内部质量审核管理程序.doc

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内部质量审核管理程序文件号：

QAM—21页：

5-6

内部质量审核管理程序

1目的

为规范内部质量审核，特制定本程序。

2范围

适用于内部质量审核。

3职责

本程序由管理者代表负责组织,品质部负责内部审核的管理工作，审核组具体实施。

4程序

实施内部质量审核是为了证实质量管理体系的符合性和有效性，并针对发现的问题及时采取纠正措施和预防措施，以确保体系的有效性和持续改进。

4．1内部质量审核计划

4．1．1管理者代表组织制定年度内部审核计划，内部审核应覆盖所有过程和班次，当发生内部/外部不合格或顾客抱怨时，计划的审核频次应增加。

内部审核计划需经总经理批准。

4．1．2内部质量审核至少每年进行一次。

4．1．3审核人员

a）必须是经过内部质量体系审核员培训且具备审核能力的人员。

b）内审人员在审核中必须保持审核的独立性、公正性。

c）审核人员不能审核自己的工作。

5内部质量审核的实施

5．1审核前准备

5．1．1管理者代表按照年度内部审核计划，召集内审员组成审核小组，委派审核组长实施内部质量审核活动。

5．1．2审核组编制内审实施计划及日程安排，内容包括：

审核目的、范围、审核依据、受审核部门、审核时间、审核组成员等，并提前一周通知被审核部门。

5．1．3【b2】审核组成员按其工作范围，依据质量手册和程序文件，编制内部审核检查表（QR-01-20-02），该表审核内容栏应在审核前填写，审核时按所填写的栏目内容对所有班次进行审核。

5．2审核的实施

5．2．1首次会议

a）由审核组长主持；

b）明确审核目的和范围；

c）审核依据；

d）明确审核日程安排；

e）确定末次会议时间；

f）需要澄清的问题；

g）会议出席人员：

审核组人员、被审核部门负责人及陪同人员；

h）会议时间一般不超过计划15分钟；

5．2．2【b2】现场审核

根据内部质量审核检查表（QR-01-20-02）进行审核，对查出的不符合项填写不符合项报告（QR-01-21-02），书面通知被审核部门。

5．2．3末次会议

a）由审核组长主持；

b）重申审核目的和范围；

c）宣读不符合项报告和审核结论

d）提出采取纠正措施要求；

e）澄清问题；

f）被审核部门负责人签字；

g）会议出席人员：

审核组人员、被审部门负责人及有关人员；

h）结束现场审核。

5．3后续工作

5．3．1各部门收到不符合项报告（QR-01-21-02）后,认真填写纠正措施一栏,并按时交回质管部，责任部门按规定的进度及时采取纠正措施。

5．3．2内审组按照纠正措施的实施进度进行跟踪评价，以验证纠正措施的有效性。

5．4编制内部质量审核综合评价报告

5．4．1报告的内容

a）审核的范围和目的。

b）审核计划的实施情况、审核组成员、被审核方代表、审核日期、审核地点等。

c）审核所依据的文件。

d）观察到的不符合项汇总、不合格项分类、严重不合格、轻微不合格及分布情况。

e）对不合格项采取的纠正措施以及完成情况。

f）就本公司质量体系对实现规定的质量目标是否有效进行评价。

5．4．2审核报告的发放

列出发放清单，发放有关人员和部门。

管理者代表应将此审核

结果提交管理评审。

6相关表格

QR-01-20-02内部质量审核检查表

QR-01-21-02不符合项报告

QR-01-31-02内部质量审核报告

内部质量体系审核检查表

QR-01-20-02

受审部门：

编码：

序号

依据程序章节号

审核内容及方法

审核记录

结果

基本

符合

符

合

不符合

评价标识：

“基本符合”、“符合”打“√”，“不符合”打“X”。

审核员：

年月日

不符合项报告

QR-01-21-02

编码：

受审核部门

审核时间

被通知部门

审核依据□GB/T18305-2003/ISO/TS16949:

2002□质量手册条款号

□程序文件条款号□其他文件条款号

不合格事实描述：

审核员

受审核部门负责人

严重程度

严重□一般□

不合格原因分析：

纠正措施：

责任部门负责人：

日期：

预计完成时间

管理者代表审批/日期

纠正措施有效性验证结论：

验证人：

日期：

内部质量管理体系审核报告QR-01-31-02

编码：

一、审核目的：

二、审核依据：

三、审核范围：

四、审核综述

五、审核结论

六、纠正措施完成的要求

审核组长：

日期：

管理者代表：

日期：