对危险源辨识风险评价和策划控制程序.doc
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SYDS-QES-CX-A/4.3.1-2
质量环境职业健康安全程序文件
发布实施:
10.3.16
版/次:
A/0
文件级别:
2级
对危险源辨识、风险评价和策划控制程序
1目的
准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并对职业健康安全风险有效控制，使公司的职业健康安全风险管理符合国家法律法规要求。
2范围
本程序适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。
3职责
3.1职业健康安全管理体系涉及部门分别对本部门的危险源进行识别，认真填写危险源清单报送生产部。
3.2生产部负责危险源的汇总、登记、组织重大危险源的评价工作。
3.3总经理、管理者代表分别负责重大危险源清单的批准和审核。
4程序
4.1危险源的识别及登记汇总
4.1.1各部门根据本部门的活动及工作场所内的设施特点，识别哪些因素可能导致对人的安全和健康产生危害。
危险源的识别要考虑三种状态（正常、异常、紧急状态）和三种时态（过去、现在、将来），以及以下危险源：
a.物体打击，是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故；
b.车辆伤害，是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故；
c.机械伤害，是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引发的机械伤害；
d.灼烫，是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物体引发的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射物质引发的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引发起的烧伤；
e.触电，包括雷击伤亡事故；
f.中毒和窒息，包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息；
g.物理性爆炸，包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；
h.火灾；
i.其它伤害，是指除上述以外的危险源，如摔、扭、挫、檫、刺、割伤和非机动车碰装、轧伤等，以及粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等危险源。
4.1.2危险源的识别还应包括所有进入作业场所人员的活动。
作业场所内的设施，无论由公司还是由外部所提供的设施。
4.1.3各部门将已识别的危险源填入《危险源调查、评价表》，报生产部。
4.2危害评价
4.2.1本公司的危险源评价方法采用“作业条件危险性评价法”，是用来评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素：
a.L——发生事故的可能性大小；
b.E——人体暴露在这种危险因素中的频繁程度；
c.C——一旦发生事故会造成的损失后果；
d.D——评价危险性大小：
D=L×E×C
D值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施。
当风险评估的最终危害性分值D≥160时，作为重大危险源，必须加以整改。
4.2.2危险评估依据
●发生事故的可能性大小（L）主要依据以下因素确定：
分数值
事故发生的可能性（L）
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
●人体暴露在这种危险因素中的频繁程度（E）主要依据以下因素确定：
分数值
暴露在这种危险因素中的频繁程度（E）
10
连续暴露
6
每天工作时间暴露
3
每周一次
2
每月一次
1
每年一次或几次
0.5
非常罕见的
●一旦发生事故会造成的损失后果（C）主要依据以下因素确定：
分数值
发生事故会造成的损失后果（C）
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护
●风险评估的最终危险性分值（D）依据以下数值确定：
分数值
危险程度
D≥320
极其危险，不能继续作业
160≤D＜320
高度危险，要立即整改
70≤D＜160
显著危险，需要整改
20≤D＜70
一般危险，需要注意
D＜20
稍有危险，可以接受
4.2.3生产部组织各部门根据以上表格中的打分数值要求对已识别出的危险源进行打分，记录到《危险源调查、评价表》中。
4.2.4重大危险源的确定
a.公司已识别的危险源如果违反了相关的职业健康安全法律法规，就直接视为重大危险源；
b.评估出的高危险性的危险源（即高度危险、极其危险）为重大危险源，要加以控制；
c.生产部将评估的重大危险源登录《重大危险源清单》中，报管理者代表审核，总经理批准后发放各职能部门。
4.3危险控制
4.3.1公司所有员工应通过培训，不断提高有关健康安全的意识，明确有关预防控制方法。
4.3.2对重大危险源要加以控制，控制方式一般为消除、限制处理、转移、停止、隔离等措施进行，控制方式通过制定程序或作业指导书加以控制，并实施监测以确保其实施的有效性。
4.3.3公司应确保在设定职业健康安全目标指标时，考虑其重大的危险源，形成文件并保持更新。
4.4危险源的更新
如果公司的活动或作业场所的设施等因素发生变化，或相关的法律法规等其它因素发生变化应及时补充识别危险源，重新评价，这种评价由生产部组织进行。
5相关文件（无）
6记录
6.1《危险源调查、评价表》
6.2《重大危险源清单》
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