本级部门决算公开格式.docx

本级部门决算公开格式.docx

《本级部门决算公开格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《本级部门决算公开格式.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

本级部门决算公开格式

2016年度市本级部门决算公开格式

及内容

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

为企业提供节能技术咨询、培训服务，监督、检测企业能源利用状况，对浪费能源的行为提出整改和处理意见，节能执法和监察工作的依法开展，节能政策研究，固定资产投资项目节能评估、技术推广、宣传培训、信息咨询、国内外交流与合作等工作的开展。

二、部门决算单位构成（内设处室）情况

1、办公室

职能：

负责单位日常行政管理、文秘、档案、人事、工资福利、后勤总务；负责单位财务及资产管理；收集整理汇总全市节能相关数据和资料，组织上报节能监察（监测）等工作计划、总结；参与对行政案件的调查处理，协调、监督执法检查工作以及对违反法规案件处罚的复核、复议及听证等。

2、节能监察科

职能：

对用能单位节能法律、法规、规章和强制性节能标准执行情况监督检查，实施节能监察（监测），依法查处违法用能行为；煤炭、煤渣、资源综合利用检测。

3、能源审计科

职能：

能源审计、节能量审核、节能责任制与节能目标考核、节能规划与能源利用状况报告审核、项目节能评价。

4、监督检查科

职能：

协助政府节能主管部门和有关部门开展其他节能监督检查；对建设单位固定资产投资项目节能评估和审查制度的执行情况监督检查；对企业能源管理体系、能源在线监测、重点用能单位、节能服务机构等实施监督检查；受理对违法违规行为的举报及投诉；技改项目招标行政执法。

5、节能指导科

职能：

开展法律法规宣传、教育、培训；提供节能信息、节能示范；节能新产品、新技术、新材料、新工艺推广；其他公益性节能服务；政策研究；为企业开展节能技术指导、咨询服务；依法开展企业清洁生产审核、项目评价，指导企业实施清洁生产、循环经济项目；节能网站维护、更新和信息发布；仪器仪表管理。

6、综合执法科

职能：

负责电力行政执法，承担市电力行政执法办公室的日常工作；维护煤炭经营秩序，负责煤炭市场监管，依法查处违法行为；承担信息安全相关服务机构监督管理。

三、2016年度主要工作完成情况

（一）、节能监察（监测）

2016年度依法对南通市161家企业进行了节能监察（监测），涵盖23个行业，监察（监测）情况如下：

（1）2016年度共监测设备733台套，其中：

合格数为579台套，不合格数为154台套，合格率78.99％。

（2）检查出落后淘汰设备共计142台，

（3）检查出产品单耗超限额企业2家。

（4）检查发现不合理的用能现象381条。

（5）提出有针对性的整改措施395条。

2、工信部节能专项监察

2016年完成工信部监察企业20家，其中钢铁企业2家、合成氨等企业2家、水泥行业企业2家、机电设备使用企业4家、工业锅炉使用企业10家，所监察企业未发现使用国家明令淘汰设备及产品能耗超过国家限额。

3、能源监察专项审计

2016年对全市294家企业进行能源监察审计（涉限企业208家、年耗能二千吨标煤以上企业76家、公共机构10家）。

。

4、参加省中心组织的节能监察专项审计复查工作

根据省经信委统一部署，2016年10月我单位派出2名技术人员参加省经信委组织的节能监察专项审计复查工作，参与了盐城市20家企业的复查工作，检查出企业使用淘汰电动机10台。

（二）温室气体排放核查

2016年我中心成立了9个核查小组，对第一批33家和第二批38家纳入全国碳排放交易市场的重点碳排放单位进行了培训、碳排放量核查，帮助企业完成温室气体排放核算与报告制度，并对企业碳排放进行评估、系统上报，编制了南通市重点企（事）业单位碳排放核查调研报告,为市领导决策提供了依据。

（三）完成南通市经信委及其他部门布置的各项工作

1、节能监督检查

受市节能减排工作领导小组的委托，2016年对16家机关事业单位开展了节能监督检查。

2、锅炉热平衡测试

受市经信委的委托，2016年对54家企业进行了锅炉热平衡测试，并出具锅炉热平衡测试报告，对提高锅炉热效率及锅炉经济运行提出了相应的整改建议和意见，为市政府关停淘汰锅炉提供了科学依据。

3、企业能源管理体系建设评价

我中心受市经信委的委托，组织有关专家对全市32家工业“万家企业”能源管理体系建设进行了评价，对企业提出了100多条整改意见，推动企业进一步提高能源系统运行和管理的水平，减少能源消耗，提高供能质量，强化和完善能源考核和评价体系，圆满完成了国家“十二五”能源管理体系建设工作评价评审工作。

4、节能评估报告评审

2016年度受市行政审批局等部门委托，为全市13家企业固定资产投资项目开展了节能评估报告评审、40家企业固定资产投资项目节能登记表审核，为南通市节能减排工作从源头上把好关。

5、节能量审核

2016年我中心对10家2015年度省专项资金项目进行了节能量审核。

6、变压器能效提升检查

受海门市发改委及海门供电公司的委托，2016年对海门市9家单位变压器进行了能效提升检查。

（四）技术服务工作情况

1、咨询服务

为企业开展节能技术服务咨询20多家。

2、固定资产投资节能评估工作

2016年对24家企业固定资产投资项目开展节能评估，并出具节能评估报告。

3、清洁生产审核

根据清洁生产促进法，2016年对南通美亚热电有限公司开展了清洁生产审核工作，并通过了验收。

通过审核促使企业从源头控制排放，减少污染。

4、化验、检测

2016年完成煤炭化验294批次、炉渣化验82批次、铁矿石水分检测56批次、热容量标定4批次、标样校定4批次。

第二部分南通市节能监察中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计563.13万元，与上年相比收、支总计增加3.9万元，增加0.69%。

主要原因是业务收入增加。

其中：

（一）收入总计563.13万元。

包括：

1．财政拨款收入507.99万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，上年无财政拨款收入，无法相比较。

2．其他收入55.14万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通欧金资产管理有限公司单位取得的房租收入。

上年无其他收入，无法相比。

（二）支出总计563.13万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出507.99万元，主要用于日常运行。

与上年相比增加15.83万元，增加3.11%。

主要原因是人员增加，费用相应增加。

2、其他支出55.14万元，主要用于节能环保项目支出。

上年无其他支出，无法比较。

二、收入决算情况说明+

本年收入合计563.13万元，其中：

财政拨款收入507.99万元，占90.21%；其他收入55.14万元，占9.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计563.13万元，其中：

基本支出501.74万元，占89.10%；项目支出61.39万元，占10.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市节能监察中心2016年度财政拨款收、支总决算507.99万元。

上年无财政拨款，无法比较。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南通市节能监察中心2016年财政拨款支出507.99万元，占本年支出合计的90.21%。

南通市节能监察中心2016年度财政拨款支出年初预算为498.69万元，支出决算为507.99万元，完成年初预算的101.86%。

决算数大于年初预算的主要原因是购买仪器仪表。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市节能监察中心2016年度财政拨款基本支出446.6万元，其中：

（一）人员经费363.81万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.79万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南通市节能监察中心2016年一般公共预算财政拨款支出507.99万元，南通市节能监察中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.69万元，支出决算为507.99元，完成年初预算的101.86%。

决算数大于年初预算的主要原因是增加购买仪器仪表的费用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市节能监察中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出446.6万元，其中：

（一）人员经费363.81万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.79万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市节能监察中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.58万元，占“三公”经费的49.21%；公务接待费支出6.79万元，占“三公”经费的50.79%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出6.58万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）0万元。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出6.58万元，完成预算的79.85%，比上年决算减少1.68万元，主要原因为汽油费减少。

公务用车运行维护费主要用于车险、维修费等。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3．公务接待费万元。

其中：

国内公务接待支出6.79万元，完成预算的60.54%，比上年决算减少0.20万元，主要原因为费用节约。

国内公务接待主要为接待省、市单位等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次，600人次。

主要为接待省级单位、其他市级兄弟单位。

4、南通市节能监察中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.77万元，完成预算的62.43%，比上年决算增加3.31万元，主要原因为单位全体人员参加节能监察法培训。

2016年度全年组织培训6个，组织培训390人次。

主要为节能监察培训。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额9.53万元，其中：

政府采购货物支出9.53万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆。