质量管理体系培训记录优质文档.docx
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质量管理体系培训记录优质文档
长沙力智数字房产技术发展
2021—2021年度培训计划
日期
受训部门
受训人员
培训方式
培训内容
考核方式
2021.8
公司各部门
销售全员
上课
销售管理规范
课堂抽查
2021。
9
公司各部门
公司全员
讲座
6S现场管理培训
课堂抽查
2021。
10
公司各部门
公司全员
讲座
消防知识及灭火器使用培训
课堂提问
2021.11
公司各部门
公司全员
上课
计算机专业技能培训
课堂提问
2021.1
公司各部门
公司全体
上课
GB/T19001—2021
考核抽查
2021。
2
公司各部门
公司全员
上课
各部门、人员工作职责和任职要求
课堂抽查
2021.6
公司各部门
技术全员
上课
普元平台学习
考核抽查
2021。
7
公司各部门
公司全员
上课
项目实施方案规范
考核抽查
2021。
8
公司各部门
技术全员
上课
项目验收规范
考核抽查
陈慧琳左娜邓惠建2021。
08。
03
培训记录表
时间：
2021.09。
1
培训主题：
6S现场管理培训
培训教师：
咨询师
地点：
公司会议室
培训方式：
讲座
参加培训人员名单
公司全员。
培训签名：
唐海涛、邓惠建、赵岩、陈正、杨明、潘伟、吴宏亮、卢祁岳、黄春林、左娜、陈慧琳、曹辉、伍佳、王文倩、刘玉、游胜景、罗伟、高磊、周宇、黄四球、周朋辉、宾建岚、许昊、杨智学、王宇
培训内容摘要：
6S工作的方法和步骤，以及6S管理工作中的技巧.
考核方式及成绩：
1：
考核方式：
课堂提问
2：
考试成绩：
课堂提问8人，回答合格8人
考核合格率：
抽查8人,合格8人；合格率:
100％
培训评价：
学员对6S有了一定的了解，并理解运用到工作中去，将大大提升工作效率和质量.
培训记录表
时间：
2021.10。
22
培训主题：
消防知识及灭火器使用培训
培训教师：
消防协会
地点：
公司会议室
培训方式：
讲座
参加培训人员名单
公司全员。
培训签名:
唐海涛、邓惠建、赵岩、陈正、杨明、潘伟、吴宏亮、卢祁岳、黄春林、左娜、陈慧琳、曹辉、伍佳、王文倩、刘玉、游胜景、罗伟、高磊、周宇、黄四球、周朋辉、宾建岚、许昊、杨智学、王宇
培训内容摘要：
全面了解消防安全知识、以及常规的灭火器使用
考核方式及成绩:
1：
考核方式：
课堂提问
2：
考试成绩:
课堂提问4人，回答合格4人
考核合格率：
抽查4人,合格4人；合格率:
100%
培训评价:
对消防安全知识有了进一步了解，提升了安全防范意识和自救方法。
培训记录表
培训主题：
计算机专业技能培训
培训教师：
宾建岚
地点：
公司会议室
培训方式:
上课
参加培训人员名单
公司全员。
培训签名：
唐海涛、邓惠建、赵岩、陈正、杨明、潘伟、吴宏亮、卢祁岳、黄春林、左娜、陈慧琳、曹辉、伍佳、王文倩、刘玉、游胜景、罗伟、高磊、周宇、黄四球、周朋辉、宾建岚、许昊、杨智学、王宇
培训内容摘要：
计算机专业技能培训之办公OA系统的使用指导培训
考核方式及成绩：
1：
考核方式:
课堂提问
2:
考试成绩：
课堂提问4人，回答合格4人
考核合格率：
抽查4人,合格4人；合格率：
100％
培训评价：
全员熟悉了操作使用,节省流程批示之间，大大提高了工作效率。
培训记录表
时间：
2021。
1。
23
培训主题：
计算机专业技能培训
培训教师：
邓惠建游胜景
地点:
公司会议室
培训方式：
上课
参加培训人员名单
公司全员。
培训签名：
唐海涛、邓惠建、赵岩、陈正、杨明、潘伟、吴宏亮、卢祁岳、黄春林、左娜、陈慧琳、曹辉、伍佳、王文倩、刘玉、游胜景、罗伟、高磊、周宇、黄四球、周朋辉、宾建岚、许昊、杨智学、王宇
培训内容摘要:
1、ISO9001标准培训.
2、公司新的质量管理体系的建立、实施、审核过程的学习。
考核方式及成绩：
考核方式：
月度绩效考核,总经理评分
考核合格率：
80分以上为合格，考核合格率100％。
培训评价：
1、再次加强公司全员质量管理体系的意识。
2、对本企业质量管理体系的建设、实施和审核过程充分了解。
3、学习ISO9001后，把标准中的要求与实际工作相结合，对工作产生指导作用。
培训记录表
时间：
2016/2/23
培训主题：
公司安全生产培训
培训教师：
邓惠建
地点：
公司会议室
培训方式：
上课
参加培训人员名单
公司全体员工。
公司员工签名:
唐海涛、邓惠建、赵岩、陈正、杨明、潘伟、吴宏亮、卢祁岳、黄春林、左娜、陈慧琳、曹辉、伍佳、王文倩、刘玉、游胜景、罗伟、高磊、周宇、黄四球、周朋辉、宾建岚、许昊、杨智学、王宇
培训内容部摘要:
消防安全、治安安全、用电安全、安全生产责任制分工和落实情况。
考核方式及成绩:
1：
考核方式:
课堂提问
2：
考试成绩：
课堂提问4人，回答合格4人
考核合格率：
抽查4人,合格4人;合格率：
100％
培训评价：
培训效果较好，参与度高，能大大提升公司整体的安全水平,节水节电.
培训记录表
时间：
2016/04/12
培训主题：
学习文件《各部门、人员工作职责和任职要求》
培训教师：
左娜
地点：
公司会议室
培训方式：
上课
参加培训人员名单
公司全体员工.
培训签名：
唐海涛、邓惠建、赵岩、陈正、杨明、潘伟、吴宏亮、卢祁岳、黄春林、左娜、陈慧琳、曹辉、伍佳、王文倩、刘玉、游胜景、罗伟、高磊、周宇、黄四球、周朋辉、宾建岚、许昊、杨智学、王宇
培训内容:
管理制度汇篇。
考核方式及成绩:
1：
考核方式:
课堂提问
2：
考试成绩:
课堂提问6人，回答合格6人
考核合格率:
抽查6人,合格6人；合格率：
100%
培训评价：
员工对公司管理有了更深的了解。
培训记录表
时间：
2016/06/12
培训主题：
普元平台学习
培训教师：
邓惠建
地点：
公司会议室
培训方式：
上课
参加培训人员名单
技术开发部。
培训签名：
邓惠建、赵岩、陈正、杨明、潘伟、吴宏亮、卢祁岳、黄春林
培训内容：
EOS平台的特性、技术框架、流程开发模式、运用
考核方式及成绩:
1:
考核方式：
目标绩效考核
2：
考试成绩：
均为基本合格
考核合格率：
抽查6人，合格6人；合格率：
100％
培训评价:
基本掌握了该项技能,大大提升了工作效率。
培训记录表
时间：
2016/8/25
培训主题：
《项目实施方案规范》
培训教师：
邓惠建
地点：
公司会议室
培训方式：
上课
参加培训人员名单
技术开发部及推广部全体员工。
公司员工签名:
赵岩、陈正、潘伟、卢祁岳、吴宏亮、罗伟、杨明、高磊、周宇、黄四球、游胜景、周朋辉
培训内容部摘要：
作业指导书培训。
考核方式及成绩：
1:
考核方式：
目标绩效考核
考核合格率：
抽查2人,合格2人；合格率:
100％
培训评价：
培训效果较好，员工学习兴趣浓厚，纷纷表示对以后自己的工作有了操作标准，能大大提升公司整体的服务质量。
培训记录表
时间:
2016/8/15
培训主题：
《项目验收规范》
培训教师：
邓惠建
地点：
公司会议室
培训方式：
上课
参加培训人员名单
技术开发部及推广部全体员工.
公司员工签名:
赵岩、陈正、潘伟、卢祁岳、吴宏亮、罗伟、杨明、高磊、周宇、黄四球、游胜景、周朋辉
培训内容部摘要：
作业指导书培训。
考核方式及成绩:
1：
考核方式：
目标绩效考核
考核合格率：
抽查4人，合格4人；合格率:
100％
培训评价：
培训效果较好，员工学习兴趣浓厚，纷纷表示对以后自己的工作有了操作标准，能大大提升公司整体的服务质量。
质量管理体系审核检查表及记录
序号
内容
检查方式
检查记录
审核评价
12
是否制订继续教育和培训计划，保证员工得到持续有效的教育和培训。
员工每人每年是否接受不少于75学时的岗位继续教育。
培训内容是否包括血液管理法律、法规、规章、制度以及质量规范、岗位职责和技术知识方面的更新等。
每次培训是否有记录，凡参加培训人员是否签名并存档.
查阅文件和记录
13
是否登记和保存员工的签名,并定期更新以及将先前的记录存档。
查阅员工签名档案记录
42
实验用水的选择和存放是否符合相关的规定。
查阅文件和记录
81
是否执行《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》和《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》中的有关规定。
查阅文件现场查看
82
是否建立和持续改进实验室质量体系,并负责组织实施和严格监控。
质量体系是否覆盖血液检测和相关服务的所有过程。
查阅文件和记录
83
是否根据检测流程和检测项目分设样本接收、处理和储存区,试剂储存区，检测区。
是否具有对易燃、易爆、剧毒和有腐蚀性等危险品安全可靠的存放场所。
查阅文件现场查看
84
对储存危险化学品是否建立实验室质量体系的文件。
实验室质量体系文件是否覆盖了检测前、检测和检测后整个过程，包括质量手册、程序文件、标准操作规程和记录。
查阅文件
85
程序文件和标准操作规程的项目是否满足了《单采血浆站质量管理规范》第七十条的要求。
查阅文件和记录
86
标准操作规程的分类和要素是否满足了《单采血浆站质量管理规范》第七十一条的要求.
查阅文件和记录
87
是否建立和实施血液检测试剂与实验材料管理程序、试剂的确认和试剂的库存管理程序.
查阅文件和记录
88
试剂的生产商和供应商是否具有国家法律、法规所规定的相应资质。
选用的试剂与材料是否符合国家相关标准。
查阅文件现场查看
89
试剂是否在有效期内使用。
现场查看
90
是否建立和使用血液检测计算机信息管理系统.
是否采取措施保证数据安全，确保血液检测正常进行.
查阅文件和记录
91
血液检测计算机管理软件供应商是否具备国家规定的资质并提供了血液检测计算机管理系统的操作和维护说明书。
查阅文件和记录
92
是否建立和实施了血液检测计算机管理系统使用的风险分析、培训、确认、使用和使用后的评估程序;以及发生意外事件的应急预案和恢复程序。
查阅文件和记录
93
是否建立和实施了血液检测标识的管理程序.
查阅记录
94
是否建立并实施了对质量及技术记录进行识别、采集、索引、查取、维护以及安全处理等工作程序.
查阅文件和记录
95
是否建立和保持了完整的血液检测相关记录。
记录的种类是否满足《单采血浆站质量管理规范》第七十五条的要求。
查阅记录
96
实验室的文件和记录是否由所隶属血站的档案管理部门集中统一归档管理。
档案管理是否符合国家的有关规定。
现场查看
97
是否建立和实施了标本采集程序、标本运送程序、标本接收和处理程序。
上述程序的内容是否满足《单采血浆站质量管理规范》第七十六条的要求。
查阅文件
98
对于分次检测的部份样品是否可追溯至最初原始标本。
查阅文件和记录
99
是否根据国家的有关规定确定了血液检测项目和方法，并经过了确认。
查阅文件和记录
100
是否严格遵从了既定的检测程序并对检测过程进行了监控。
查阅文件和记录
101
是否建立和实施了与检测项目相适应的室内质量控制程序，该程序的内容是否满足《单采血浆站质量管理规范》第八十条的要求。
查阅文件
102
是否建立了初次反应性标本进一步复检的程序和结果判定规则。
查阅文件和记录
103
是否建立和实施了检测报告签发的管理程序。
对检测报告的管理过程是否满足《单采血浆站质量管理规范》第八十二条的要求。
查阅文件
104
是否建立和实施了检测报告收回、更改和重新签发的管理程序.
查阅文件
105
是否建立和实施了标本的销毁程序。
查阅文件
106
是否将艾滋病病毒抗体（抗-HIV）检测呈反应性的血液标本送交艾滋病病毒抗体检测确证实验室进一步确证。
查阅文件和记录
107
是否建立和实施了差错的识别、报告、调查和处理的程序.
查阅文件
108
是否建立和实施了实验室内部质量审核程序。
内部质量审核是否覆盖了血液检测及相关服务的所有过程.
查阅文件和记录
109
是否按规定参加实验室质量考评,并建立和实施相关程序。
查阅文件和记录
110
质量考评的结果是否符合规定的标准.
查阅文件和记录，现场查看
111
是否建立了实验室负责人对质量考评结果实施监控的机制，并评价相应纠正措施的成效。
查看文件和记录
质量管理体系内审检查及记录表
编号:
BG—8。
2-？
页码：
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明?
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚?
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?
如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源?
7）信息是否充分?
8）如何监视、测量分析这些过程？
9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？
（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）
5．1
最高管理者的承诺
通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性
5．2
以顾客为关注焦点
1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？
2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？
3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足？
4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5．3
质量方针
1）是否制定了质量方针并发布？
2）是否与组织的宗旨相适应?
3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？
（可以抽查若干职工是否了解来证实）
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？
分解是否适宜并得到评审?
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容?
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
质量管理体系策划
1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？
2）策划的结果是否能实现质量目标以及4。
1总要求？
3）策划的结果是否有持续改进的要求？
策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？
5．5
职责权限
1）是否明确各过程职能和岗位,其相互关系？
2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？
3）管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确？
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?
●质量体系的建立和保持
●向最高管理层报告质量体系的运行情况，包括质量改进
●在整个组织提升对顾客要求的认识
●质量体系有关的外部联络
5）是否对沟通的方式和渠道作出规定?
通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6
管理评审
1）最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?
2）管理评审的间隔时间多少?
是否适宜？
是否由最高领导支持管理评审？
3）评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性？
4）管理评审的输入内容是否齐全?
●审核结果
●顾客反馈
●过程情况和产品的符合性
●纠正和预防措施的状况
●上一次管理评审的跟进情况
●可能影响质量管理体系的变化
5）管理评审的输入内容包括哪些?
●质量管理体系及其过程的改进
●产品的改进
●资源需求
●其他
6）评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实，包括改进和采取相关的措施？
6．1
资源提供
1）如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源？
2）所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求？
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1）如何认识“持续改进”？
2）采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用?
3）通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围?
4）持续改进的项目和成效？
对纠正和预防措施效果是否验证，并进行表彰和肯定?
注:
合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号:
BG-8。
2-?
页码:
受审部门
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1）是否了解管理者代表的职责、权限?
2）如何确保体系的建立、实施和保持?
3）在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作？
4）确定并通过何种测量、分析改进方式，确保质量管理体系的有效性?
向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?
5．4．2
质量管理体系策划
1）策划是否体现了产品和企业的特点?
2）策划是否持续改进和体系的完整性/
3）策划的输出是否形成文件并传递到相关方?
7．1
产品实现的策划
1）是否明确产品实现的策划过程以及实施职责?
2）如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致?
8．1
测量分析和改进总则
1）策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性?
2）确立何种方法持续改进体系的有效性？
3）策划确立何种统计技术和方法?
4）统计技术和方法是否适宜和有效？
8．2．1
顾客满意
1）了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2）这些方法实施的情况如何？
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1）是否对内部审核进行策划？
2）策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程？
3）内审是否按策划的规定要求实施?
8．2．3
过程的监视和测量
1）对体系过程进行监视和测量有哪些方法?
2）如何证实这些监视和测量方法的能力?
8．5．1
持续改进
1）如何利用各种信息来进行持续改进？
2）有哪些方式实施改进?
3）改进效果如何?
4）改进是否能体现PDCA循环?
注：
合格在评价栏打“√"，不合格在评价栏打“╳"，观察项作“△”.
质量管理体系内审检查及记录表
编号：
BG—8。
2—？
页码：
受审部门
办公室
（文件管理部门）
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何,统计有否依据，是否可信？
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责，内部沟通方法及效果？
4．2．1
是否编制了文件控制程序？
质量管理体系文件包括哪些？
是否有表明体系文件范围的清单？
记录控制是否编制程序？
4．2．3
文件的发放前是否批准,有谁来批准，如何保证文件的适用性?
如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准？
文件的发放范围如何确定？
抽查若干文件发放是否签收?
文件修改状态是否得到识别?
如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本？
外来文件如何管理，是否可以做标识?
外来文件是否控制其分发？
作废文件是否从使用现场及时撤回?
保留作废文件的是否有标识，标识是否清晰?
能否防止非预期使用?
4．2．4
记录的范围是否满足标准的要求?
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定？
过期记录如何处理？
记录是否有标识，如何检索，是否便于追溯?
抽查若干记录填写是否规范？
8．5．2
纠正和预防措施开展情况及有效性?
注：
合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”.
质量管理体系内审检查及记录表
编号：
BG—8.2-?
页码:
受审部门
人力资源/培训教育
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵？
5．4．1
是否了解组织的质量目标？
质量目标的实现情况如何，统计有否依据,是否可信？
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?
6．2．1
是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?
包括特殊工种人员的能力、资格.
6．2．2
是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
人员的安排能否满足质量控制需要?
是否按需要提供培训，包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?
培训是否有计划，实施情况如何?
如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?
是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施开展情况及有效性？
预防措施有效性评价？
注：
合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳"，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：
BG-8。
2-？
页码:
受审部门
销售部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何？
统计有否依据？
是否可信?
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责？
内部沟通方法及效果?
7．2．1
如何识别顾客的要求和潜在需求
1）客户对产品对有关要求和预期要求;
2）客户规定用途所需的要求.
升级会员 