危险源环境因素辨识评价与控制程序.docx
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危险源环境因素辨识评价与控制程序
中铁十四局集团
文件名称
危险源和环境因素辨识、
评价和操纵程序
生效日期
2008年3月1日
文件编号
QSEB14G/6/04-08A
页数
共9页/第7页
6.6.1项目部和公司办公室要组织有关人员对所涉及的施工活动、人员活动、设备、设施及办公室、生活区的危险源、环境因素进行辨识、评价、评审，编制填写《危害因素清单》、《重大风险清单》、《环境因素识不排查表》、《重要环境因素清单》，制定相应操纵措施。
并负责传达到各相关方，实施操纵。
于每年年底（新开工项目部在项目开工前半个月）上报下年度本项目或公司办公区《重大风险清单》、《重要环境因素清单》。
6.6.2工程治理部负责对公司办公室、公司所属项目部上报的《重大风险清单》、《重要环境因素清单》收集备案，并在年初协同企业策划部、工会工作部、公司办公室、公安分处等进行评价，确定和编制公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，报治理者代表审批后成文下发传达，归口备案并实施动态操纵。
6.6.3风险操纵
6.6.3.1风险操纵应采纳三级操纵措施以保证风险得到消除，或降低到可承受的水平。
风险操纵措施表
风险等级
措施
可承受风险
可采纳安全教育、岗前培训等措施操纵，可不用保留记录
一般风险
采纳教育培训、作业指导书、操作规程、安全技术交底、治理方法等手段操纵
重大风险
可采纳目标、治理方案、运行操纵、应急预备与响应、培训等方式进行操纵
6.6.3.2选择风险操纵措施时应考虑下列因素：
a）假如可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险品；
b）假如不可能消除，应努力降低风险；
c）可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神与体能等因素；
d）利用技术进步，改善操纵措施；
e）爱护每个工作人员的措施；
f）将技术治理与程序操纵结合起来；
中铁十四局集团
文件名称
危险源和环境因素辨识、
评价和操纵程序
生效日期
2008年3月1日
文件编号
QSEB14G/6/04-08A
页数
共9页/第8页
g）引入打算的诸如机械安全防护装置的维护需求；
h）使用个人防护用品；
i）应急方案的需求。
6.6.4环境因素操纵
对一般环境因素要通过操纵措施、作业指导书、技术交底、日常治理方法、教育培训等方式进行操纵；对重要环境因素要通过目标、指标、治理方案、运行操纵、应急预备与响应、教育培训等方式进行实施操纵。
6.6.5操纵措施打算的评审
操纵措施打算在实施前应予以评审，要紧针对以下内容：
a）打算的操纵措施是否使风险降低到可容许水平和减少了环境阻碍；
b）是否产生新的危险源和环境因素；
c）是否已选定了经济有效的解决方案；
d）受阻碍的人员如何评价打算的操纵措施的必要性和可行性；
e）打算的操纵措施是否会被应用于实际工作中。
6.6.6关于进行工作场所的相关方，责任单位要明确告知所在场所及活动中存在的风险及环境因素，并进行有效预防及操纵。
6.7危险源、环境因素更新
遇下述情况，项目部、公司办公室要及时进行危险源、环境因素辨识与风险评价工作，制定相应操纵措施，并通知相关方，实施实时操纵。
同时将评价结果报工程治理部。
工程治理部及时修正公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》。
a）组织的活动、产品和服务发生较大变化（如采纳新工艺、新设备，开发新产品等）；
b）法律、法规和其它要求发生变化；
c）内审、外审及治理评审提出要求；
d）出现事故、事件、不符合；
中铁十四局集团
文件名称
危险源和环境因素辨识、
评价和操纵程序
生效日期
2008年3月1日
文件编号
QSEB14G/6/04-08A
页数
共9页/第9页
e）施工工艺发生变化；
f）相关方进行较大规模的临时性、时期性的特不规活动时（如大检查活动、视察活动）；
g）相关方抱怨或提出要求；
h）设备、设施发生较大变化；
i）纠正、预防措施带来新的风险或环境阻碍；
j）其它情况需要时。
7记录
7.1《环境因素识不排查表》CRSS6JL04-01
7.2《重要环境因素清单》CRSS6JL04-02
7.3《危害因素清单》CRSS6JL04-03
7.4《重大风险清单》CRSS6JL04-04
环境因素识不排查表
单位：
:
识不人:
日期:
评价人:
日期:
CRSS6JL04-01第页/共页
序号
活动/产品/服务
环境因素
存在地点
环境阻碍
备注
保管部门：
保管人：
保存期：
3年
重要环境因素清单
单位：
评价人：
日期：
CRSS6JL04-02第页/共页
序号
重要环境因素
存在部门
及工艺过程
环境阻碍
治理打算
目标/指标
操纵/应急
保管单位：
保管人：
保存期：
3年
危害因素清单
单位：
识不人：
日期：
评价人：
日期：
CRSS6JL04-03第页/共页
活动/过程
序号
危险源
（危害因素）
可能导致的
风险或事故
目前治理状况
风险程度
保管单位：
保管人：
保存期：
3年
重大风险清单
单位：
评价人：
日期：
CRSSJL04-04第页/共页
序号
重大风险
危险源
（危害因素）
涉及活动
操纵措施
保管单位：
保管人：
保存期：
3年
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