上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心单位.docx
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上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心单位
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心单位
2015年度部门决算
第一部分上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心概况
一、主要职责
1.集体合同、协议的审查、备案登记。
2.集体经济组织和主要负责人的考核、汇总、结算、兑现。
3.集体经济组织及其下属投资企业的产权制度改革。
4.集体资产处置管理。
5.集体经济组织的财务监管、“三资”平台维护和农经统计。
6.集体土地征用的补偿结算分配和资金管理。
7.撤制村队集体资产处置。
8.农村土地承包经营管理。
9.集体“三资”管理的政策研究、制度制定。
10.社会统计和社会调查。
11.集体经济组织的法律服务。
12.党委、政府交办的其他工作。
第二部分上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
3805.63
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
0.15
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
3.47
节能环保支出
城乡社区支出
270.8
农林水支出
2976.64
交通运输支出
资源勘探信息等支出
552.36
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
2.36
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
3805.78
本年支出合计
3805.63
动用历年结余
本年结余
0.15
合计
3805.78
合计
3805.78
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
3.47
3.47
05
医疗保障
3.47
3.47
02
事业单位医疗
3.47
3.47
212
城乡社区支出
270.8
270.8
03
城乡社区公共设施
270.8
270.8
99
其他城乡社区公共设施支出
270.8
270.8
213
农林水支出
2976.64
217.58
2759.06
01
农业
776.64
217.58
559.06
04
事业运行
390.64
217.58
173.06
99
其他农业支出
386
386
07
农村综合改革
2200
2200
06
对村集体经济组织的补助
2200
2200
215
资源勘探信息等支出
552.36
552.36
08
支持中小企业发展和管理支出
552.36
552.36
99
其他支持中小企业发展和管理支出
552.36
552.36
221
住房保障支出
2.36
2.36
02
住房改革支出
2.36
2.36
01
住房公积金
2.36
2.36
合计
3805.63
223.41
3582.22
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
180.18
180.18
301
01
基本工资
26.82
26.82
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
5.98
5.98
301
04
社会保障缴费
11.25
11.25
301
06
伙食补助费
3.12
3.12
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
133.01
133.01
302
商品和服务支出
40.85
40.85
302
01
办公费
9.57
9.57
302
02
印刷费
0.22
0.22
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.01
0.01
302
05
水费
1
1
302
06
电费
4.64
4.64
302
07
邮电费
1.37
1.37
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
2.09
2.09
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.08
0.08
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.6
5.6
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
16.27
16.27
303
对个人和家庭的补助
2.38
2.38
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
2.36
2.36
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.02
0.02
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
223.41
180.18
43.23
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
1.9
0
1.9
0
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算收入总计3805.78万元，其中：
财政拨款收入3805.63万元，占100%；其他收入0.15万元，占0%。
二、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算支出总计3805.63万元，其中：
基本支出223.41万元，占5.87%；项目支出3582.22万元，占94.13%。
三、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3805.63万元，具体情况如下：
1．“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”2015年度决算3.47万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算3.47万元，主要用于：
主要用于缴纳事业单位在职医疗保险等支出；
2.“城乡社区支出——城乡社区公共设施”2015年度决算270.8万元，其中：
“其他城乡社区公共设施支出”2015年度决算270.8万元，主要用于政府代建项目代建费等；
3.“农林水支出——农业”2015年度决算776.64万元，其中：
“事业运行”2015年度决算390.64万元；主要用于单位的工资福利支出、村级财务代理记账、商品和服务支出等；
“其他农业支出”2015年度决算386万元；主要用于火龙果项目土地流转补贴等；
4．“农村水支出——农村综合改革”2015年度决算2200万元，其中：
“对村集体经济组织的补助”2015年度决算2200万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出等；
5.“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”2015年度决算552.36万元，其中：
“
其他中小企业发展和管理支出”2015年度决算552.36万元；主要用于对中小企业发展支出等；
6.“住房保障支出——住房改革支出”2015年度决算2.36万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算2.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计223.41万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”180.18万元，主要用于：
基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”40.85万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”2.38万元，主要用于：
住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约1.9万元。
主要原因：
贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，三公经费支出减少。
因公出国（境）费决算0万。
公务用车购置及运行维护费决算0万。
公务接待费决算0万元。
六、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算141.57万元，其中：
政府采购货物决算3.57万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算138.00万元。
九、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
上海市浦东新区合庆镇经济事务管理中心2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。
十、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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