质量环境职业健康安全50430管理手册.docx

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质量环境职业健康安全50430管理手册

XXXXXX

SHJ/SC-01-2011

管理手册

依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004

GB/T28001-2001、GB/T50430-2007

编制人：

编写小组

审核人：

XXXXXX

批准人：

XXXXXX

受控状态：

受控

持有者：

分发编号：

X-X-X发布X-X-X实施

XXXXXX

01颁布令

为了进一步使XXXXXX提供持续满足建设单位、建设工程质量和适用法律法规要求，规范XXXXXX的管理行为，促进XXXXXX提高管理水平，为社会提供优质工程，依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准、GB/T50430-2007质量管理规范的要求，结合XXXXXX自身管理水平及施工的工程的特点，在2版的基础上，修订完成了第3版《管理手册》，于2011年01月10日发布，2011年01月15日实施。

本手册阐明了XXXXXX的管理方针、目标和管理体系要求，系XXXXXX管理体系法规性文件，全体员工必须严格按照标准的要求和管理手册的规定执行，遵守国家有关法律法规，对本XXXXXX的服务质量、职业健康安全和环境负责。

批准：

XXXXXX

2011年1月10日

02公司概况

03管理者代表任命书

现任命XXXXXX同志为XXXXXX管理者代表，除其原有的工作职责外，还有如下的责任：

a.确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。

b.向队长报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。

c.确保在XXXXXX内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及关注员工健康的意识。

d.就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜负责与外部各方联络。

：

XXXXXX

X年X月X日

员工代表任命书

经全体员工推举，XXXXXX领导层讨论，一致同意XXXXXX同志为职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责：

a.代表员工参与健康安全管理方针和程序的制定和评审；

b.代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化；

c.代表员工参与职业健康安全事务。

：

XXXXXX

年月日

1范围

1.1总则

本手册的适用范围是：

a.质量管理体系适用于XXXXXX资质范围内所覆盖的XXXXXX的相关管理活动。

b.环境和安全健康管理体系适用于：

位于XXXX市XXXX街XXXX号的XXXXXX（以下简称XXXXXX）的XXXXXX及其相关管理活动。

1.2应用

本XXXXXX体系覆盖的产品应用GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的所有条款。

本XXXXXX体系覆盖的产品是按顾客要求，执行有关国家标准、行业标准，XXXXXX从事的水利水电工程施工是按照顾客提供图纸和已成熟的工艺方法施工，对顾客提供的图纸无权更改，因此，在本XXXXXX的质量管理体系中，对GB/T19001-2008标准的7.3“设计和开发”和GB/T50430-2007规范的10.3条款进行删减，这种删减不影响本XXXXXX的施工工程质量、能力和责任要求，不影响满足对顾客的期望和需求以及相关的法律法规的要求。

1.3本手册实施作用是企业质量管理的标准，也是对内部质量管理监督、检查和评价的依据。

1.4企业的质量管理活动，除执行本手册和有关文件外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。

2术语

2.1与质量有关的术语

2.1.1质量管理活动

为完成质量管理要求而实施的行动。

2.1.2质量管理制度

按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。

质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。

质量管理制度一般应形成文件。

需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。

2.1.3质量信息

反映施工质量和质量活动过程的记录。

2.1.4质量管理创新

在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。

2.1.5施工质量检查

XXXXXX对施工质量进行的检查、评定活动。

2.1.6顾客

是指接受产品的组织或个人。

如建设部门、业主、用户、需方、甲方等。

2.2与环境有关的术语

2.2.1环境

XXXXXX运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

2.2.2环境因素

XXXXXX活动、工程或工程中能够与环境发生相互作用的要素。

2.2.3环境影响

全部或部分地由XXXXXX的活动、工程或工程给环境造成的任何有益或有害的变化。

2.2.4环境表现

XXXXXX基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系的结果。

2.2.5污染预防

旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或工程的采用，可包括在循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和原材料替代等。

2.3与职业健康有关的术语

2.3.1事故

造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

2.3.2职业病

是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业性危害因素而引起的疾病。

2.3.3危险源

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

2.3.4重大危险

指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

2.3.5劳动保护用品

在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。

2.3.6高处坠落

在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。

2.3.7物体打击

高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。

2.3.8临时用电

在施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施，称为临时用电。

2.3.9死亡事故

指发生事故死亡和负伤后一个月内死亡的事故。

2.3.10职业病

指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

2.3.11未成年工

根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。

2.3.12关键岗位人员

指与确定的重大职业健康安全管理和环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。

2.4通用部分

2.4.1管理体系

本手册所指管理体系为整合型管理体系，即指在质量、环境、职业健康安全等方面统一指挥和控制组织的综合性管理体系（管理体系）。

2.4.2四不放过

指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任者未处分不放过。

2.4.3文件

对如何开展活动做出描述和规定，并应随情况变化而修改。

2.4.4资料

包括决策所依据的信息，可包含在文件中或以其他形式存在。

2.4.5文件控制

对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、更改、借阅、使用和归档等进行系统化、规范化管理。

2.4.6施工组织设计

施工组织设计是以—个工程建设项目为编制对象，用于指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济综合性文件是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是XXXXXX组织活动和实现科学管理的主要依据。

2.4.7施工方案

施工方案是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。

2.4.8技术交底

技术交底是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求，质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。

2.4.9事故

造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。

3一体化管理基本要求

3.1一般规定

3.1.1XXXXXX结合自身特点和质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以达到顾客及相关方满意。

3.1.2XXXXXX负责对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划，通过《管理手册》的发布和培训，使员工掌握质量、环境、职业健康安全管理体系的要求及运行方法，确保质量、环境、职业健康安全管理体系得以认真贯彻、实施和保持。

3.1.3本XXXXXX按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求管理上述与人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评估、质量信息和质量管理改进过程；并对环境因素进行识别、对重大危险源进行评价、确定其重要环境因素和重大危险源，合理地制定控制计划或管理方案对重要环境因素和重大危险源实施控制，在日常工作中，按照《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》进行控制，使过程能够达到保护环境、全部施工安全的目的或要求。

a.识别XXXXXX的外包过程包括：

施工设备的租赁、委托试验、部分劳务分包等，并根据对质量、环境的影响程度，规定控制方法并实施控制，并承担相关责任。

b.XXXXXX将对以上外包过程按照本手册施工机具管理、分包管理的规定进行控制，以保证最终工程的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和危险源提出控制要求，以控制相应环境和危险源的产生。

c.XXXXXX通过对过程的测量、对过程结果的分析，针对分析的结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。

3.2一体化管理方针和目标

3.2.1一体化管理方针

为了给XXXXXX员工指明奋斗方向和一体化管理体系工作宗旨，以统一大家的思想认识和行动，队长亲自主持制定了如下一体化管理方针：

强化质量意识，严格管理，精心施工，赢得顾客信赖；

节能降耗，预防污染，保护生态环境；

遵循法规，持续改进，确保健康安全。

一体化管理方针是XXXXXX对一体化管理体系的长期追求，是XXXXXX对顾客及相关方的承诺，是XXXXXX全体员工的行为准则，是XXXXXX不断提高一体化管理体系水平的方向。

为顾客提供优质工程，满足顾客要求是XXXXXX的宗旨和方向和永远追求的目标。

保护环境是企业对社会应负的责任，XXXXXX立足于长远发展，追求与社会的共同进步，为营造全社会的绿色环境，从点滴做起，并通过持续努力，不断改善自身环境，为顾客打造舒适的生活和办公天地。

员工是XXXXXX的财富，员工创造价值的同时也在创造美丽的生活，为员工提供安全健康的工作环境是XXXXXX的责任，是员工做好工程的基础。

XXXXXX要通过职业健康和安全风险评价，提高职业健康安全绩效，为员工和顾客提供健康和安全保障。

一体化管理方针应：

◆包括了XXXXXX对满足要求、污染预防、遵守法律法规、满足合同约定的质量要求、和持续改进一体化管理体系有效性作出承诺；

◆包括了在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立XXXXXX在市场中的良好形象的承诺；

◆提供建立和评审目标、指标的框架和基础；

◆在XXXXXX内进行沟通，使各级人员都能够了解和理解。

3.2.2XXXXXX最高管理层的管理者对一体化管理体系方针、目标进行适宜性进行定期的评审和修订。

◆形成文件，付诸实施并予以保持；

◆一体化方针可为公众所获取。

按《文件控制程序》要求，对质量方针的评审、批准、发布、更改进行控制。

3.2.3一体化管理目标

3.2.3.1XXXXXX质量目标是：

a.工程施工按期交付率100%；

b.工程施工一次交验合格率95%；

c.顾客满意率95％；

d.顾客投诉处理率100%。

3.2.3.2XXXXXX环境目标是：

a.噪声排放达标；/100%符合噪音限制；

b.现场无扬尘；/现场目测无尘，现场主要道路硬化率100%；

c.运输无遗洒；/运输苫盖率100%，无运输遗洒现象；

d.尽量减少油品、化学品的泄漏现象；/100%实行封闭式、容器式管理和适用；

e.固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率；/合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用；

f.施工现场夜间无光污染；/施工照明灯罩使用率100%，保证不射入周围居民；

g.最大限度地控制有害气体、气味的排放；/减少非环保材料的使用；

h.杜绝火灾和爆炸的发生；/火灾、爆炸的隐患下降至法律法规规定的安全范围内；

i.生产及生活污水达标排放；/污水PH值排放达标；

j.节约纸张消耗，保护森林资源；/年度纸张、印刷品消耗费用减少5%；

k.最大限度地节约水电能源；/实际消耗量比预算量降低5%。

3.2.3.3XXXXXX职业健康安全目标是：

a.杜绝高处坠落死亡事故的发生；/发生率为0；

b.最大限度地降低物体打击的发生；发生率控制在1‰以下；

c.最大限度地降低机械伤害、起重伤害、车辆伤害的发生；发生率控制在1‰以下；

d.杜绝坍塌/倒塌事故发生；/发生率为0；

e.杜绝触电事故发生；/发生率为0；

f.杜绝中毒事故发生；/发生率为0；

g.最大限度地预防各种职业病的；/发病率控制在2‰以下；

h.最大限度地预防恶性传染病的发生；/发病率控制在1‰以下；

i.杜绝火灾和爆炸的发生；/火灾、爆炸的隐患下降至法律法规规定的安全范围内。

j.劳动防护用品佩带和正确使用率达100%；

3.2.3.4XXXXXX制定了《目标、指标和管理方案控制程序》，各部门对管理目标在适当层次上进行分解落实，以有效措施支持和确保XXXXXX管理目标的实现。

每年初制定本部门的年度工作安排，明确年度管理目标，各部门组织贯彻落实，目标和指标的管理具体执行《目标、指标和管理方案控制程序》。

3.2.3.5XXXXXX负责对各部门目标、指标的完成情况进行监督检查，每年各部门在管理评审时将目标、指标完成情况上报XXXXXX汇总，并报管理者代表审阅。

当XXXXXX提供的工程施工活动、工程范围发生变化时，XXXXXX应及时督促部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。

3.2.4管理方案

为保证XXXXXX一体化目标和指标的实现，针对重要环境和重大危险源制定管理方案。

3.2.4.1管理方案的制定与实施

a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书使重要环境因素和危险源得到控制；

b.对全XXXXXX范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源的改善要统一制定管理方案，XXXXXX环境和职业健康安全管理方案由XXXXXX和及各相关部门参与制定，经管理者代表审批，报队长批准后实施；

c.管理方案的内容要求

----明确实现的目标和指标；

----制定具体措施，并具有可操作性；

----明确责任单位或人员；

——明确完成时间、进度，并落实资金。

3.2.4.2管理方案的检查与修订

a.XXXXXXXXXXXX负责组织对一体化管理方案的实施情况进行检查；

b.在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现时，XXXXXX应根据情况协同XXXXXX相关部门对管理方案进行修订；

c.修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可经原审批人授权的人员进行审批。

3.3体系的策划和建立

3.3.1一体化管理体系策划

队长负责一体化管理体系的总策划，体系的策划应满足管理目标的要求和管理体系的总要求。

包括：

a．明确质量、环境、职业健康安全管理活动、相互关系及活动顺序；

b．明确质量、环境、职业健康安全管理的组织机构、职责分工；

c．建立与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理制度或程序；

d．为质量、环境、职业健康安全管理提供所需的资源。

3.3.2XXXXXX质量、环境、职业健康安全管理内容

满足GB/T19001-2008《质量管理体系　要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求。

质量管理内容一般包括：

a.质量方针和目标管理；

b.组织机构和职责；

c.人力资源管理；

d.施工机具管理；

e.投标及合同管理；

f.建筑材料、构配件和设备管理；

g.分包管理；

h.工程项目施工质量管理；

i.施工质量检查与验收；

j.工程项目竣工交付使用后的服务；

k.质量管理自查与评价；

h.质量信息管理和质量管理改进。

3.3.3XXXXXX应建立文件化的管理体系，管理体系文件应包括：

a．一体化管理体系的方针和目标；

b．一体化管理体系的说明；

c．一体化管理体系运行所需要的管理制度；

d．一体化管理制度的支持性文件；

e．管理的各项记录。

3.4一体化管理体系的实施和改进

3.4.1按照XXXXXX发展规划、人力资源发展规划要求，由各部门负责确定并配备一体化管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。

3.4.2XXXXXX建立《内部审核程序》，建立监督、考核机制，通过自查、自控对体系、过程及结果，进行监督检查和考核，使管理体系得到有效执行。

由XXXXXX按照策划的安排组织一体化管理体系监督检查和考核，确保一体化管理制度有效执行。

3.4.3XXXXXX制定了《管理评审程序》。

由队长按照策划的安排主持管理评审活动，评审和改进一体化管理体系的适宜性和有效性。

3.4.4资源管理具体要求在其它章节；管理评审见13.2.4节。

3.4.5环境因素和危险源的识别和辩识

XXXXXX制定了《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，对XXXXXX及施工过程中能够控制或能够施加的环境因素和对XXXXXX及施工过程中所有常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同放人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是本XXXXXX的还是外界提供的）中可能产生的危险源进行识别、辩识及评价，以使XXXXXX施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到识别；使XXXXXX危害员工健康安全的危险源得到有效控制。

3.4.5.1管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。

3.4.5.2XXXXXX负责组织XXXXXX环境和危险源的识别、登记、汇总、评价工作，以确认重要环境因素和重大危险源。

3.4.5.3识别环境和危险源的范围必须覆盖XXXXXX所有工程施工的各个方面。

3.4.5.4识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态、和七种类别。

3.4.5.5评价环境因素和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注度、法律法规的符合性及资源消耗等。

3.4.5.6对评价出的重要环境因素和重大危险源，由XXXXXX负责组织编制“重要环境因素”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批。

3.4.5.7有下列情况时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别、评价并确定重要环境因素和重大危险源，并及时更新。

●承建本XXXXXX未涉足过的工程项目；

●应用新工艺、新材料、新产品、新技术；

●工程项目有重大变更时；

●法律法规的更新变化。

3.4.6法律、法规和其他要求

XXXXXX编制《法律法规及其他要求控制程序》，并由XXXXXX组织实施。

3.4.6.1XXXXXX负责获取、确认法律、法规和其他要求；

3.4.6.2XXXXXX各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给XXXXXX备案。

3.4.6.3XXXXXX根据XXXXXX的特点，结合各个部门的不同情况，建立适用的“法律、法规及其他要求清单”。

3.4.6.4XXXXXX关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对“法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。

3.5文件管理

3.5.1XXXXXX建立、保持书面程序《文件控制程序》，程序的内容标准对文件管理的要求，由XXXXXX负责组织实施；队长负责批准发布。

3.5.2文件管理应符合《文件控制程序》。

a.文件在发布之前经过批准；

b.根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；

c.明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；

d.及时获取所需文件的适用版本；

e.文件的内容清晰明确；

f.确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；

g.及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。

3.5.3记录的控制

XXXXXX建立《记录控制程序》，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求,对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定,由XXXXXX及各部门进行管理，管理者代表批准发布。

4组织机构和职责

4.1一般规定

4.1.1XXXXXX以书面形式确定XXXXXX的组织机构及各部门的职责权限，部门负责人以书面形式确定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，向部门全体员工公布，以促进一体化管理的有效实施。

建立组织机构，明确各元素之间的指令关系，除组织措施、管理措施、技术措施和经济措施外，还有人的因素及职责和权限。

4.2组织机构

4.2.1根据质量、环境、职业健康安全管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位：

4.2.2XXXXXX在各管理层次中明确XXXXXX为质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。

4.3职责和权限

4.3.1队长在管理方面的职责和权限应包括：

a．组织制定一体化管理方针和目标；

b．建立质量、环境、职业健康安全管理的组织机构；

c．培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；

d．建立XXXXXX质量管理体系并确保其有效实施；

e．确定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源；

f．评价并改进一体化管理体系。

4.3.2XXXXXX为专职管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。

4.3.3XXXXXX规定其他相关职能部门和岗位的管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。

4.3.4XXXXXX以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改，各部门的职责见《XXXXXX职能分配》。

5人力资源管理

5.1一般规定

5.1.1XXXXXX建立《人力资源控制程序》,由XXXXXX组织实施，确保XXXXXX的人力资源管理应满足质量、环境、职业健康安全管理需要。

5.1.2XXXXXX应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，制定人力资源发展规划包括：

长期规划（5年以上）；中期规划（1～5年）；短期工作计划（1年以内）。

5.2人力资源配置

5.2.1XXXXXX以文件的形式确定与质量、环境及职业健康安全管理岗位相适应的任职条件，包括：

a．专业技能；

b．所接受的培训及所取得