内部部审核任务分配表和审核计划.docx
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内部部审核任务分配表和审核计划
中山市广盛实业有限公司
内部部审核任务分配表和审核计划
《2005年第1次内审》
时间：
2005年7月18日
制订：
日期：
制订：
日期：
中山市广盛实业有限公司
质量体系审核成员审批表
（2005年第1次内部质量体系审核）
审核组成员：
陈德森
潘学林
审核组长：
陈德森
审核时间：
2005年7月18日
拟制：
日期：
中山市广盛实业有限公司
内部质量审核任务分配表和审核计划
（2005年第1次内审）
时间：
2005年7月18日
审核次序：
姓名
审核部门
审核时间
潘学林
生产部
8:
00-9:
30
财务部
9:
30-10:
30
营销部
10:
30-11:
30
采购部
2:
30-3:
30
陈德森
行政（文控中心）
8:
30-9:
00
品质部
9:
00-10:
30
工程部
10:
30-11:
30
首次会议：
8:
00
未次会议：
16:
00
2005年7月18日
内部质量审核报告
审核编号：
GS-001-0501
拟制人：
日期：
批准人：
日期：
中山市广盛实业有限公司
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2005年第一次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
顾客满意是怎样监控
的
Q/GS-8.2.1-01
1查看几份顾客满意
评分表
2查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防措施。
售后服务是怎样提供
Q/GS-DW-019
1查阅售后服务的维修记录
2有否对曾服务过的对象进行回访
3服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门。
与顾客过程有关过程
控制程序的执行情况
Q/GS-7.2-01
1查阅几份电话订单；
2查阅几份合同。
品质部
监视和测量装置控制程序
Q/GS-7.6-01
查阅各种仪器的校准
检修记录,颔用记录.
样品控制指引
Q/GS-DW-039
询问样品的复制的程序，目的，控制.
质量策划程序
Q/GS-5.4.2-01
质量目标分解表的落实
数据分析控制程序
Q/GS-8.4-01
1供方变化评分表；
2过程和产品要求实现策划变化趋势评分表；
3产品符合性评分表.
编写：
批准：
日期：
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2005年第一次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
（国外）
了解该部门是怎样进行出口业务工作的
Q/GS-DW-044
1怎样寻找客源；
2查看客户的档案有否建全
3样板试制是怎样进行
4客户的订单怎样评审
5有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求
6订单的发放程序是怎样的。
采购部
询问供方评审具体怎样进行
Q/GS-7.4.1-02
1查看最新的合格供方目录；
2查看几份合格供方目录中的供方评审报告；
3供方的日常管理。
生产部
生产和服务过程控制程序
Q/GS-7.5.1-01
1塑料件生产怎样控制；
2装配过程是怎样控制；
3生产设备怎样控制有效使用；
4检查生产现场；
5检查生产现场的检验设备的有效性；
6检查车间主任的工作日记；
7生产现场的不合格怎样控制.
编写：
批准：
日期：
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核查
2005第一次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编写
检查方法
检查结果
工程部
检查工程部最近开发的新产品
Q/GS-7.3-01
1查阅新产品开发的设计及开发计划；
2查阅设计/开发建议书；
3查看新产品的设计评审和验证程序；
4新产品有否设计更改，怎样进行？
人事行政部
查看人事行政部的各种记录
Q/GS-6.2-01
1查看本年度培训计划；
2查看员工的培训记录；
3查阅员工档案。
文控中心
查看文件和资料控制程序
Q/GS-4.2.3-01
1询问三级文件与二级文件的控制程序；
2更改文件怎样控制。
质量记录控制程序
Q/GS-4.2.4-01
1各部门的质量记录由谁编制和控制；
2质量记录保存期限的规定。
财务部
材料控制规定
Q/GS-DW-032
1物料的接收程序；
2不合格物料的控制程序。
仓库管理制度
Q/GS-DW-029
1账、物卡；
2物料和成品的标识储存。
编写：
批准：
日期：
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
首次会议
编码：
GS/200501
开始时间：
结束时间：
会议地点：
签到
会议记录：
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
未次会议
编码：
GS/200501
开始时间：
结束时间：
会议地点：
签到
会议记录：
审核编号：
HGS/00-2005
页码：
第1页共4页
审核报告
审核开始时间：
2005年7月18日
审核结果时间：
2005年7月18日
受审核部门：
品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、财务部、文控中心
中山市广盛实业有限公司审核组：
组长签字：
日期：
审核员签字：
日期：
审核员签字：
日期：
审核编号：
HGS/02-2005
页码：
第2页共3页
1、审核目的：
检查本公司质量体系是否正常运转。
2、审核范围：
对组织机构图的各个部门进行审查。
3、审核依据：
3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件
3.2质量手册
3.3有关的程序文件和部门工作指引
4、内审主要参加人员：
各部门负责人
审核编号：
HGS/02-2005
页码：
第3页共3页
内部质量审核综述
2005年7月18日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公司通过ISO9001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二人组成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为其一天的审核。
本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作按计划顺利完成，本次内审共查出不合格项项，发出不合格报告份，其中生产部份，行政部份，营销部份，采购部份，工程部份。
审核编号：
HGS/00-2005
页码：
第4页共4页
要素编号
品质部
生产部
行政部
采购部
工程部
财务部
营销部
文控
合计
Q/GS-8.2.1-01
Q/GS-7.4.1-01
Q/GS-7.4.1-02
Q/GS-DW-039
Q/GS-7.6-01
Q/GS-6.2-01
Q/GS-8.3-01
Q/GS-7.3-01
合计
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编号：
GS-024-
致：
由：
副致：
日期：
A.问题现状
填写人/日期：
认可人/日期：
B.原因分析：
分析人/日期：
C.纠正和预防措施：
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价：
评价人/日期：
中山市广盛实业有限公司
《2005年度审核计划》
第一次内审：
2005年7月
第二次内审：
2003年10月
管理评审：
2003年11月
制订：
日期：
批准：
日期：
内部质量审核报告
审核编号：
GS-001-0301
拟制人：
日期：
批准人：
日期：
中山市广盛实业有限公司
中山市广盛实业有限公司
质量体系审核成员审批表
（2005年第1次内部质量体系审核）
审核组成员：
陈德森
潘学林
审核组长：
陈德森
审核时间：
2005年7月18日
拟制：
日期：
中山市广盛实业有限公司
内部质量审核任务分配表和审核计划
（2003年第2次内审）
时间：
2003年6月13
审核次序：
姓名
审核部门
审核时间
潘学林
生产部
8:
00-9:
30
财务部
9:
30-10:
30
营销部
10:
30-11:
30
采购部
2:
30-3:
30
陈德森
行政（文控中心）
8:
30-9:
00
品质部
9:
00-10:
30
工程部
10:
30-11:
30
首次会议：
8:
00
未次会议：
16:
00
2003年6月11日
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
顾客满意是怎样监控的
QGS-8.2-01
1查看几份顾客满意评分表
2查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防腊施
售后服务是怎样提供
Q/GS-DW-019
1查阅售服后务的维修记录
2有否对曾服务过的对象进行回访
3服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门
与顾客过程有关过程控制程序的执行情况
Q/GS-7.2-01
1查阅几份电话订单
2查阅几份合同
品质部
监视和测量装置控制程序
Q/GS-7.6-01
查阅各种仪器的校准检修记录，领用记录
样品控制指引
Q/GS-DW-039
询问样品的复制的程序，目的、控制
质量策划程序
Q/GS-5.4.2-01
质量目标分解表的落实
数据分析控制程序
Q/GS-8.4-01
1供方变化评分表
2过程和产品要求实现策划变化趋势评分表
3产品符合性评分表
编写：
批准：
日期：
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码：
GS-024-
致：
由：
副致：
日期：
A问题现状：
B、原因分析：
C、纠正和预防措施
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价：
评价人/日期：
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
工程部
检查工程部最近开发的新产品的开发
Q/GS-7.3-01
1查阅新产品开发的设计及开发计划
2查阅设计/开发建议书
3查阅新产品的设计评审和验证程序
4新产品有否设计更改，怎样进行？
行政部
查看行政部的各种记录
Q/GS-6.2-01
1查看本年度培训计划
2查看员工的培训记录
3查阅员工档案
文控中心
查看文件和资料控制程序
Q/GS-4.2.3-01
1询问二级文件和三级文件的控制程序
2更改的文件怎样控制
质量记录控制程序
Q/GS-4.2.4-01
1各部门的质量记录由谁编制和控制
2质量记录保存期限的规定
财务部
材料控制规定
Q/GS-DW-032
1物料的接收程序
2不合格物料的控制程序
仓库管理制度
Q/GS-DW-029
1账、物卡
2物料和成品的标识储存
编写：
批准：
日期
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
（国外）
了解该部门是怎样进行出口业务工作的
Q/GS-DW-044
1怎样寻找客源
2查看客户的档案有否建全
3样板试制是怎样进行的
4客户的订单怎样评审
5有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求
6订单的发放程序是怎样的
采购部
询问供方评审具体怎样进行
Q/GS-7.4.1-02
1查看最新的合格供方目录
2查看几份合格供方目录中的供方评审报告
生产部
生产和服务过程控制程序
Q/GS-7.5.1-01
1塑料件生产怎样控制
2装配过程是怎样控制
3生产设备怎样控制有效使用
4检查生产现场
5检查生产现场的检验设备的有效性
6检查车间主任的工作日记
7生产现场的不合格品怎样控制
编写：
批准：
日期：
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
未次会议
编码：
GS/200302
开始时间：
结束时间：
会议地点：
签到
会议记录：
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
首次会议
编码：
GS/200302
开始时间：
结束时间：
会议地点：
签到
会议记录：
审核编号：
HGS/00-2003
页码：
第1页共4页
审核报告
审核开始时间：
2003年6月13日
审核结果时间：
2003年6月13日
受审核部门：
品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、
财务部、文控中心
中山市广盛实业有限公司审核组
组长签字：
日期：
审核员签字：
日期：
审核员签字：
日期：
审核编号：
HGS/00-2003
页码：
第2页共4页
1、审核目的：
检查本公司“ISO9001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转。
2、审核范围：
对组织机构图的各个部门进行审查。
3、审核依据：
3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件
3.2质量手册
3.3有关的程序文件和部门工作指引
4、内审主要参加人员：
各部门负责人
审核编号：
HGS/00-2003
页码：
第3页共4页
内部质量审核综述
2003年6月13日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公司通过ISO9001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二人组成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为期一天的审核。
本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作计划顺利完成，本次内审共查出不合格项项，发出不合格报告份，其中生产部份、行政部1份、营销部1份、采购部1份。
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码：
GS-024-
致：
由
副致
日期
A、问题现状：
B、原因分析：
C、纠正和预防措施：
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价：
评价人/日期：
审核编号：
HGS/00-2003
页码：
第4页共4页
要素编号
品质部
生产部
行政部
采购部
工程部
财务部
营销部
文控
合计
Q/GS-8.2.1-01
Q/GS-7.4.1-01
Q/GS-7.4.1-02
Q/GS-DW-039
Q/GS-7.6-01
Q/GS-6.2-01
合计
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编号：
GS—024—
致：
由：
副致：
日期：
C、问题现状：
填写人/日期：
认可人/日期：
D、原因分析：
分析人/日期：
C、纠正和预防措施：
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价：
评价人/日期：
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码：
GS—024—
致：
由：
副致：
日期：
C、问题现状：
填写人/日期：
认可人/日期：
D、原因分析：
分析人/日期：
C、纠正和预防措施：
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价：
评价人/日期：
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码：
GS—024—
致：
由：
副致：
日期：
C问题现状：
填写人/日期：
认可人/日期：
D、原因分析：
分析人/日期：
C、纠正和预防措施：
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价：
评价人/日期：
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码：
GS—024—
致：
由：
副致：
日期：
C、问题现状：
填写人/日期：
认可人/日期：
D、原因分析：
分析人/日期：
C、纠正和预防措施：
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价：
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码：
GS—024—
致：
由：
副致：
日期：
A、问题现状：
填写人/日期：
认可人/日期：
B、原因分析：
分析人/日期：
C、纠正和预防措施：
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价：
评价人/日期：
内部质量审核报告
审核编号：
GS-001-0302
拟制人：
日期：
批准人：
日期：
中山市广盛实业有限公司
中山市广盛实业有限公司
质量体系审核成员审批表
（2003年第2次内部质量体系审核）
审核组成员：
陈德森
潘学林
审核组长：
陈德森
审核时间：
2003年10月29日
拟制：
日期：
审核编号：
HGS/02-2003
页码：
第1页共3页
审核报告
审核开始时间：
2003年10月29日
审核结果时间：
2003年10月29日
受审核部门：
品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）工程部、财务部、文控中心
中山市广盛实业有限公司审核组：
组长签字：
日期：
审核员签字：
日期：
审核员签字：
日期：
审核编号：
HGS/02-2003
页码：
第2页共3页
1、审核目的：
检查本公司“ISO9001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转，并准备好快热式电热水器的工厂审查资料。
2、审核范围：
对组织机构图的各个部门进行审查。
3、审核依据：
3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件
3.2质量手册
3.3有关的程序文件和部门工作指引
4、内审主要参加人员：
各部门负责人
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
首次会议
编码：
GS/200302
开始时间：
结束时间：
会议地点：
签到
会议记录
中山市广盛实业有限公司
内部质量审核任务分配表和审核计划
（2003年第2次内审）
时间：
2003年10月29日
审核次序：
姓名
审核部门
审核时间
潘学林
生产部
8:
00-9:
30
财务部
9:
30-10:
30
营销部
10:
30-11:
30
采购部
2:
30-3:
30
陈德森
行政（文控中心）
8:
30-9;00
品质部
9:
00-10:
30
工程部
10:
30-11:
30
首次会议：
8:
00
未次会议：
16:
00
2003年10月29日
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
未次会议
编码：
GS/200302
开始时间：
结束时间：
会议地点：
签到
会议记录：
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
（内销）
顾客满意的监控程序
Q/GS-8.2.1-01
1查看几份顾客满意评分表；
2查看几份顾客的档案；
3市场的趋向；
售后服务工作程序
Q/GS-DW-019
1查看维修记录；
2在服务中有否发现重大质量问题或存在质量隐患；
与顾客过程有关过程控制程序
Q/GS-7.2-01
1有否进行过合同评审；
2怎样进行合同评审；
品质部
监视和测量装置控制程序
Q/GS-7.6-01
查阅各种仪器的标准、检测记录台账。
3C认证产品的例行检验和确认检验程序
Q/GS-7.6-02
1确认检验的频次；
2认证产品发生变更怎样进行确认检验；
3例行检验方法内容。
3C认证产品的关键元器件的定期确认检验程序
Q/GS-7.6-03
1关键元器件的定期确认工作由谁负责
2关键元器件的定期确认检验频次；
3查看几份检验报告；
营销部
（外销）
了解该部门的工作程序
Q/-GS-DW-04
升级会员 