安全标准化管理体系运行要点通用版Word文档格式.docx

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不断完善、落实本公司安全生产规章制度；

　　3、坚持安全优先原则，加大安全投入，积极采用先进的安全生产技术，不断改进生产工艺设备，并制定有效的应急措施，防止各类事故的发生；

　　4、为员工提供安全的工作场所，提供安全可靠的设施设备，提供符合国家标准的劳动保护用品；

　　5、维护工作场所工业卫生，为员工及作业人员的健康及安全创造良好工作环境；

　　6、定期公布职业安全健康业绩，通过公众监督，使工厂的安全工作得到持续改进。

　　2、年度安全生产责任状

　　--与车间班组签订安全生产责任状

　　3、关于任命安全生产管理人员的通知

　　一、安全生产管理代表：

　　主要职责：

在法人不在公司期间，代替法人履行相关安全生产职责。

　　二、安全部部长：

负责公司的日常安全生产监督检查、种类安全培训教育、各类安全制度、操作规程和应急预案的制定和管理工作。

　　三、员工代表：

参加安全生产委员会会议，参与安全问题调查，变化管理评审，关键任务分析，与外部权力机构沟通等。

　　四、救援队队长：

当发生事故时，组织队员参加抢险救灾工作。

　　五、急救员：

当发生事故时，对伤员进行救治。

　　六、事故调查员：

当发生事故时，对事故展开调查，查明事故原因的责任人，提出处理意见和防范措施。

　　七、风险评价员：

对公司关键任务进行危险源辨识与风险评价。

　　4、关于任命应急预案责任人员的通知

　　总指挥：

（总经理）

　　响应组组长：

（安全部部长）

　　保安部部长：

（保安部部长）

　　救援队队长：

（内部兼职）

　　物资供应组组长：

（供销部部长）

　　信息发布组组长：

（办公室主任）

　　5、公司应急预案发布批准书

　　二、安全生产计划

　　1、年度安全生产目标和指标的实施计划

　　2、年度员工安全生产法律法规意识的提升计划

　　3、年度工余安全生产意识提升计划

　　4、风险评价计划

　　5、年员工安全意识提升计划

　　6、年度安全教育培训计划

　　7、年安全费用投入计划

　　8、年安全标准化运行系统绩效监测计划

　　9、年度主要设备设施预修计划表和维修使用零件材料计划表

　　三、安全标准化管理制度（97个）和各类运行记录（38个）--以及各类安全生产责任制和各类操作规程。

　　四、安全标准化培训

　　-第2、3、7、9、11、12、13章相关内容提要进行安全标准相关知识的培训

　　五、安全生产方针与目标

　　-法人签发、在工作场所展示

　　六、法律法规意识

　　-对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪

　　七、安全机构设置与人员任命

　　-确定安全负责人、员工代表、消防负责人等人员

　　八、员工参与

　　-员工代表的职责在工作场所展示

　　九、文件与资料控制

　　-文件生产畅通、分发充分；

保留安全生产记录；

各类评价报告有效

　　十、外部联系与内部沟通

　　-社会团体和个人,企业内部各阶层,保留记录

　　十一、供应商与承包商管理

　　-许可证齐全,合同明确双方安全生产责任

　　十二、安全认可与奖励

　　-对员工好的安全表现和部门执行标准化系统的绩效给予认可,并在显著位置的公告牌展示

　　十三、工余安全管理

　　-有工余安全的宣传资料传阅、张贴、播放

　　十四、危险源辨识与风险评价

　　--有合格的风险评价报告

　　十五、关键任务识别与分析

　　-确保有作业指导书，特殊岗位人手一册

　　十六、安全教育与培训

　　-对员工相关方面知识的掌握与熟练程度调查与评价

　　十七、生产工艺系统安全管理

　　-保存相关设计文件和图纸

　　十八、采矿工艺

　　-确保采矿工艺高效合理

　　十九、生产保障系统

　　-有完善的防排水和通风系统

　　二十、变化管理

　　-识别内外部人员、法律法规与其他要求、机构和相关方等引起的变化

　　二十一、设备设施安全管理

　　-有技术资料、图纸、记录和台账

　　二十二、设备设施维护

　　-涵盖所有相关设备设施、有维护计划

　　二十三、作业现场安全管理

　　-顶底板、采空区、塌陷区、井巷的维护、照明和安全警示标志

　　二十四、作业过程

　　?

每个生产中段和采区至少有两个符合规定的安全出口

有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位有照明

井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施

采用崩落法开采的矿山，采场顶部有满足要求厚度的覆盖岩层

对顶板不稳固的采场有监控手段和处理措施

围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道采取支护措施

按计划对井巷实施了维护。

地表移动区外修筑有截洪沟

设明显标志和栅栏，作业现场有紧急撤离路线的标识

　　二十五、劳动防护用品

　　-员工正确使用劳动防护用品，有防护用品评估报告和发放记录

　　二十六、职业卫生管理

　　-任命职业卫生管理人员、有职业卫生设施

　　二十七、职业危害控制

　　-针对职业卫生危害有控制措施

　　二十八、职业卫生监测

　　-对噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体等进行监测

　　二十九、人机工效

　　-作业场所空间布局合理、特殊岗位考虑人的生理和心理、合理安排工作班次

　　三十、安全投入

　　-对安全生产经费专款专用（不包括职业病防治\工伤保险\医疗保险费）

　　三十一、安全科技

　　-创新、改造、吸收、应用等方面的安全科技

　　三十二、工伤保险

　　-有员工工伤保险凭证

　　三十三、检查

例行检查-依据例行检查制度正确使用例行检查表（标准化系统）

巡回检查-依据巡回检查制度正确使用巡回检查表（日常）

专项检查-依据专项检查制度正确使用专项检查表（专业）

综合检查-有安全大检查记录（节假日\专项整治）

纠正和预防措施-有纠正与预防措施要求、内容与记录

　　三十四、应急管理-有综合预案和专项预案，并经评审、发布和备案

　　1\依据国家安监总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制预案；

　　2\依据国家安全生产监督管理总局《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》进行评审及备案。

　　三十五、事故、事件报告、调查与分析

　　-有事故、事件报告单和记录表，并对事故进行分析、回顾，并保存其记录。

　　三十六、绩效测量

　　--按照监测计划对安全标准化体系进行安全绩效监测，并有评价报告备案。

　　三十七、系统管理评审报告（内部）

　　由企业最高管理层定期组织实施系统管理评审。

评价企业安全标准化系统的实施状况，认识不足和需要改进事项。

管理评审建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息上。

报告包括下列输入：

　　1、标准化系统覆盖范围的充分性；

　　2、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；

　　3、现场人员职责的合理性；

　　4、员工和相关方抱怨；

　　5、以前评审的跟踪结果，（标准化系统评价报告）。

　　6、事故统计分析；

　　7、纠正与预防措施制定及实施有效性；

　　8、目标和指标完成情况；

　　9、影响标准化系统的变化；

　　10、评审监测与检测记录；

　　评审的结果包括：

　　1、标准化系统的效力；

　　2、管理过程的改善。

需要持续改进的方面，如：

方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；

　　3、资源需求（人、财、物、技术）；

　　4、预防损失和对识别风险的缓减计划。

　　三十八、系统运行评价报告（内部）

　　由企业组成的内部评价工作组具体实施。

系统评价包括目的、时间、范围、人员、组织、方法与技术、程序和过程、分析与报告。

保留内部评价记录。

　　通过内部评价确定下列事项：

　　1、标准化系统运行的效力和效率；

　　2、标准化系统运行中存在的问题与缺陷；

　　3、资源的使用效力和效率；

　　4、标准化系统运行结果和期望值的差距；

　　5、绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；

　　6、内部评价发现的问题采取的纠正措施，以及纠正行动效力和效率；

　　7、企业相关方的关系。

　　评价结果包括下列分析：

　　1、得分分析；

　　2、工伤事故率与（百万工时死亡率）趋势分析。

　　改进与提高--持续改进.

　　依据系统管理评审报告（内部）和系统运行评价报告（内部）的结论,对本企业的安全标准化管理体系进行改进与提高。

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