HSE-P03操作规程管理程序.doc
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操作规程管理程序
编号：
AHHS-HSE-P03
版本：
A
版次：
1
编制：
丁德文
审核：
李毅
审定：
马进平高旭
批准：
陈庆斌
2011年月日批准2011年月日实施
安徽华塑股份有限公司发布
目录
1目的 1
2范围 1
3职责 1
4管理执行流程 1
4.1编写与修订 1
4.2贯彻、报告与检查 1
4.3发放和保管 1
4.4SOP的培训和考核 2
4.5SOP管理流程 2
5SOP主要内容及要求 2
6、管理系统 3
6.1复核与更新 3
6.2培训和沟通 3
6.3解释 4
附录：
SOP修改通知单 5
安徽华塑股份有限公司
操作规程管理程序
编号：
AHHS-HSE-P03
版本：
A
版次：
1
1目的
规范标准操作规程（以下简称SOP）的编制、修订并确保SOP的贯彻执行。
2范围
适用于安徽华塑股份有限公司各生产厂的SOP管理。
3职责
3.1直线组织负责编制、修订和指导SOP的实施。
3.2各厂总工程师负责组织安排SOP的编制、修订及其管理。
3.3公司生产技术部负责监督、审定、检查SOP的执行。
4管理执行流程
4.1编写与修订
4.1.1SOP由各厂工艺工程师依据工艺技术组织编写，并编写计划书，编写小组包括一线操作员工、班长、主管（但不限于此），经小组讨论，工厂总工审核后，由生产技术部审定，生产副总批准后执行。
4.1.2在不违反工艺技术的原则下，变更SOP，应由厂工艺工程师填写修改通知单，列出修改内容，报生产技术部审核后，报主管副总批准执行。
4.1.3当工艺技术和设备发生变更时，SOP应作相应更改以符合现场操作要求。
4.2贯彻、报告与检查
4.2.1SOP经公司生产副总经理批准后正式执行，各厂工艺技术人员应及时组织岗位操作人员进行学习，详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实操培训，经考核合格后方可独立操作。
4.2.2车间工艺员应每天检查SOP的执行情况，如有违反应及时纠正。
及时与员工进行沟通交流，找出具体原因，必要时需升级SOP。
4.3发放和保管
4.3.1SOP由各厂总工程师确定发放范围，由各厂文件控制中心负责发放至各岗位。
4.3.2SOP属保密资料，应由车间工艺员和工序负责人监督保管，并放在员工容易取阅的地点，在换发新版SOP时，应收回旧版。
4.4SOP的培训和考核
4.4.1直线组织应定期组织岗位操作人员和有关管理人员进行SOP培训，并进行技术考核。
4.4.2新工人或转岗的操作人员必须进行本岗位SOP知识培训，经考核合格后方可独立上岗。
4.5SOP管理流程
SOP编写计划书
SOP编写
工艺安全小组讨论
批准执行
发现问题
否
是
SOP运行
Sop修订
发现问题
发生变更
至少每年修订一次
是
否
5SOP主要内容及要求
5.1.每个工艺过程有文件化的操作程序，并满足以下要求，以确保安全操作；
含括或参考安全、职业健康及环境控制的相关内容，如：
u该工艺过程所涉及化学品的性能及危害；
u暴露预防措施（含工程管控、行致管控及PPE）
u泄漏控制措施；
u当人员暴露发生时所采取的控制措施；
u与该工艺相关的其他危害（如夹伤、挤伤、摔倒隐患等）；
5.2.以下工序须有清晰操作步骤，以确保安全生产：
u开机方法；
u正常运行；
u正常停机；
u紧急操作；
u紧急停机；
u必要时的临时操作；
5.3.每个工艺过程有对应的标准操作条件和安全操作极限,并包括以下内容：
u最大/最小操作条件
u正常范围/目标值；
u重要安全工艺参数偏离后果描述
u纠正或避免偏离步骤或措施；
5.4.有安全系统及其功能描述；
如：
安全阀/压力爆破片/事故排汽阀等的清单及设定值等。
5.5.适当时，规定最大库存量，以确保安全生产；
5.6.描述仪表控制，含报警及联锁设定点等；
5.7.任何时候均要保证文件最新版，并与工艺技术要素及最新批准的操作程序相一致；操作程序应根据变更管理要求作更新/批准；
5.8.操作程序对操作者及维护者来讲，必须是随手可取的。
6、管理系统
6.1复核与更新
本程序应定期评审和修订，最低频次自上一次发布起不可超过1年。
6.2培训和沟通
本程序由直线组织负责组织培训和沟通，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。
本程序应在整个组织内沟通。
6.3解释
本程序由公司生产技术部负责解释。
第5页共5页
附录：
SOP修改通知单
需修改文件名
原文件编号
申请修改日期
修改后文件编号
提出修改部门
提出修改部门负责人
修改内容
审核部门意见
批准人意见
审核人：
审核日期：
批准人：
批准日期：
批准执行日期：
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