收入预算安排表.docx

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收入预算安排表

收入预算安排表

361017肃宁县付佐乡卫生院单位：

元

项　目　代　码

预算收入项目

预　算　安　排

备注

8

一般预算拨款

692721.12

81

其中：

事业费限额

82

非限额补助

692721.12

83

纳入预算行政性收费安排

84

专项收入

85

国有资源（资产）有偿使用收入

86

债务收入

87

提前通知转移支付

88

其他

9

基金预算拨款

10

财政专户核拨

11

事业收入

12

事业单位上级补助收入

13

附属单位上缴收入

14

经营收入

15

其他收入

合计

692721.12

人员经费支出安排表

361017肃宁县付佐乡卫生院单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

1

人员经费

557721.12

557721.12

一、工资福利支出

394520.80

394520.80

2100408

30101

1、基本工资

113328.00

113328.00

2、津贴补贴

18480.00

18480.00

2100408

30102

（1）地区附加津贴

18480.00

18480.00

2100408

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

2100408

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2100408

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2100408

30102

1）回族补贴

2100408

30102

2）职工劳模荣誉津贴

2100408

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

2100408

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

115544.80

115544.80

2100408

30104

（1）基本养老保险费

71430.00

71430.00

2100408

30104

（2）基本医疗保险费

31899.00

31899.00

2100408

30104

（3）大病医疗保险费

2100408

30104

（4）公务员医疗补助

2100408

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

2100408

30104

（6）事业单位失业保险费

5714.50

5714.50

2100408

30104

（7）工伤保险费

4800.00

4800.00

2100408

30104

（8）其他社保缴费

1701.30

1701.30

2100408

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

147168.00

147168.00

2100408

30107

（1）基础绩效工资

147168.00

147168.00

2100408

30107

（2）奖励绩效工资

2100408

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2100408

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

2100408

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2100408

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

2100408

30199

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

163200.32

163200.32

1、离休费

2100408

30301

（1）离休金

2100408

30301

（2）离休人员补贴

2100408

30301

（3）离休人员特殊补贴

2100408

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

2100408

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

2100408

30302

（1）退休金

2100408

30302

（2）退休人员补贴

2100408

30302

（3）退休人员特殊补贴

2100408

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

2100408

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

2100408

30303

（1）退职生活费

2100408

30303

（2）退职人员补贴

2100408

30303

（3）退职人员特殊补贴

2100408

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

2100408

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

2100408

30304

4、抚恤金

2100408

30305

5、生活补助

2100408

30307

6、医疗费

2100408

30308

7、助学金

8、奖励金

360.00

360.00

2100408

30309

　　1）独生子女父母奖励

360.00

360.00

2100408

30309

　　2）其他奖励金

2100408

30311

9、住房公积金

47440.32

47440.32

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

2100408

30312

　　1）在职人员提租补贴

2100408

30312

　　2）离休人员提租补贴

2100408

30312

　　3）退休人员提租补贴

2100408

30312

　　4）退职（役）人员提租补贴

2100408

30313

11、购房补贴

2100408

30399

12、其他对个人和家庭的补助支出

115400.00

115400.00

单位正常公用经费支出安排表

361017肃宁县付佐乡卫生院单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

2

正常公用经费

75000.00

75000.00

1、日常运转经费

59800.00

59800.00

2100408

30201

（1）办公费

10000.00

10000.00

2100408

30205

（2）水费

2100408

30206

（3）电费

30000.00

30000.00

（4）邮电费

10500.00

10500.00

2100408

30207

1）公务移动通讯费用补贴

500.00

500.00

2100408

30207

2）其他邮电费

10000.00

10000.00

2100408

30208

（5）办公取暖费

2100408

30209

（6）物业管理费

2100408

30211

（7）差旅费

2100408

30213

（8）维修（护）费

3000.00

3000.00

2100408

30215

（9）会议费

2100408

30216

（10）培训费

2100408

30229

（11）福利费

2100408

31002

（12）办公设备购置费

3000.00

3000.00

2100408

30202

（13）印刷费

300.00

300.00

2100408

30203

（14）咨询费

2100408

30204

（15）手续费

1000.00

1000.00

2100408

30214

（16）租赁费

2100408

30218

（17）专用材料费

2100408

30224

（18）被装购置费

2100408

30225

（19）专用燃料费

2100408

30226

（20）劳务费

2000.00

2000.00

2100408

30227

（21）委托业务费

2100408

30299

（22）其他

2、住宅取暖费

2100408

30208

（1）在职住宅取暖费

2100408

30208

（2）离休住宅取暖费

2100408

30208

（3）退休住宅取暖费

2100408

30208

（4）退职住宅取暖费

3、公务用车运行维护费

12200.00

12200.00

2100408

30231

（1）燃料费

4700.00

4700.00

2100408

30231

（2）维修费

3000.00

3000.00

2100408

30231

（3）保险费

4000.00

4000.00

2100408

30231

（4）其他交通费

500.00

500.00

2100408

30212

4、因公出国（境）费用

2100408

30217

5、公务接待费

3000.00

3000.00

2100408

30228

6、工会经费

7、离退休人员公用经费

2100408

30299

（1）离休干部公用经费

2100408

30299

（2）离休干部特需费

2100408

30299

（3）离休干部住宅公用电话费

2100408

30299

（4）离休人员福利费

2100408

30299

（5）退休干部公用经费

2100408

30299

（6）退休干部特需费

2100408

30299

（7）退休干部住宅公用电话费

2100408

30299

（8）退休人员福利费

2100408

30299

（9）退职人员福利费

2100408

30299

（10）离休干部参观休养经费

2100408

30299

8、党组织活动经费

专项公用经费支出安排表

361017肃宁县付佐乡卫生院单位：

元

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

3

专项公用经费

60000.00

60000.00

2010150

201599361017

肃宁县付佐乡卫生院2015年取暖费

60000.00

60000.00

人员经费计算依据情况表

361017肃宁县付佐乡卫生院单位：

人

序号

项目

现有数

核定数

备注

1

单位性质

事业

2

单位规格

正股级

3

定编人数

28

4

单位实有职工总数

10

5

单位实有在职人数

10

6

1、公务员、事业单位管理人员

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

10

8

单位实有非在职人数

9

离休人员

10

1、公务员、事业单位管理人员

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

12

退休人员

13

1、公务员、事业单位管理人员

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

15

退职人员

16

1、公务员、事业单位管理人员

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

18

遗属

19

预算年度全日制在校学生人数

20

1、留学生

21

2、研究生

22

3、本科生

23

4、专科生

24

5、中专生

25

公务员人数

26

社保机构开支的离休人数

27

社保机构开支的退休人数

28

社保机构开支的退职人数

正常公用经费计算依据情况表

361017肃宁县付佐乡卫生院

序号

项目

计量单位

现有数

核定数

备注

1

单位性质

事业

2

单位分类

1

3

单位内设机构数

4

编制人数

人

28

5

实有人数

人

10

6

在职实有人数

人

10

7

其中：

在职正省级

人

8

在职副省级

人

9

在职正厅级

人

10

在职副厅级

人

11

在职正处级

人

12

在职副处级

人

13

在职其他

人

10

14

非在职人数

人

15

待分流

人

16

分流学习

人

17

病休

人

18

提前离岗

人

19

离休实有人数

人

20

退休实有人数

人

21

退职实有人数

人

22

小汽车编制数

辆

23

公务用车实有数

辆

1

24

小汽车

辆

25

中轿车

辆

1

26

大客车

辆

27

卡车

辆

28

船艇

艘

29

摩托车

辆

30

其他车辆

辆

31

办公用房面积

平方米

32

办公电话（外线）

部

33

在职公费住宅电话

部

34

办公用电设备

台

肃宁县付佐乡卫生院收支预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

我院使用面积2000平米，为了住院病人和医护人员的取暖需要付佐卫生院2015年取暖费共计需要6万元。

（二）专项项目安排说明