四川省内江市城乡规划局.docx

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四川省内江市城乡规划局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市城乡规划部门主要职责：

（一）贯彻执行城乡规划的法律、法规和方针、政策。

研究起草全市城乡发展战略以及城乡规划的政策。

负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）承担城乡规划监督管理的责任。

拟订城乡规划的规范性文件，负责组织编制、调整、修订和报批城市总体规划、控制性详细规划等相关城市规划。

（三）负责审批各类修建性详细规划、核发证件等相关规划管理工作；参与全市江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划的编制和城市发展战略、社会经济发展规划及市区年度开发地块计划的制定，指导城市地下空间的开发利用；指导、监督县区城镇规划工作；承担规范和指导村、镇规划的责任。

（四）承担全市测绘管理责任。

负责组织管理全市的基础测绘工作；负责全市测绘、地图市场监督管理工作；负责全市测绘成果质量监督工作；负责全市的测量标志的保护和管理工作；组织管理房产测绘工作，会同有关部门组织管理地籍测绘、界线测绘工作。

（五）负责城乡规划编制单位资质管理工作；负责城市规划区规划执法工作；指导区县规划执法工作。

（六）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（七）承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是全力服务“双百城市”建设。

全力保障项目建设，截至11月底，召开局审批例会、市专委会、市规委会共80次，审议议题608件次；拟定规划条件48件、用地面积316357.71平方米（约5291.49亩），核发选址意见书64件，核发建设用地规划许可证87件、用地面积3515657平方米（5273.5亩），核发建设工程规划许可证92件、建筑面积4578464平方米。

完成2017年度公共厕所、幼儿园、标准化菜市场等三年工作计划并提供项目服务保障。

配合城市执法体制改革改进城市管理工作，代市城管委起草“内江市数字城管制止、查处违法建设工作机制”，完成《内江市在建建设项目规划监督管理及违法建设处罚暂行办法》的专家论证和征求意见工作。

按照市委市政府要求，梳理、移交规划（测绘）全部行政处罚权力。

加强建设项目日常规划监督及规划巡查，落实建设工程从设计方案审查到开工验线、复线、外装核查、日常巡查、竣工规划核实的全过程跟踪监督。

截至11月底，共验线18处，复线15处，规划核实42个建设项目，总建筑面积260万平方米；对违反城乡规划法等法律法规的在建工程1个进行了处罚，没收建筑面积1674平方米，并处罚款20.1万元,违法建设认定发文35件，移交违法建设线索404起，认定违法建构筑物800余处。

二是积极助推综合交通枢纽建设。

配合市铁建办等部门推进川南城际铁路内江段建设，初步完成蓉昆高铁、绵遂内城际铁路预可研及选线。

配合市交通局等部门初步完成内江至宜宾南溪、内江至重庆大足等高速公路预可研及选线，加快推进内江城市过境高速公路及高桥互通、椑木互通等项目方案设计；完成东泸路、资荣路、省道308线、资威路等快速路预可研，完成资东路选址方案研究，目前正对5条快速通道进行规划审查。

加快推进内江综合客运中心站项目建设。

三是认真落实沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护工作部署。

一是加强规划引领。

依据内江城市总规、控规和专项规划，完成城乡污水治理和城乡垃圾处理两个PPP包建设项目各子项目选址，完成市三水厂、市第二污水处理厂及配套管网、谢家河流域水环境整治工程、寿溪河至圣水寺、史家镇、寿溪河、邓家坝截污管网等项目的设计方案审查、项目审批；二是强化内江沱江流域空间开发红线管控。

根据内江城市总体规划，锁定中心城区工业用地规模为约1695公顷、占城市建设总用地比重14.14%，符合国家、省、市最高不超过30%的占比要求；严格控制自然生态岸线占比不小于50%的规定要求，根据城市总体规划及控制性详规，严格控制内江中心城区自然岸线占比不小于80%的目标。

三是主动配合牵头部门工作。

向市发改委提供编制《内江市沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护规划》所需有关基础资料；积极配合加快推进“多规一张图”及流域综合治理信息管理平台建设。

四是积极推进宜业宜居县城建设。

一是城市、镇（乡）生态绿地系统建设。

资中县城和鸣公园即将建成；完成沱江南岸亲水工程和春岚公园方案设计。

隆昌市完成城区莲峰公园、白庙子生态湿地公园、古宇湖东入口、古宇湖北入口、城市旅游生态休闲走廊等项目建设；白塔森林公园已完成方案设计。

威远县完成威远河全流域综合治理总体规划编制，正抓紧一期工程（杨家坝湿地公园）建设；完成婆城公园（含绿道）建设；正在实施狮子山公园建设；花城公园已完成方案设计，威远河新威中段景观规划正在抓紧编制，启动项目建设。

二是城市市政基础设施建设。

三个县大力推进城市道路、污水处理、城市桥梁、给水排水等市政基础设施项目建设，拓展城市空间，改造交通条件，提升承载力。

五是积极推进“四好村”创建、幸福美丽新村建设。

代为起草的《关于进一步加强全市乡村规划建设管理工作的意见》已经市委、市政府批准并印发；《内江市农房建设通用图集》设计编制工作已完成总平面规划设计，预计年底前完成设计编制工作；启动了5个镇、30个村的规划试点建设。

牵头组织各县（市、区）编制乡村住房建设规划，指导各县（市、区）启动了县（市、区）域新村建设总体规划暨幸福美丽新村总体规划的修编。

六是推进脱贫攻坚。

派出两名“第一书记”开展驻村帮扶工作，制定帮扶计划、措施和实施方案10余个；全系统到两个帮扶村走访贫困户58户，非贫困户35户；实施了青蛙养殖和种植紫皮蒜等产业扶贫项目4个，完成两个帮扶村的新村规划编制；单位和干部职工向贫困村、贫困户捐赠款物50余万元，启动了3.97公里通村公路建设，发动爱心企业捐赠80余万元推动贫困村便道和村级服务中心等基础设施建设；完成6户贫困户的易地搬迁和11户D级危房改造。

二、部门概况

内江市城乡规划局下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年城乡规划部门本年收入合计1832.6万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1067.6万元，占58.26%；政府性基金预算财政拨款收入765万元，占41.74%。

图1：

收入决算结构图

2017年城乡规划部门本年支出合计1541万元，其中：

基本支出805.81万元，占52.29%；项目支出735.19万元，占47.71%。

图2：

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年城乡规划部门财政拨款收入合计1832.6万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加651.52万元，增长55.16%。

2017年城乡规划部门财政拨款支出合计1530.76万元。

与2016年相比，财政拨款支出增加385.39万元，增长33.65%。

图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1011.26万元，占本年支出合计的65.62%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加238.18万元，增长30.81%。

图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1011.26万元，主要用于以下方面:

教育支出15.62万元，占1.54%；社会保障和就业支出97.15万元，占9.61%；医疗卫生支出27.99万元，占2.77%；住房保障支出35.38万元，占3.5%；城乡社区支出835.12万元，占82.58%。

图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育经费支出:

支出决算为15.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业经费支出:

支出决算为97.15万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育经费支出:

支出决算为27.99万元，完成预算100%。

4.住房保障经费支出:

支出决算为35.38万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出:

支出决算为835.12万元，完成预算93.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出795.56万元，其中：

人员经费698.42万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费97.14万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省八项、十项规定，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占84%；公务接待费支出决算0.56万元，占16%。

具体情况如下：

图6：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出

2017年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。

其中：

2017无公务用车购置支出。

全年未购置公务用车。

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.94万元。

主要用于城乡规划等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.87万元，下降70%。

主要原因是2016因公务用车改革划出车辆3辆，截止2017年12月底，单位共有公务用车1辆。

3.公务接待费支出0.56万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待5批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：

“问题地图”专项行动巡查接待费0.12万元；省地理信息数据推进会接待费0.11万元；政协隆昌市委员会办公室接待费0.08万元，绵阳市城乡规划局考察学习0.09万元，省规划协会调研城乡规划情况接待费0.16万。

公务接待费支出决算比2016年减少0.57万元，下降50.44%。

主要原因是贯彻落实中央、省八项、十项规定，严控三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出519.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，规划局部门机关运行经费支出97.14万元，比2016年增加29.29万元，增长43.17%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，城乡规划部门政府采购支出总额346.25万元，其中：

政府采购货物支出5.9万元、政府采购服务支出340.35万元。

主要用于办公设备购置、内江新城中心区重要节点微观城市设计、2016及以前计划规划编制经费、内江基本比例尺地形图测制与更新等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，城乡规划部门共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金635万元，覆盖率达到75%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.2分，存在的问题：

一是由于城市总规修编经历时间较长，城市建设用地范围2016年底才最终锁定，省、市对城市发展建设提出了新要求，例如：

强化滨江绿地开敞空间管控与建设，川南城际铁路、规划的高速公路等重大基础设施的确定及变更使得片区（组团）外部条件发生改变，先期编制的大部分城市片区（组团）控制性详规及专项规划内容变化较大、需进行修编，导致我市城市控制性详规及专项规划编制及法定化进度较慢。

城市绿地系统、城市生态修复、城市地下管网、城市地下综合管廊、海绵城市建设、城市地下空间综合利用、城区停车设施等城市专项规划，由于内容交叉较多，需相互衔接、相互反馈，但由于编制时间、推进进度不同步，导致规划进度不够理想，规划编制经费支出进度较慢。

二是由于编制年度支出预算时，无法完全预估次年的所有支出，故实际支出与预算相较变化较大，且存在资金不足问题。

下一步改进措施：

1.加大规划管理和编制工作的资金投入。

2.为适应财务管理新法规和新政策，应加大对财务人员的业务培训力度，使资金管理工作更加规范。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）