康保供销合作社联合社.docx

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康保供销合作社联合社

康保县供销合作社联合社

预算公开情况说明

一、部门职责和机构设置

（一）、部门职责

2017年，供销社围绕全县发展部署，立足“三农”工作大局，按照打造服务农民生产生活生力军和综合平台的总要求，以目标任务全面完成、服务模式基本形成、示范工作规范运行为重点，强化指导，精准使力，积极推进各项综合改革试点任务。

1、打造公益性服务模式

建设集电子商务、投融资担保、农业合作保险、农村产权交易、农民科技培训等“一站式”便民综合大楼。

2、打造农民合作社联合社服务模式

规范业已成立的乡镇农民合作社联合社模式，完善各类规章制度和运行机制。

3、打造新型农产品购销服务模式

一是实施坝上错季蔬菜进京入津工程，提高科技种植水平，让消费者真心吃上“放心菜”；二是构建农产品购销市场网络，发挥合作社作用，扩大经纪人队伍，营造良好的销售氛围；三是扩大与市供销总社所属的农产品批发市场的业务联系，充分展示和扩大我县农产品、工业品和土特产品的知名度。

4、打造农村产权交易服务模式

构建“三级网络、一体化运营”思路，探索新型服务领域运营机制，进一步加强与省中国银行的联系，在业务上争取更多的帮助和指导。

5、打造农村合作金融服务模式

每个乡镇至少建立1个“金融超市”，选择有条件的基层供销社成立“社员资金互助社”。

6、打造新型供销社治理模式

建立规范完善的管理机制。

进一步落实“顶层一体、功能兼容、双线协同、上下贯通”指导原则，合理调配机关内设机构和人员，建立成员社对上级社的评价机制和上级社对成员社的工作考核机制。

完成供销集团公司组建工作，以实体经济开展联合合作。

总之，我们在2017年的工作中，唱响“帮农以自帮，富农以自强”的主基调，立足本质，奋发有为，把我们的工作做得更好。

（一）、完善基层供销社组织架构

供销合作社综合改革的终级目标，就是把供销社真正打造“成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更有效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台，成为党和政府密切联系群众的桥梁和纽带。

”通过依托乡镇党委、政府和基层社网点，构建“村两委+基层社+专业合作社”三位一体的新型农村基层组织。

积极组建区域性，专业性的合作社联合社，在此基础上，组建了全县农民合作社联合社，实现了农民合作社联合社对所有行政村的全覆盖。

今年重点是引导合作社规范化、规模化发展，提升专业合作社的市场影响力。

帮助合作社制定发展规划，开拓市场，维护成员社的合法权益。

指导合作社和基层社深度融合，相互借势，共同发展。

不能只挂牌子不运行、不干事。

基层社主任要与所在地党委政府多联系多汇报，取得支持。

要拿出时间精力关心合作社的发展。

今年必须将基层社中的空白社（二号卜、满德堂、芦家营）恢复重建，不再进行跨管，要独立运行。

要在基层供销社树典型立标杆，创建一批标识鲜明、制度健全、运行规范、服务优良、效益显著的示范典型和示范单位，推动基层组织创新健康发展，对培育出的典型示范社要给予物质和精神奖励。

（二）、加强农业社会化经营服务体系建设

建设现代农业需要有与之相配套的农业社会化服务体系。

供销社要从简单传统的一买一卖服务模式中解放出来，探索出能全方位服务现代农业发展需求的综合性、现代化、终端服务新模式。

加快农村综合服务中心和村级综合服务社建设，构建农村综合服务体系。

借助电子商务进农村项目的实施和“美丽乡村”工程建设，加大推进农村综合服务平台建设力度，通过县级社投入自建、改造与社会共建、合作等多种形式，在较大行政村和产业优势明显乡村，大力发展农村综合服务中心和村级综合服务社。

主动适应农村形势发展新常态和农民消费需求不断升级新变化，以日用消费品和农资供应为主体，以发展庄稼医院、金融代办、农机修理、文化娱乐、餐饮就医、信息咨询等多种服务为配套，完善服务设施，增强服务功能，提升服务水平。

（三）、推进农村经营服务体系提档升级

全系统“四大网络”经营服务体系历经多年培护，社有资产较为完整，网络较为健全，网点分布均匀，业务经营正常，服务功能明显。

但普遍存在经营施设老化、经营方式简单、经营规模弱小、服务手段滞后、联合社之间不联合不合作等问题。

针对这些问题：

一是继续利用“电子商务进农村”项目来实施网络再造工程，运用“互联网+”现代营销模式改造传统经营服务网络，重点畅通日用工业品、农资进村到户、农产品土特产品进城到社区的双向流通渠道；将传统线下买卖与现代线上交易有机融合起来，实现买卖方式电商化，电商服务多元化。

真正让农村消费者从当地有什么买什么到要什么上网买什么；从农产品坐等商贩来村收到上网主动寻找买家的深刻变革。

彻底扭转农村买不到、买的贵、货不正的局面。

二是继续加大项目建设力度，按照“美丽乡村”建设要求，积极争取“新网工程”农业综合开发、农业、扶贫、商务多方面资金，本着“政府主导、供销社主办、连接城乡、综合经营、系列服务”的原则，重点改造村级服务网点，使系统网络网点得以改造提档升级，实现“一网多用、双向流通”目标。

按照“四个统一”即统一标准，统一标识、统一配送、统一服务的管理模式，完成

三是主动寻求与全国总社“供销大集”公司合作，利用供销社新合作、盐业配送仓储设施及物流渠道，加强与外部“聚超网”、邮政等商品批发及物流公司的联合合作，从根本上解决农村最后一公里配送问题。

（四）、建设农村合作金融平台

一是将农村产权交易平台运营好。

主要完成组织机构、人员配备、交易场所、办公经费的拨付；按照“一个平台、三级架构、四级服务、一体化运营”要求，尽快把交易业务做起来。

二是有效开展农村金融业务。

与农行、信用社、通信、社保医保等部门合作，利用综合性、一站式金融服务平台，实现“存、取、转、贷、保”多种功能。

（五）、完善基层供销社组织架构

供销合作社综合改革的终级目标，就是把供销社真正打造“成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更有效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台，成为党和政府密切联系群众的桥梁和纽带。

”通过依托乡镇党委、政府和基层社网点，构建“村两委+基层社+专业合作社”三位一体的新型农村基层组织。

积极组建区域性，专业性的合作社联合社，在此基础上，组建了全县农民合作社联合社，实现了农民合作社联合社对所有行政村的全覆盖。

今年重点是引导合作社规范化、规模化发展，提升专业合作社的市场影响力。

帮助合作社制定发展规划，开拓市场，维护成员社的合法权益。

指导合作社和基层社深度融合，相互借势，共同发展。

不能只挂牌子不运行、不干事。

基层社主任要与所在地党委政府多联系多汇报，取得支持。

要拿出时间精力关心合作社的发展。

今年必须将基层社中的空白社（二号卜、满德堂、芦家营）恢复重建，不再进行跨管，要独立运行。

要在基层供销社树典型立标杆，创建一批标识鲜明、制度健全、运行规范、服务优良、效益显著的示范典型和示范单位，推动基层组织创新健康发展，对培育出的典型示范社要给予物质和精神奖励。

（六）、加强农业社会化经营服务体系建设

建设现代农业需要有与之相配套的农业社会化服务体系。

供销社要从简单传统的一买一卖服务模式中解放出来，探索出能全方位服务现代农业发展需求的综合性、现代化、终端服务新模式。

（七）、做好扶贫攻坚工作

按照“干部当代表、单位做后盾、一把手负总责”的要求，定点联系帮扶村，一定5年不变，不脱贫不脱钩，早脱贫早脱钩。

全体干部职工积极参与结对帮扶，形成“机关单位定点帮扶、驻村工作组驻村帮扶、全体干部结对帮扶”的工作格局。

重点做好制定脱贫攻坚规划、引导发展“一村一品”致富产业、帮助贫困户掌握致富技能、推进美丽乡村建设等工作。

我单位为一级预算事业单位，不含下属单

（二）机构设置

康保县供销社内设机构党政办公室、人事教育科、财务审计科、基层业务指导科、资产管理中心。

二、部门预算安排总体情况

（一）收入说明

2017年度预算收入总计131.54万元，其中：

一般公共预算拨款131.54万元。

（2）支出说明

2017年预算支出总额共计131.54万元，其中：

人员经费131.54。

（3）比上年增减情况

2017年预算总数相比2016年总预算增加了30.33万元，增加原因2017年增加了5个编制人员工资基数增加，相应住房公积金、医疗保险增加，致使全年预算增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位属于差额定补单位，除人员经费外没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

县社属于财政差额定补单位，财政只给拨人员工资经费，无财政拨款“三公”经费预算。

五、绩效预算信息情况

部门职责-工作活动绩效目标

975康保县供销社

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

供销流通管理

贯彻上级方针政策，管理运营县级社有资产、行使出资人职能

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用

　　发展现代流通网络建设及管理

指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络

成为农村现代流通的主导力量

农村物流网络体系建设完成率

　　社属企业运营管理及建设

管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

保障社有资产安全和增值

资产增值率

服务三农事务管理

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

　　组织体系建设

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社

拟定规划，组建农民合作社联合社

合作社建设完成率

　　服务体系建设

构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系

强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

服务体系建设完成率

　　创新农村金融体系建设

以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

按照改革方案要求,逐步推进

实现农村合作金融体系创建目标

物资储备管理

负责重要物资的储备工作。

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用

　　重要商品物资储备及监管

调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。

安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作

商品收储轮换计划完成率

盐务管理

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为

保障食盐在生产、流通环节的安全

　　组织实施盐政执法

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。

规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。

全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通

食盐安全生产查处率

　　盐业企业改革

盐业企业体制改革工作

政府国有资产所有者职能与行政职能的分开

政企彻底分开

供销合作政务管理

20.00

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

保障机关工作正常高效运转

　　综合业务管理

20.00

管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

综合业务保障率

综合业务按年度计划完成情况

　　综合事务管理

负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。

综合事务保障率

综合事务按年度计划完成情况

六、政府采购预算情况

我单位2017年没有编制政府采购预算。

七、国有资产信息情况

我单位2017年没有国有资产信息情况。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2，事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入，中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5，项目支出：

指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7，“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、然料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。