轻松识别掌握TS16949标准所涉及的过程过程模式.docx
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轻松识别掌握TS16949标准所涉及的过程过程模式
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
4.2
质量体系文件管理
质量管理部
质量体系管理的文件需求
质量体系文件的编制、审核、批准、发放、登记、更改、销毁
资源提供
各部门编制相关文件、提供更改信息
电子媒体管理
人员培训
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
管理者
各部门
有效文件
文件的状态受控、版本有效
《质量体系文件控制程序》
“401”
质量体系文件含签单
质量体系文件审批表
质量体系文件分发清单
质量体系文件更改通知单
质量体系文件销毁清单
管理标准审批表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
4.2.3.1
技术文件管理
技术部
技术文件的需求，含工程规范、图面、标准、卡片等
文件起草、审核、批准、登记、发放、修改、回收、作废销毁
资源提供
各部门编制相关文件、提供更改信息
电子媒体管理
人员培训
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
物资采购部
生产工程部
质量部
有效文件
文件的状态受控、版本有效
《技术文件和技术资料控制程序》
“402”
技术文件和技术资料程序表
技术文件发放一览表
图纸卡片
外协产品、工艺图样发放凭证
技术文件更改通知单
外来文件来文登记本
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
4.2.4
质量记录控制
质量管理部
顾客和法规要求
记录保存的相关要求
（如环境期限等）
记录编制、标识、保管、存档、作废
资源提供
各部门管理各自相关记录
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
各部门
各种过程信息、数据等
质量记录填写的正确性、保存期限，
环境的准确性、适宜性
《质量记录控制程序》
“403”
质量记录一览表
质量体系运行的所有记录
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
第5章
管理职责
管理层（总经理）
资源需求
顾客要求
体系要求
体系策划
制定质量方针、质量目标
任命管理者代表、顾客代表
确定各级人员的质量职责
管理评审
内部沟通
各职能部门、各级人员
参与质量管理活动
管理评审
内审（体系、过程、产品）
数据分析
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
各部门
质量管理体系策划结果
质量管理体系文件
顾客满意度调查
质量目标测量
内审，第二、三方审核数据分析
《质量手册》“QM001”
《管理职责程序》
“501”
质量问题纠正和预防措施情况执行表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
5.6
管理评审
管理成（总经理）
审核结果
市场信息
过程业绩
质量目标达标情况
预防和纠正措施情况
以往管理评审的跟踪
有影响的变更
改进建议
组织实施评审
会议
相关部门提供
评审输入资料
数据分析
内审（体系、过程）
质量成本管理
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
各职能部门
管理评审报告
资源需求
纠正/预防措施
持续改进方向（项目）
输入与目标的对比
《管理评审程序》
“504”
管理评审计划
管理评审报告
管理评审纠正措施及质量体系文件更改通知单
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
5.6.1.1
质量成本管理
财务部
质量成本各类数据（各部门）
各有关部门提供质量成本统计表及财务部收集有关质量成本资料，汇总
质量成本的分类
各阶段不合格品统计
返工、返修的材料费、工费及其它费用统计
计量费用统计
委外试验费用统计
……
其他质量成本数据统计
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
办公室
物资采购部
营销部
生产工程部
技术、质量部
质量成本分析报告
预防成本率
内部损失成本率
外部损失成本率等
与有关质量成本指标的对比
《质量成本管理程序》
“505”
年月质量成本分析报告
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
6.2
人力资源管理
办公室
培训需求
培训计划
招聘计划
培训
招聘人员
培训活动的组织（考核）
招聘、录取
确定岗位要求
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
相关部门
提供符合岗位要求的人员的（培训）档案合同（劳动）
试用期的评价考试（考核）
其它形式的考核
《人力资源管理程序》
“601”
人员聘用审批单
新聘/转岗人员培训评估记录表，等
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.3.2
供应商管理
物资采购部
合格供应商评价标准
样品认可、调查评定
业绩评价
进货检验核试验
产品审核
样品认定
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
生产工程部
质量、技术部
年度合格供应商名单
供应商供货绩效统计
供应商供货质量绩效监控
《供应商管理程序》
“706”
供应商布点通知单
供应商基本情况调查表
供应商定点审批表
供应商供货质量记录
合格供应商名单
供应商质量专访报告
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.4.3.1
8.2.4
进货检验和试验管理
（物资采购部）
质量管理部
采购产品报验单
技术文件技术要求
图纸要求其他标准
（质量目标）
检验、试验
判别
技术文件和图纸的提供
送检
人员培训
检验仪器的计量
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
技术开发部
物资采购部
检验结果
状态标识
检验、试验方法的正确性
《进货检验和试验管理程序》
“805”
原材料、外协外购件质量缺陷通知单
进货质量验收汇总表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.5.1.5
工装管理
生产工程部
工装的制造、维修申报等
入库、使用过程
工装的报废
生产过程日常维修
定期的月计划
制造和维修
工装的更新等
工装材料的采购
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
采购部
技术部
质量部
工装台帐
末件记录
各类表单等
模具验收
工装验收
让步申请
末件验证等
《工装管理程序》
“709”
工装准备联系单
工装增补申请表
模具零件检验单
工装合格入库单
工装报废单
等
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.5.1.6
生产计划管理
生产工程部
营销部的排产计划
新产品开发计划
补充排产计划
产品任务的合理安排
合理安排设备、人力和其他资源等
技术部的文件
原材料的提供
各种主要原材料的进厂检验与试验
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
物流采购部
技术部
质量管理部
月度生产计划、操作生产计划、新产品生产试制计划
产值统计
型号规格统计
《生产计划与交付控制程序》
“710”
年、月生产计划表
年、月增补计划表
年、月新产品计划表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.5.1
交付控制管理
营销部
客户要货
计划
增补计划
合同/订单
组织实施
交付计划
（组织货源、发运）
采购原材料
生产/检验
产品防护
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
物流采购部
生产工程部
客户要货计划
或增补计划的实施
产品交付
型号、规格统计
数量、质量、交期的统计
《生产计划与交付控制程序》
“710”
交付统计表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.5.3
产品标识和检验状态标识
质量管理部
产品状态识别要求标识方法
规定标识办法
实施标识
相关部门负责有关产品的标识设计
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
物资采购部
生产工程部
产品的唯一性标识
检验状态标识
产品可追溯状态说明
《产品标识和检验状态标识管理程序》
“711”
原材料、外购件报验单
材料试验报告
产品工序跟踪卡
物资领用单
不合格处理单
原材料、外购外协件记录卡
原材料、外购外协件检验记录
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.5.5
产品防护管理
物资采购部
生产计划
采购计划
库存物资台帐
入库验收
合理库存
定期检查
先进先出
仓库、环境、安全要求
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
生产工程部
营销部
质量部
技术部
期末库存盘底表
帐、卡、物相符
产品防护管理程序
库存物资台帐
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.6
监测和测量装置控制过程
技术质量部
规程（图标、行业标准）
计划、检定周期
计量对象、环境标准器
计量器具的采购申请
周期性检定、维修、维护
报废
人员资格、环境要求
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
采购部
本市技术监测中心
内部试验室
原始记录检定证书
标识
按检定规程检定
（计量）、判定
《监测和测量装置控制程序》
“713”
检测设备器具采购计划审核表
检测设备器具报废单
检测设备、计量器具周期检定一览表
检测设备、计量器具台帐
检测设备、计量器具检定原始记录
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
7.6.3.1
内部实验室管理
技术开发部
实验室工作范围
实验室环境要求
制订检验和试验规程
进行产品试验
人力资源管理
实验室仪器的计量/校正
文件管理
记录管理
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
物资采购部
质量部
其他部门
检验、试验规程试验结果
规程本身的充分性
实验环境的适宜性
试验过程的正确性
《实验室管理程序》
“714”
原材料、外购件报检单
材料实验报告
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.2.1
顾客满意度管理
营销部
拟调查内容
组织实施客户满意度调查
各客户参与
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
各区客户
各区销售员
客户满意度调查表
客户满意度汇总表
顾客其他意见、建议
客户满意度
调查结果分析、与目标对比
《顾客满意度管理程序》
“801”
客户满意度调查表
客户满意度汇总表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.2.2.2
8.2.2.4
8.2.2.5
过程审核
质量管理部
内审员过程审核计划
过程审核提问表
过程评定打分标准
控制计划
文件审核
现场审核
评价纠正措施实施结果
受审部门配合
管理者支持
内审员培训
相关责任部门制订纠正措施并组织实施
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
管理层
相关部门
培训机构
过程审核报告
是否发现过程缺陷
过程得分率
《过程审核程序》
“803”
过程审核年度计划表
过程审核提问表
过程审核报告
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.2.5
产品审核
产品审核员
产品审核计划
经批准任命的审核员
产品审核指导书
产品质量缺陷严重性分级标准
图纸相关文件
量检具或试验器具
评判标准
充分的照明（环境）
实施审核记录结果
判定后作评价结论
填写产品审核评价报告
对纠正措施的实施效果进行有效性评价
产品审核员培训
各职能部门参与配合并对缺陷进行分析，采取有效整改措施
提供适宜的环境
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
办公室
生产工程部
各职能部门
“产品扣留”或“审核通过”的评价结论
按计划实施的审核是否足够发现产品缺陷和质量趋势
《产品审核程序》
《气缸垫产品质量缺陷严重性分级表》
产品质量审核记录单
产品质量审核评价报告
产品质量审核反馈单
产品质量审核统计表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.2.3
过程检验和试验管理
操作工
专检员
试验员
成品检验员
生产安排
工序卡
工艺文件
检验指导书
量具
首检
自、互检
专检员按频次巡回抽检
成品检验
人员培训
工艺纪律监督
质量责任考核
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
办公室
技术开发部
检验结论
工序合格率
投入产出比
（成品交验合格率）
《过程检验和试验管理程序》
“806”
《工艺纪律检查考核办法》
《质量考核条例》
车间工序质量检验表
成品检验记录表
工序质量互检表
车间工序质量日报表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.2.4
最终检验和试验管理
质量管理部
试验规程（标准）
检验指导书
检验员、试验员资格
量检用具
（有资格的实验室）
试验设备
（环境）
最终检验
抽样试验
判定标识
全尺寸检验
功能试验
人员培训
计量检定
提供适宜的环境
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
办公室
计量单位/部门
判定结果
状态标识
成品交验合格率
《最终检验和试验管理程序》
“807”
成品检验记录表
产品检验报告
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.3
不合格品控制
质量管理部
不符合要求或状态可疑的材料、半成品、成品、状态标识办法
不合格品的判定、标识、记录、评审、处置、返工后再验证
人员培训
编制返工/返修指导书
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
办公室
技术开发部
生产工程部
处置结论
标识、隔离区域
记录
《不合格品控制程序》
“808”
《产品标识和检验状态标识管理程序》
“711”
不合格品处理单
不合格品申请让步审批表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.4
数据分析
办公室
内部数据
顾客信息、竞争对手信息
供方数据
收集数据
分析数据
各部门收集提供相关数据
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
各部门
顾客
供方
数据分析报告
数据分析报告能否提供有效的决策信息发现持续改进机会
《数据分析管理程序》
“809”
公司级数据和资料提供范围、职责和频次清单
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.5.1
持续改进
管理者代表
质量方针、质量目标
审核结果、数据分析报告
管理评审报告
纠正/预防措施
征集持续改进项目
确定、实施、验证、推广
持续改进项目
各部门提供持续改进信息
资源（金）配备
人员培训
持续改进技术应用
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
总经理
办公室
各部门
持续改进项目措施及实施
新的/更新后的体系/技术文件
过程/体系的有效性
《持续改进控制程序》
“810”
持续改进项目征集表
持续改进项目计划表
TS条款章节
过程名称
过程管理者
过程输入
过程活动
支持活动
8.5.2
8.5.3
纠正和预防措施管理
质量管理部
顾客抱怨
发生的不合格/不符合潜在不合格
分析不合格原因
确定纠正/预防措施
执行纠正/预防措施
验证效果
推广
提供不合格信息
资源提供
界面
过程输出
过程测量
依据文件
产生的记录
公司内各部门
有效的纠正/预防措施
过程和体系持续
适宜、有效
《纠正和预防措施管理程序》
“811”
质量问题纠正与预防措施情况执行表
进货材料、外购外协件质量信息反馈单
升级会员 