珠海市香洲区总工会.docx
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珠海市香洲区总工会
珠海市香洲区总工会
2014年度部门决算
第一部分珠海市香洲区总工会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款支出决算表
三、公共预算财政拨款收入支出决算表
四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第四部分2014年度取得的主要事业成效
第一部分珠海市香洲区总工会概况
一、珠海市香洲区总工会职能简述
珠海市香洲区总工会主要职能：
贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，制定工作计划并组织实施；依法调解职工和企业之间的劳动关系，建立平等协商机制，维护企业和职工队伍稳定；维护职工合法权益，对侵害职工合法权益问题进行调查处理；负责职工思想教育和安全生产教育培训工作，参与职工伤亡事故的调查处理；负责全区工会组织体系建设和工会干部培训教育工作；组织职工开展劳动竞赛，负责劳动模范、先进生产（工作）者的评选和管理工作；负责职工的来信来访和法律咨询工作；负责困难职工帮扶、大病救助、金秋助学、临时救助工作；指导企业开展厂务公开工作和职工之家创建工作；督促企业工会做好职工生活福利保障和民主协商工作；承办区委和上级有关部门交办的其它事项。
目前单位有内设机构2个，分别是办公室和业务室。
二、部门决算单位构成
珠海市香洲区总工会目前单位有内设机构2个，分别是办公室和业务室。
第二部分2014年度部门决算表
表一收入支出决算总表
编制单位：
香洲区总工会
2014年度
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
305.52
一、一般公共服务
30
210.19
其中：
政府性基金
2
二、外交
31
二、上级补助收入
3
三、国防
32
三、事业收入
4
四、公共安全
33
其中:
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位上缴收入
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
八、社会保障和就业
37
85.77
9
九、医疗卫生
38
8.70
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区事务
40
12
十二、农林水事务
41
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、援助其他地区支出
47
19
十九、国土资源气象等事务
48
20
二十、住房保障支出
49
21
二十一、粮油物资储备事务
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
24
53
本年收入合计
25
305.52
本年支出合计
54
304.66
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
1.91
年末结转和结余
56
2.77
28
57
合计
29
307.43
合计
58
307.43
表二公共预算财政拨款支出决算表
财决04表
编制单位：
香洲区总工会
2014年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,046,657.19
3,046,657.19
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,101,939.48
2,101,939.48
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
2,101,939.48
2,101,939.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
2,004,421.48
2,004,421.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
22,300.00
22,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012904
厂务公开
24,000.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
51,218.00
51,218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
857,710.66
857,710.66
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
857,710.66
857,710.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
764,029.74
764,029.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
93,680.92
93,680.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
87,007.05
87,007.05
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
87,007.05
87,007.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
65,264.20
65,264.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
21,742.85
21,742.85
0.00
0.00
0.00
0.00
表三公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位：
珠海市香洲区总工会
2014年度
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合计
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中：
基本建设资金支出
类
款
项
栏次
1
2
4
5
6
7
8
9
合计
19,127.82
3,055,236.01
3,046,657.19
2,609,318.01
437,339.18
0.00
0.00
27,706.64
201
一般公共服务支出
19,127.82
2,110,518.30
2,101,939.48
1,664,600.30
437,339.18
0.00
0.00
27,706.64
20129
群众团体事务
19,127.82
2,110,518.30
2,101,939.48
1,664,600.30
437,339.18
0.00
0.00
27,706.64
2012901
行政运行
19,127.82
2,013,000.30
2,004,421.48
1,664,600.30
339,821.18
0.00
0.00
27,706.64
2012902
一般行政管理事务
0.00
22,300.00
22,300.00
0.00
22,300.00
0.00
0.00
0.00
2012904
厂务公开
0.00
24,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
0.00
51,218.00
51,218.00
0.00
51,218.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
857,710.66
857,710.66
857,710.66
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
857,710.66
857,710.66
857,710.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
764,029.74
764,029.74
764,029.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.00
93,680.92
93,680.92
93,680.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
87,007.05
87,007.05
87,007.05
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
87,007.05
87,007.05
87,007.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
0.00
65,264.20
65,264.20
65,264.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
0.00
21,742.85
21,742.85
21,742.85
0.00
0.00
0.00
0.00
表四“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：
香洲区总工会
单位：
万元
项目
“三公”经费支出
因公出国（境）费支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
小计
小计
类
款
项
栏次
1
2
3
4
合计
4.17
0.16
4.01
201
一般公共服务
4.17
0.16
4.01
20129
群众团体事务
4.17
0.16
4.01
2012999
其他群众团体事务支出
4.17
0.16
4.01
注：
本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
第三部分2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计305.52万元，支出总计304.66万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余1.91万元，本年收入305.52万元，本年支出304.66万元，年末结转和结余2.77万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务（类）210.19万元；社会保障和就业（类）85.77万元；医疗卫生（类）8.70万元。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度无政府性基金财政拨款。
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年，香洲区总工会共有在职在编人员8人，其中，公务员7人，工勤人员1人。
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算4.17万元，其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。
本单位2014年无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行维护费决算0.16万元。
本单位无公务用车,费用主要用于办公交通补贴。
（三）公务接待费决算4.01万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。
占“三公”经费总额的96.20%。
开支内容包括：
1.到上级有关部门请示汇报业务工作；
2.接待各省、市业务单位联系工作及业务交流；
3.接待省、市总工会等上级部门的调研考察和检查指导。
第四部分2014年度取得的主要事业成效
2014年，区总工会在区委和市总的坚强领导下，以党的十八届三中、四中全会精神为指引，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，围绕全区中心工作大局，扎实做好新形势下职工群众工作，深入推进“三个维护”，即：
切实维护职工合法权益、切实维护企业生产秩序稳定、切实维护社会安定和谐，促进企业经济文化发展，构建稳定和谐的劳动关系，积极参与创新社会管理，各项工作均取得良好成绩，在我区改革发展稳定大局中发挥了重要作用，得到区委、区政府和上级工会的充分肯定。
一、2014年主要工作
（一）以依法治会为根本，职工维权工作取得新成绩。
区总工会坚持以职工为本，突出主业，主动依法科学维权，抓住发展和谐劳动关系这条主线，致力于建立和完善科学有效的利益协商机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制等维权机制，引导职工依法维护自身合法权益。
大力推行集体合同和工资集体协商制度，加强从源头保护职工合法权益。
不断扩大厂务公开民主管理工作覆盖面，保障落实职工民主协商权利。
目前，全区所有国有控股企业、集体企业、事业单位都实行了厂务公开；在非公有制企业中，已实行厂务公开的9601家，厂务公开率达到93.4%。
切实加强职工维权工作，及早发现劳资矛盾并将其及时化解在基层、化解在萌芽状态。
全年共受理职工维权电话咨询142人次，来信来访48人次；参与协调劳资矛盾案件20宗，涉及职工5642人，其中重大劳资纠纷7宗，涉及珠海兄弟工业有限公司、美星制鞋有限公司、维登国际义齿研发制造有限公司等多家企业的职工3970余人。
此外，积极协调株洲消防公司劳资纠纷问题，通过多次上门协调、聘请律师代理等方式，引导和协助株洲消防公司员工通过法律途径解决历史遗留问题。
（二）以惠及民生为宗旨，帮扶救助工作取得新突破。
区总工会大力开展帮扶救助困难职工工作和服务职工工作，帮扶救助服务力度进一步加强。
同时，严格把好审核关，落实资金使用实名制，并加强审计监督，确保帮扶资金依法规范合理使用。
一方面，加强香洲区职工服务中心规范化建设，加强对镇街、企业职工服务中心的工作指导，督促有关单位按照规范化建设要求，落实完善各项工作。
另一方面，认真开展“四季送”活动，主动做好帮扶救助工作，包括：
深入实施“春节送温暖”工程，2014年共慰问特困职工、困难职工1642人，发放慰问金116.18万元；举办“五一”专场招聘会、宣传咨询活动累计29场次，派发宣传资料累计6.8万份，寻找提供就业岗位3100多个，并采取就业推荐方式，共帮助430多名待业失业人员实现就业；开展“夏季送清凉”活动，累计发放慰问清凉饮料3000箱，价值6万元；开展“金秋助学”帮扶活动，共发放帮扶资金11.5万元，帮扶贫困学生56人。
同时，加大对弱势群体，特别是特困、困难职工的帮扶力度，全年开展大病医疗救助54人，发放资金83.3万元；临时生活救助149人，发放资金30.91万元。
两项共发放帮扶资金114.21万元。
与2013年相比，全区帮扶救助人数和帮扶救助金额大幅增长，为构建和谐香洲、维护职工队伍和社会稳定作出了应有的贡献。
在不断扩大帮扶覆盖面的基础上，区总工会还着力提高帮扶工作实效。
2014年，区总工会对临时生活救助办理采取了“即来即办、限时办结”的便民措施，加快了审批程序，并在广东省网上办事大厅珠海香洲分厅设立网上办事窗口，让职工可以在网上申请临时困难生活救助，进一步方便职工群众办事；对之前已录入管理系统的困难职工档案进行重新梳理，实现了帮扶数据库定期更新，对不再符合条件的及时注销，对新增的困难职工予以建档并录入系统，并派出工作人员深入到困难职工家中核实情况，严格落实了帮扶对象实名制管理，确保真正困难的职工家庭得到帮扶救助。
（三）以优化服务为目标，职工服务工作开创新载体。
区总工会创新思维，积极探索，经过充分调研和积极谋划，于2014年5月建立了珠海工会系统首家“工友驿站”。
依托“工友驿站”这个亲民便民平台，将职工群众服务窗口整体前移，将帮扶救助、法律咨询、维权服务等项目整体下放，有效地解决了服务职工群众“最后一公里”问题，实现了工会服务“零距离、全方位、全天候、全免费”。
逐步建立、推广和完善“工会+社工+义工”的“三工”联动模式。
“工友驿站”目前总体运作情况良好，各方面工作均取得了不俗的成绩。
启用以来，共接待和服务职工群众近5万人次，其中：
法律维权152人次，心理健康服务185人次，就业推荐138人次，文体健身649人次，免费理发266人次，幼托服务1164人次，社区舞蹈排练1680人次，景点门票代售服务8000人次，接待有关单位和团体参观学习450人次，免费为社区职工群众放映电影8场次，深入社区和工业园区广场举办“工友大家乐”21场次，吸引职工群众4万多人。
工友驿站的运作模式和工作实效赢得了市区两级党政领导、各有关部门、社会各界及广大职工朋友的一致好评，成为广大职工群众了解工会、亲近工会和认可工会的新平台、新渠道。
2014年，“工友驿站”被市委社会管理工作部评为社会管理创新优秀项目，市委副书记、市纪委书记王衍诗亲自到工友驿站授牌和调研，并对工友驿站的工作给予了充分肯定和高度评价。
与此同时，区总工会率先大力推广“工友大家乐”活动。
该活动根据一线职工实际情况，把草根文化与创文、禁毒等活动结合起来，为广大职工打造展示才华、表现自我的平台，挖掘出大批具有演艺才能的人才，发展了大批志愿者，既活跃了企业职工文化生活，提升了职工幸福指数，同时也提升了工会组织的凝聚力和影响力。
2014年，香洲区共组织举办“工友大家乐”演出活动23期，800多名职工群众演员参与表演，9200多人次观看演出。
“工友大家乐”已成为最受职工群众喜爱的工会活动品牌之一，市总工会及其它兄弟区（功能区）工会竞相学习和推广香洲经验。
（四）以规范组建为重点，基层组织建设取得新进展。
区总工会始终坚持不懈加强和规范工会组建工作。
一是充分把握时机，借2013年7月起实施工会经费税务代收的“东风”，趁热打铁抓组建。
组织成立专项工作宣讲团，深入镇街、园区巡回宣讲工会经费税务代收政策；编印、发放《组建工会通知书》、《工会经费税务代收宣传资料》等3200多份；举办专题培训班6期，培训1360人次。
通过宣传培训，详细讲解工会组建、工会经费申缴等政策和业务知识，有效推进了组建工作。
二是拓宽工作思路，结合形势创新思维和方法，多方动员抓组建。
先后成立5个工作组挂点镇街、园区和重点企业，采取分片包干的方式，联合镇街、园区工会力量，共同抓好企业工会组建。
发动社区和社会组织工会志愿者协助组建工作。
2014年9月到年底，区总工会开展“工会组建攻坚100天”活动，共组织发动20名志愿者深入企业广泛宣传工会法规，工作取得较大进展。
2014年，全区新组建工会175家，发展会员27345人。
截至当前，香洲区共有工会组织8511家，会员人数317639人，组建率为82.1%，职工入会率达92.45%。
该项工作得到市总工会的充分肯定。
同时，区总工会广泛开展基层工会规范化建设，投入专项资金15万元，大力推进“职工之家”创建活动。
2014年，我区1家单位被评为广东省基层工会工作红旗单位；6家基层工会被评为广东省模范职工之家；2家工会小组被评为广东省模范职工小家；1名工会专干被评为广东省优秀工会工作者。
（五）以搭建桥梁为支点，社会组织发展收获新成效。
通过充分发挥技能培训基地枢纽平台、志愿服务枢纽平台、心灵驿站枢纽平台的作用，大力推进枢纽型社会组织建设工作，搭起政府与职工之间的连心桥。
大力开展大学生就业和创业培训，推动短、中、长期的技能培训和职工在职学历晋升教育。
一年来，依托香洲区技能研发培训中心及其下属3个培训工作站、其他合作培训机构，先后开展职工技能培训5场，培训职工430人；开展入职就业培训15305人，学历晋升教育380人。
其中：
726名职工参加培训后通过了国家人力资源和社会保障部技能鉴定中心考试，获得了相应的专业技能证书；110人参加全区员工心理援助（EAP）咨询师培训班并获得了证书。
广泛开展志愿服务活动，组织和动员各级工会志愿者服务队，深入开展临时生活困难救助、大病医疗救助、金秋助学、环境保护、募捐救灾济困、清明祭扫、植树、节能减排、创建文明城市、登革热防控等志愿活动，包括组织270多名志愿者为2014年珠海国际半程马拉松比赛提供志愿服务保障，发动志愿者为云南鲁甸地震灾区筹集捐款6.5万元。
全年参与开展志愿服务活动人数达1704人次，服务总时间达4084小时。
（六）以强化监督为抓手，规范经费收支上新台阶。
一是加强经费申缴审核。
2014年，区总工会大力加强全区各级工会经费审查审计监督和工会经费收支管理指导工作，取得显著成效。
截至2014年12月底，共计812家企业已完成工会经费申缴等手续并通过审核；313家企业已经缴费，正在办理相关手续。
二是加强专项业务培训。
举办了两期专题培训班，对来自全区较大规模企业的工会主席、工会财务负责人等930人进行培训，专门就工会经费收支管理使用和审查审计问题进行系统详细的讲解和答疑；要求各镇街、园区工会专职工作人员加强经审业务学习，切实有效地指导、监督企业工会管好用好工会经费。
三是加强业务监管。
探索通过购买服务，聘请第三方专业机构组织开展对基层工会的审查审计。
从2014年下半年开始分批分期对下属镇街、工业园区、行业性工会组织的工会经费收支情况进行审计。
年底已完成对前山、拱北、吉大街道总工会和前山商贸物流中心工会联合会等4个单位的首批审计。
四是加强内部管理。
从现有的工会专职工作者中精心挑选了具备财会资质、责任心强、业务精练的同志到区总办公室，充实工会财务、经审工作队伍；在现有的制度基础上，建立健全经审档案管理制度、经审干部廉洁自律制度、学习培训制度等，使区总机关率先做到工会经费管理使用有法必依、有章可循。
（七）以先进典型为旗帜，营造创先争优新氛围。
2014年，区总工会充分发扬民主，广泛发动遴选，先后向市总工会推荐全国五一劳动奖章候选优秀个人1名，广东省五一劳动奖状候选优秀集体2个、五一劳动奖章候选优秀个人3名，广东省工人先锋号候选优秀集体3个、候选优秀班组2个，在全区各行各业、各个领域掀起创先争优的热潮。
同时，积极组织现有劳模开展外出参观学习活动，体现区委、区政府和工会组织对劳模的关怀，营造尊重劳模、学习劳模、争当劳模的社会氛围，激发广大职工爱岗敬业、勇攀业绩高峰、建设美好家园的热情。
（八）以亲民为民为己任，树立务实清廉新形象。
区总工会积极投入党的群众路线教育实践活动，严格按照区委的工作部署，认真落实各阶段工作任务。
通过面对面、背对背广泛征求意见，深刻查找自身存在问题并立行立改。
目前，区总工会领导班子整改方案中的16项整改措施、“四风
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