商
采购的原材料、设备设施等质量缺陷
根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、先关资质证明等方面进行确认，选择供应商，签订供应合同。
1
3
3
轻微或可忽略
供应商续用
未续用合格供应商
所采购的产品不符合要求
对合格供应商进行评价，对产品质量、售后服务好的，对符合安全生产要求的供应商给予续用.
1
3
3
轻微或可忽略
定期识别与采购有关的风险
未定期识别与采购有关的风险
所采购的产品不符合要求
供应部门经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
1
4
4
可接受
与采购有关的危害分析记录表
分析人员：
分析日期：
2012.5.12
序号
作业活动
危险有害因素
后果
安全控制措施
备注
1
供方选择
考察厂家
企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等）
易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续
供方安全组织机构不健全，安全责任制不落实
供方安全管理制度不完善等
供方安全生产条件不符合法律法规要求
供方评价
评价结论不正确
易选择不合格供应商来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理
供方确定
选择不合格供应商
易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理
合同签订
合同未明确产品标准或安全要求
易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；
合同未明确期限、运输方法和包装要求
易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；
2
采购
制定采购计划
计划未明确产品标准和安全信息
易发生质量安全事故，导致财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；
计划未经批准
影响生产，财产损失
制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训；
计划未明确采购日期，导致延期或提前
影响生产或占用资金，带来财产损失
采购
未按采购计划实施
影响生产，带来财产损失
采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签
发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险
制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培
升级会员 