企业管理流程汇编一Word文件下载.docx
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车辆调度
根据用车方向、时间、人数合理调度，尽可能满足用车部门的需要
调度安排反馈
将安排好的车号通知用车部门。
若一时无法安排或需调整用车时间及时通知用车部门。
派车单
安排出车
开出派车单，分配任务。
用车人在派车单上签名。
登记汇总
统计出各部门的用车次数、累计公里数、报总经部主任
计划生育办理流程
——办理独生子女证流程
厂计生办
（领取独生子女申请表）
申请表
计划生育专干
已领取
部门领导
交部门主管领导核实签字盖章
已签字盖章
计生办核实
已签字盖章并办证
街道、区计生办审核
在厂计生办存档
街道、区计生人员
职称评定（确认）工作流程图
建立或补充个人技术档案，通知工资统筹员增加书报费
对干部数据库职称进行修改
通过人员下发文件公布全厂
接集团公司文件（通过人员名单）
按规定时间上报
职称（人才评价）管理员
上报集团公司人力资源部
张榜公布15天无异议，收评审费，将合格材料签字盖章成册，评定表交部主任签字
条件合格，接受报名，收取报名费，发放评定（确认）表、一览表，填表结束，收集材料
学习当年职称评审文件并参加集团公司职称培训班，向部主任汇报会议精神，转发文件至各基层单位
职称评定（确认）
自愿申报职称的职工
接集团公司职称评定（确认）文件
审核材料
审查报名条件
带个人申请表
职工个人自愿报名
输入/输出事件/处理
部门/人员
职工困难补助工作流程
将困难补助后的所有材料留底，年终交档案室归档
厂工会生活干事
厂工会生活干事填写生活困难补助审批表并留底复印
厂工会专题讨论填写意见并签字盖章
厂工会办公室主任
根据表上内容要求填写清楚
通知书
到厂工会生活干事处领取生活困难补助费
分工会主席
分工会主席了解情况核实后签字盖章
工会小组长
工会小组长了解情况核实后签字盖章
申请人
领表
输入/输出事件/处理部门/人员
职工代表大会召开工作流程图
厂工会办
召开职代会预备会议
通过代表资格审查大会主席团成员名单和会议议程等大会文件
召开职代会正式会议，听取审议、讨论，通过
厂长工作报告及各专题报告等大会文件
大会主席团
1、厂总经部、工会办完成大会临时文件的起草；
2、工会组织好职工代表参加会议及会务协调工作
3、工会组织好职工代表参加会议及会务协调工作
大会闭幕
职代会闭幕后，各部门学习贯彻职代会精神
将职代会文件归档
各部门主任
已组织
已归档
设计变更类别管理流程
施工单位
设计变更申请单
施工单位提出的设计变更申请单
综合部
设计单位
设计修改通知单
设计变更核定单
监理公司
设计院
会议纪要
业主将设计修改通知单分发相关单位
已出
已送达
相关单位集体讨论通过
已提出
设计单位据此出设计修改通知单
已通过
施工单位送设计单位
财务部税收管理工作流程
输入输出事件/处理部门/人员
原始凭证
按适用税率计算税金并填制记帐凭证
稽核会计
审核原始发票并汇总抵扣联拿去认证
档案管理员
出纳
会计主管
税务会计
8日前填制税收情况表
纳税申报并获取税票
仔细核对认证结果
填制纳税申报表
审核记帐凭证是否齐全
要素齐全、附件齐全凭证进行归档
缴纳税款
审核盖章
归档
离退休死亡档案管理流程图
人资部开通知
变更台帐名册
离退休死亡材料归档
人事档案管理员
离退休死亡档案
转柜管理
填写人事《档案材料登记表》
生产日报编制工作流程图
燃料部核算员
发电部统计员
计划营销部统计员
上厂网公示
生成日报
输入燃料日报
入炉煤质化验指标
输入机组技术经济指标
登记运行日志台帐
运行日志
计营部装订归档
计营部整理归档
输入/输出事件/处理部门/人员
特种作业取证管理流程图
取得资格证者，由人资部审核签字报销；
未取得资格证者，重新参加培训，费用自理；
仍未取得资格证者按待岗处理
人资部副主任（培训）
培训资料输入微机存档，收集培训合格证，集中保管。
复印件下发至培训部门
人资部培训管理员
联系培训机构
人资部发放外培训申请单，申请单需经部门主管领导批准、人资部审核、主管培训厂领导审批
发放、审核外培申请单
培训部门的主管厂领导同意并签署意见
特种作业取证
费用报销审核
人资部副主任（培训）培训管理员
培训资料存档
联系具备资质的培训机构后送培
提出需参加特种作业取证的人员名单、工种情况，部门主管领导签字
培训部门
报主管厂领导
物资材料领用、发放过程流程
验收合格物资入库
保管员
验收单
已入库
统计员
统计员控制费用
已完成
请购部门领用
领料单
已领用
物资材料计划、采购、审批流程
请购人
需要物资部门提出申请
计划单
已填写
审核人
设管部审核请购单
已审核
计划员
计划单、询价单
采购计划员下达采购计划
已下达
计划员向副主任汇报
已汇报
副主任
副主任向主任汇报
发文管理流程图
拟稿人
修正
发文部门领导
输入/输出事件/处理部门/人员
拟稿
内部审核
拟稿人根据部门审核意见修改文稿
总经部副主任（董秘）
或行政事务秘书
核稿
对公文的内容、格式、逻辑、文种、语言等进行审核、编写主题词
总经部文书
编写文号
整理修正
厂领导
领导签发
总经部打字员
排版、打印
网上发文
OR
有纸办公
部门网上发文办理
发送至各执行部门或有关领导
行文原稿及正文存档
行文部门
拟稿人通过OA系统将电子文件传至部门领导、再传至总经部
总经部文书将电子文档进行处理后在网上发布
工程项目合同管理工作流程图
承办部门、计划营销部、综合部（小型基建项目）、纪检监察审计部、厂分管领导
纪检监察审计部、财务部、法律顾问、计划营销部
合同发送
乙方
列入综合计划
总经理工作部档案室
合同正本存档
纪检监察审计部
合同确认、盖章
计划营销部主任
合同审核、签字
通知修改合同文本
召集各部门会签
起草合同文本
选定乙方
合同洽谈
招标机构组织招标
召开施工单位选定会
不招标
招标
申请部门
立项
承办部门
计划营销部
综合部（小型建项目）
厂分管领导及相关人员
投标单位提供：
营业执照、资质证书、法人证书
施工单位提供：
立项审批单
输入/输出事件/处理部门人员
财务部固定资产业务流程
经办人持审批的单证交付会计
经办人
会计审核已经审批的单证是否有厂部综合计划安排及单证是否合法
注销计划
填制记账凭证
凭证审核
审核、盖章
付款、出票
固定姿产核算会计
财务部主任
固定资产增减变动情况表
每月3号提交会计报表
外事接待管理流程
综合部总经部
护照和签证的复印件
根据来电（函）提前通知相关专业人员及翻译
送外国专家离开本厂、送到机场。
帮助专家确认返回机票
如签证需延长，则办理延期手续
半年以上办理居留证
确认外宾停留的工作时间
安排外国专家与相关专业人员的会面
接到后安排住宿将外宾的护照和签证复印
根据传真的通知时间到机场接机
已通知
外出培训管理流程图
培训结束并取得合格证，由人资部审核签字报销；
未取得合格证者，费用自理
财务报账
培训费用报销审核
培训费用先行垫付或向厂部借款。
借款申请报人力资源部审核签字、主管培训厂领导审批签字
培训费借款
内容包括培训目的、内容、人员、时间及培训费用等
外出培训
职工劳动合同签订手续流程图
微机管理，并且每年清理一次
存档
合同、花名册和相关材料一并提交
劳动局签证
新员工的进厂证明和续签员工的老合同。
编订合同花名册，与合同一起到厂部盖章
对全厂员工劳动合同进行微机编档
准备劳动合同
人才交流专责（招聘兼合同管理）
相关文件的汇集、整理
各部门及需签订、续签合同的人员
签订、续签劳动合同
人才交流专责（招聘兼合同管理）
签订劳动合同
升级会员 