江西前湖小区综合服务中心部门预算.docx

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江西前湖小区综合服务中心部门预算

江西省前湖小区综合服务中心2020年部门预算

第一部分江西省前湖小区综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分江西省前湖小区综合服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分江西省前湖小区综合服务中心2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分江西省前湖小区综合服务中心概况

一、部门主要职责

江西省前湖小区综合服务中心为江西省机关事务管理局下属事业单位,主要职责是：

负责前湖省级干部住宅小区的管理工作，负责小区内省级干部的生活服务保障工作。

二、部门基本情况

2020年江西省前湖小区综合服务中心共有预算单位1个,包括江西省前湖小区综合服务中心本级,编制人数小计24人,其中：

全部补助事业编制人数24人,实有人数小计15人,其中：

在职人数小计14人,包括全部补助事业在职人数14人,退休人数小计1人。

第二部分江西省前湖小区综合服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年江西省前湖小区综合服务中心收入预算总额为359.91万元,较上年减少446.22万元,其中:

一般公共预算拨款收入294.8万元,较上年预算安排减少8.4万元;国库集中支付网上结转59.07万元,较上年预算安排减少406.35万元;财政资金结转结余6.04万元,较上年预算安排减少31.47万元。

（二）支出预算情况

2020年江西省前湖小区综合服务中心支出预算总额为359.91万元,其中:

按支出项目类别划分:

基本支出244.8万元,较上年预算安排减少50.98万元,包括：

工资福利支出190.23万元,商品和服务支出52.04万元,对个人和家庭的补助0.35万元,资本性支出2.18万元；项目支出115.11万元,较上年预算安排减少395.24万元,其中：

商品和服务支出109.11万元,资本性支出6万元。

按支出功能科目划分:

一般公共服务支出314.31万元,较上年预算安排减少442.32万元;社会保障和就业支出27.6万元,较上年预算安排减少3.9万元;卫生健康支出14万元,较上年预算安排无增减变化;住房保障支出4万元,较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分:

工资福利支出190.23万元,较上年预算安排减少50.09万元;商品和服务支出161.15万元,较上年预算安排减少397.66万元;对个人和家庭的补助0.35万元,较上年预算安排增加0.35万元;资本性支出8.18万元,较上年预算安排增加1.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年江西省前湖小区综合服务中心财政拨款支出预算总额294.8万元,较上年预算安排减少8.4万元。

按支出功能分类划分:

一般公共服务支出249.2万元,社会保障和就业支出27.6万元,卫生健康支出14万元,住房保障支出4万元。

按支出经济分类划分:

基本支出244.8万元,较上年预算安排减少8.4万元,包括:

工资福利支出190.23万元,商品和服务支出52.04万元,对个人和家庭的补助0.35万元,资本性支出2.18万元；项目支出50万元,较上年预算安排无增减变化,包括:

商品和服务支出44万元,资本性支出6万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门为财政补助事业单位，无机关运行费预算，比2019年预算无增减变化，增长0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额25.6万元,其中：

政府采购货物预算10.5万元、政府采购服务预算15.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

2020年部门元预算安排购置车辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金50万元，其中：

二级项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及金额0万元），涉及资金50万元。

（九）综合服务能力建设一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：

保障小区基本运行

1.小区运行经费二级项目

1）项目概述：

保障小区基本运行

2）立项依据：

赣编办文﹝2016﹞142号

3）实施主体：

江西省前湖小区综合服务中心

4）实施方案：

一是完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

二是印发《前湖小区服务保障管理办法》、《江西省前湖小区综合服务中心财务管理规定》等相关制度，规范服务保障行为，加强预算经费管理。

三是加强小区内部及周边区域的安全保卫，对进出人员和车辆进行有效管控。

四是加强对小区公共区域的管理，确保卫生整洁环境优美。

五是加强对公用部位设备设施的维护，确保小区安全高效运转。

六是加强绩效问责，按照“用钱必问效、无效必问责”的原则，对未达到预期目标的责任人实行绩效问责。

5）实施周期：

1年

6）年度预算安排：

50万元

7）绩效目标和指标：

绩效目标：

为营造安心、舒心、和谐的小区生活环境，本着规范、严谨、热情、高效的原则，为小区住户提供优质的服务保障，确保小区各项工作正常运转。

绩效指标：

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

日常零星维修工作量

≥360件

户外照明灯光数量

350盏

公用管道长度

2100m

质量指标

维修项目验收合格率

≥98%

水电气使用安全质量

≥99%

消防设施安全运行率

100%

电梯安全运行率

≥98%

时效指标

水电气供应保障率

≥99%

维修人员到场时间

≤15min

保障人员值守时间

24h

成本指标

预算资金到位率

100%

预算资金执行率

≥99%

效益指标

生态效益指标

锅炉大气污染物排放率

符合国家标准

可持续影响指标

长效管理考核机制健全性

建立管理制度

满意度指标

服务对象满意度指标

服务内容满意度

≥95分

服务渠道满意度

≥95分

服务效果满意度指标

≥95分

住户有效投诉率

≤1%

主管部门满意度

优秀

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西省前湖小区综合服务中心"三公"经费一般公共预算安排8.4万元,其中:

公务接待费3万元,比上年减2万元,主要原因是：

公务接待任务减少。

公务用车运行维护费5.4万元,比上年减7.6万元,主要原因是：

事业单位公务用车改革，公务用车量减少。

第三部分江西省前湖小区综合服务中心2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：

反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：

反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：

填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：

填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映各级政府办公厅（室）及相关机构的其他支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。