露天矿安全质量标准化考核标准.docx
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露天矿安全质量标准化考核标准
穿孔工程安全质量标准化验收考核表
检查单位：
得分：
达标等级：
考核项目
考核小项内容和安全质量标准
标准分数
评分办法
得分
一
综合技术管理
22分
1、必须有穿孔设计；现场有布孔设计图（平、剖面图）。
5分
现场未挂布孔设计图扣5分，扣5分
2、必须按穿孔设计布孔，并撒下标记。
4分
无布孔标记，扣4分。
3、穿孔设备操作人员，必须经过安全操作技术培训，持证上岗。
3分
随意抽查，发现一名人员未持证上岗，扣3分。
4、钻孔的利用率：
大钻孔（孔径200MM以上）的钻孔利用率达93%以上。
小钻孔（孔径200MM以下）的钻孔利用率达88%以上。
10分
钻孔的利用率小于93%或88%时，每地段（区），扣4分。
二
穿孔规格管理
34分
1、孔深：
钻孔的实测深度，应与设计规定的钻孔深度相符合，误差不超过±0.5米。
8分
钻孔的深度超过±0.5米，每孔扣2分。
钻孔的深度超过±0.6米，每孔扣3分。
扣完为止。
2、孔距：
孔距应与设计相符，误差不超过±0.3米。
8分
实际测量钻孔的孔距，超过±0.3米，每孔扣2分。
3、行距：
行距应与设计相符，误差不过±0.3米。
8分
实际测量钻孔的行距，超过±0.3米，每孔扣2分。
4、钻孔距坡顶线距离（边坡距）：
钻机距坡顶线距离，应与设计相符，误差不超过土0.3米。
10分
实际测量钻孔边坡距，超过±0.3米，每孔扣2分。
穿孔规格检查项目
实测数据
1、孔深（设计）
2、孔距（设计）
3、行距（设计）
4、钻孔距坡顶线距离（设计）
三
穿孔操作管理
20分
1、护孔：
①钻机在穿孔完毕后，必须把孔边的岩粉清理干净，防止岩粉倒流孔内。
4分
检查发现钻孔边的岩粉未清理，有岩粉倒流孔内，每流入孔内0.15m深，扣1分。
②钻机在穿孔完毕后，钻机在调动孔位时，不准压钻孔。
6分
检查发现有压坏孔时，每孔扣2分。
2、钻机要保持完好，保持整洁，设备无严重跑、冒、滴、漏现象。
3分
发现钻机带病作业，有跑、冒、滴、漏现象，每项扣1分
3、钻预裂孔时，必须执行设计规定，规格偏差不超过±0.2米。
4分
实际测量预裂孔规格，超过±0.2米，每项扣1分；超过±0.3米，每项扣2分，扣完为止。
4、在穿孔作业中，发现故障时，立即向调度、部门汇报，不准带病作业。
3分
发现带病作业不汇报，每次扣1分。
四
钻机安全管理
16分
1、钻机在打边排孔时，距坡顶的距离，大钻机≥4米，小钻机≥3.5米。
必须垂直于坡顶线或夹角不得小于45度。
6分
打边排孔时，安全距离不足或夹角小于45度，每一项扣2分。
2、钻机在穿孔时，必须使用千斤顶支撑稳固、平整后方准作业，不准三条腿作业。
3分
发现三条腿作业，每次扣3分。
3、钻机必须配备除尘设施，保证除尘良好。
司机应佩戴防尘劳动保护用品。
4分
发现钻机有扬尘或司机没佩戴防尘用品，一次扣2分。
4、钻机在行走时，按安全规程规定执行。
3分
检查发现违犯规程，一次扣3分。
五
特殊作业管理
8分
1、钻机在采空区，自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业，必须有相应安全措施，方准作业。
4分
在危险地段作业，无安全措施，一次扣4分。
2、钻机在装有炸药的炮孔和瞎炮孔边补钻孔时，新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径，并保持两孔平行。
4分
处理瞎炮孔，重新补新钻孔，距离不足或不平行，每孔扣2分。
检查人员：
被检查单位人员：
日期：
年月日
爆破安全质量标准化考核评分表
检查单位：
得分：
达标等级：
考核项目
考核小项内容和安全质量标准
标准分数
评分办法
得分
一
综合技术管理。
（12分）
1、必须有爆破设计和计划。
3分
检查无爆破设计、计划扣3分
2、爆破施工前，炮区外围必须插上红旗或其它警示标志，起爆前，必须清理炮区一切障碍物，例如电缆线。
2分
检查未清理炮区障碍物和设标志一项扣1分
3、工作面爆破量，必须满足采装设备能力。
5分
检查发现工作面爆破量不足，而停机或不正常调动，一项扣3分。
4、爆破工作人员，必须经过安全，操作技术的培训，取得合格证后方可上岗。
2分
发现一名爆破工作人员无合格证者，扣2分。
二
爆破规格
（43分）
1、爆堆高度：
爆破岩石的爆堆高度，在顶部无悬浮大块时，不得超过设备最大挖掘高度的1.1-1.2倍。
5分
检查有一处爆堆高度，超过设备最大挖掘高度1.1-1.2倍，扣2分。
2、爆破宽度：
爆破宽度满足设计要求。
5分
不满足设计要求，扣2分。
3、爆堆沉降度和伸出宽度：
爆堆沉降度和爆堆伸出宽度，应符合爆破设计和采装设备要求。
规定爆破沉降度为1-3米。
爆堆伸出宽度为25米之内。
8分
达不到要求，扣2分。
4、爆破的平盘拉底：
采过后平盘不出现高1米，长3米以上的拉底
8分
发现一处不合格，扣2分。
5、爆破大块：
爆破后不出现超限大块。
5分
每块扣1分。
6、伞檐（冻顶块）：
采过的掌子不出现0.5米以上的伞檐
8分
出现0.5米以上的伞檐，每处扣2分。
7、硬帮：
当月挖掘之后的工作面，坡面上不能残留长5米，宽度2米以上的硬帮。
4分
检查当月采掘工作面，发现有存留长度5米以上，宽度大于2米以上的硬帮，一处扣4分。
三
爆破操作管理
（16分）
1、装药量必须按设计规定装药。
4分
不按设计操作，一孔扣2分。
2、确保充填高度按设计施工并确保充填质量。
4分
发现爆破孔充填高度不足，或睹孔，一个孔扣2分。
3、爆破安全警戒距离，按《煤矿安全规程》规定执行。
4分
爆破安全警戒距离小于规定距离，一次扣4分。
4、爆破震动安全距离：
爆破周边建筑物、井工矿等，爆破地震的安全距离，应符合“煤矿安全规程”规定。
4分
发现违犯“煤矿安全规程”，扣4分。
四
爆破安全管理
（13分）
1、在采空区和火区爆破时，必须按爆破设计施工并采取安全措施。
4分
在特殊危险区爆破作业，无设计、无安全措施，一次扣4分。
2、爆破作业应在白天进行，禁止在夜间、大雾天、雷电雨天气进行爆破作业。
2分
发现在夜间，大雾天、雷电雨天气进行爆破作业，一次扣2分。
3、爆破后，必须对爆破区进行现场检查，发现有断爆，拒爆和瞎炮时，立即采取安全措施处理，并向调度和有关部门汇报。
3分
检查无安全措施，无汇报，发现一次扣3分。
4、最终边帮必须进行预裂爆破，并按设计施工。
4分
检查无设计或不按设计施工，一处扣2分。
五、炸药与火工品的管理。
（16分）
1、对于爆破使用的炸药，火工品的运输，必须用专用车辆，专人负责。
并保证装卸运输安全，符合《煤矿安全规程》规定。
8分
不符合《煤矿安全规程》的规定，扣5分。
2、炸药与火工品的领用，保管和使用，必须严格执行帐、卡、物一致的管理制度，数量要吻合，帐目要清楚。
4分
炸药与火工品的领用，帐、卡、物不相吻合，每错一项扣2分。
3、运送炸药、火工品的车辆必须通过有关部门认证，许可后才能使用，并保证设备要完好，安全整洁，严禁带病作业。
4分
发现运输车辆带病作业或安全机件不全，一台扣4分。
总计得分
检查人员：
被检查单位人员：
日期：
年月日
采装安全质量标准化考核评分表
检查单位：
得分：
达标等级：
考核项目
考核小项内容和安全质量标准
标准分数
评分办法
得分
一
综合技术管理。
（10分）
1、必须有采矿设计，设计中必须有安全质量内容。
3分
检查采矿设计，若无安全质量内容，扣3分。
2、采装的规格参数，符合采矿设计、技术规范要求。
4分
检查采矿设计规划无规格设计内容，扣4分。
3、采装设备操作人员，必须经过安全、操作技术培训，取得合格证后方可上岗。
3分
检查发现无证上岗者，一人扣3分。
二
采装工作面质量标准
（28分）
1、台阶高度：
①不需爆破的台阶高度，不得大于挖掘机最大挖掘高度。
②需爆破的煤岩台阶高度，爆破后的顶部无悬浮大块时，土、岩爆堆台阶高度不得大于最大挖掘高度的1.1、1.2倍。
10分
现场检查，发现①、②条其一者，超过规定的台阶高度，每处扣2分。
2、台阶坡面角：
台阶坡面角，特别在最终边界的台阶坡面角，必须符合设计要求。
8分
现场观测，发现一处台阶坡面角，不符合设计扣2分。
3、采装工作面平盘宽度：
采装最小工作平盘宽度，必须保证采掘、运输，钻机设备安全运行和供电，排水等正常布置。
10分
检查50米长为一个检查区，工作面平盘宽度小于设计最小平盘宽度一处扣2分。
三
采装工作面质量标准
（30分）
1、帮齐：
坡面要平整。
在长度30米之内，凹凸不平，误差不能超过2米。
（爆破原因除外）
10分
在本月采掘工作面测查中，每一项达不到规定，扣2分。
2、底平：
采掘工作面要底平。
在30米内，表土误差≤0.5,岩石误差≤1.0米。
10分
在本月采掘工作面测查中，每一次达不到规定扣2分。
3、伞檐（冻顶）：
挖掘工作面坡顶，要平整，不能出现伸出0.5米的伞檐（冻面）。
10分
出现一处有≥0.5米的伞檐或冻顶块，每处扣2分。
四
采装设备操作管理
（22分）
1、当电铲、前装机、卡车、推土机联合作业时，必须制定有效的联络信号，以免发生刮、碰、撞事故。
4分
发现无有效联络信号扣4分。
2、装车质量：
以月末测量验收为准，装车统计量与验收量之差，在5%之内。
6分
检查生产验收量报表，虚量超过5%时，扣4分。
3、采装设备在装车时，不准装偏车，不准刮、撞、砸等不安全操作。
4分
有一小项违规作业，扣2分。
4、电铲在作业时，不准三条腿作业，不准在大于规程规定的坡度上作业，电铲在扭转方向时，每次扭转角在15°-20°的增量间进行，不准强行90度扭角调方向。
4分
有一小项违规作业，扣2分。
5、采装工作面要平整，设备整洁，电缆线摆放整齐，大块排放整齐，平盘无积水和不留大角。
4分
其中有一小项不合格扣1分。
五
采装安全管理
（8分）
1、在工作面挖掘中，发现有瞎炮，采空区，高温、水区等危险时，应立即停止作业，并向调度和有关部门汇报。
4分
在现场检查中，发现在1、2项危险区作业，不汇报，不采取措施，每一项扣2分。
2、电铲作业时，遇有水淹区，边帮裂缝，片帮、滑坡等危险情况时，立即开到安全地段，并向调度和有关部门汇报。
靠帮作业亚表格按有关规定执行。
4分
检查人员：
被检查单位人员：
日期：
年月日
运输道路安全质量标准化验收考核表
检查单位：
得分：
达标等级：
考核项目
考核小项及安全质量标准要求
标准分数
评分办法
得分
一
运输道路规格及参数
（43分）
1、路面宽度：
①主干道、平盘干道的路面净宽必须符合《作业规程》要求。
②工作面道路和联络道路的路面宽度，应满足《作业规程》要求。
③所有干道参数，在现场挂牌管理。
6
按《作业规程》检查，其路面净宽，不得小于规程规定的宽度。
选择路面最窄处检查，发现一处不合格，扣2分。
无挂牌管理，每处扣2分。
4
选择最窄工作平盘，按《作业规程》检查，小于0.5米，扣2分。
无挂牌管理，每处扣2分。
2、道路限制坡度：
①主干道，平盘干道的限制坡度，必须符合《作业规程》规定，不得超过8%（4.6度）。
②临时道路和联络道路坡度，不得超过10%（5.7度）。
6
选择出入沟，主干道和平盘干道坡度大的地段，用测量仪器检查发现一处坡度超过8%，扣2分。
4
发现一处坡度超10%，扣1分。
3、道路竖曲线：
道路凸、凹变坡点、按《作业规程》设竖曲线。
4
发现一处不合格扣1分。
4、干道路拱、路肩：
路拱横坡3%（1.7度）；路肩横坡5%（2.8度）。
4
发现一处不合格扣1分。
5、道路最小曲线半径、超高及加宽：
①出入沟主干道，平盘干道，最小曲线半径必须满足设计要求，最小值不得<30米。
②所有的弯道停车道视距不得小于50米，会车视距不小于100米。
③凡出入沟主干道，平盘干道的曲线路段必须按设计规定有反坡和加宽。
5
发现一处不合格扣1分
5
发现一处不合格，扣1分。
5
在现场对所有曲线进行测量，发现一处一项不合格扣1分。
实测
主干道≤4.6°
宽度
临时道路≤5.7°
宽度
坡度
坡度
路拱横坡≤1.7°
坡度
路肩横坡≤2.8°
坡度
二
运输道路质量管理
（30分）
1、路面平整度：
①出入沟主干道，平盘干道的路面不得出现0.2米以上的“坑包”或煤、矸石。
②工作面道路、联络道路的路面，不得出现0.3米以上的“坑包”或煤、矸石。
5
全部检查一处不合格扣1分
5
发现一处不合格扣1分
2、道路排水：
①凡出入沟路堑、主干道两侧应有排水沟；半路堑的干道，平盘干道的一侧有排水沟。
干道平坡段其水沟自流水坡度不小于3%（1.7度），深路堑设天沟截水。
②工作面道路、联络道路、坡道区段一侧有排水沟，平坡段有边沟、低洼处应按照过水路面进行施工，并留有放水口。
5
现场检查，发现一处一项，不合格扣1分。
5
发现一处不合格扣1分。
3、路面整洁：
①所有主干道、平盘干道的路面无撒落物料，无杂物、无积水、无冰雪。
②所有工作面道路、联络道路的路面，无撒落的物料、无浮土、无杂物、无翻浆、无积水、无冰雪。
10
现场检查发现一处一项不合格扣1分。
三
运输道路安全管理
（18分）
1、道路安全护堤：
①主干道、平盘干道，必须设安全护堤，护堤底宽不应小于3米，高度不得低于运输卡车轮胎直径的2/5。
雨季在护堤低洼处留放水口，底部宽度不得超过1.2米。
②工作面道路和联络道路的护堤高度不低于运输卡车轮胎直径的2/5。
5
现场检查，发现一处各扣1分。
5
现场检查，发现一处不合格扣1分。
2、道路洒水除尘：
①干旱季节经常洒水，保持路面潮湿，行车时又不能打滑，不能起尘。
②冬季要做到雾状喷洒或间隔分段喷洒，要求不能成片结冰，行车时道路又不起尘。
4
现场检查，发现行车起尘和洒水造成的打滑，发现一处各扣1分
4
现场检查，发现一处因洒水结冰或行车起尘各扣1分
四
道路标志与养路设备9分
①矿内各种道路，应根据具体情况（弯度、坡度、交叉路口、危险路段）设置反光路标和限速标志。
②为保证道路安全质量，必须有足够的养路设备：
平路机、推土机（轮式和履带式）、水车、铲运机、压路机、反铲、碎石机等。
5
发现场检查发现一处不合格扣1分。
4
发现道路起尘、不平、打滑各扣1分。
检查人员：
被检查单位人员：
日期：
年月日
排土场安全质量标准化验收考核
检查单位：
得分：
达标等级：
考核项目
考核小项及安全质量标准要求
标准分数
评分办法
得分
一
综合技术管理
25分
1、排土场设计中必须有安全篇章
5分
无安全篇章扣5分
2、排弃后实测的各项技术数据（总排弃量、总排弃高度、帮坡角）不得超过设计规定。
8分
发现一项不合格扣2分
3、排土场复垦：
排弃到界的平盘应及时按计划复垦，复垦物料应选择第四纪黄土、第三纪紫红粘土、风化煤、煤矸石混合排弃，达到改良土壤，保持水土之目的。
5分
检查发现一处不合格，扣1分
4、内排土场最下一个台阶的坡底线与坑底采掘工作面之间的安全距离不得小于设计要求，必须做挡墙。
7分
发现一处不合格扣3分
二
排土工作面规格参数管理
30分
1、台阶高度：
①正常排土段台阶高度应符合设计要求，与设计水平差值不得超过3米。
②个别特殊区段的高段排弃，必须有安全技术措施。
5分
发现一个平盘不符要求扣1分
5分
发现无安全措施高段排弃,此项不得分
2、工作面平整度。
排土场作业平盘应平整，“坑包”或煤、矸石不得超过0.3米
5分
发现一处不合格扣1分
3、排土线顶部边缘整齐，里出外进不得超过2米
5分
发现一处不合格扣2分
4、反坡：
排土工作面向坡顶线方向应有3%--5%（1.7度~2.8度）的反坡
5分
发现一处不合格扣1分
5、安全挡墙：
排土工作面卸载区必须有连续的安全挡墙，其高度不得低于轮胎直径的2/5
5分
发现一处不合格扣1分
三、排土作业管理
35分
1、排土工作面夜间排弃时，必须配有照明设备，并及时调整灯光照射方向与排土线方向一致。
5分
发现一处无移动照明设备扣1分。
2、风氧化煤、煤矸石、粉煤灰必须与土岩混合排弃，以防局部滑坡和矸石自然。
5分
发现一处不合格扣1分
3、排土工作面进行卡车排土和推土机作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。
5分
发现一处不合格扣1分
4、每个排土工作面，至少保证2台卡车能同时排土作业。
对卡车的最少卸载车位应满足《作业规程》之规定。
5分
发现一处不合格扣1分
5、排土时，汽车应垂直排土工作线，严禁高速倒车，冲撞挡土墙。
5分
发现冲撞安全墙扣5分
6、严禁推土机平行坡顶线方向推土。
5分
发现平行推土扣5分
7、当发现危险裂缝时，立即停止作业，向调度汇报，并制定安全措施。
5分
发现违犯此规定扣5分
四、其它管理
10分
1、凡上下平盘同时进行排土作业或下盘有运输道路、联络道路时，必须在下盘排弃3米高的挡墙，防止滚石危及下盘作业及车辆安全通行。
5分
发现一处不合格扣1分
2、最终边界的坡底沿征用土地的界线修筑一条挡墙，以防大块滚出界外，伤及村民或引起地方纠纷。
2分
发现无挡墙扣2分
3、最终边界到界前100M，应排弃硬岩石，以保边坡的稳定性。
3分
发现不排硬岩扣3分
检查人员：
被检查单位人员：
日期：
年月日
边坡稳定安全质量标准化考核评分表
检查单位：
得分：
达标等级：
考核项目
考核小项及安全质量标准
考核方式
标准分数
评分办法
一
边坡综合技术
管理
（20分）
1、设立专兼职边坡管理组织或人员
室内检查
2分
若没设此组织或人员扣2分
2、制订边坡稳定的管理制度
室内检查
2分
没有管理制度扣2分
3、经常巡视边坡，有巡视记录
资料检查
3分
没巡视记录扣3分
4、有工程、水文地质勘探资料
资料检查
2分
没勘探资料扣2分
5、有当地的气象预报资料
资料检查
2分
没有预报资料扣2分
6、有边坡稳定设计及稳定验算
资料核查
4分
没有资料扣4分
7、制定边坡稳定措施
资料核查
3分
没有措施扣3分
8、制定出滑坡时的应急预案
室内检查
2分
无预案扣2分
二
露天矿坑
边坡
（20分）
1、非工作帮形成一定的台阶后，对影响生产的不稳定边坡应进行稳定性分析和评价，并及时采取安全措施。
资料核查
3分
若没有不稳定边坡，不扣分。
若有不稳定边坡，没做分析评价扣3分
2、在开采较长条区时或转向后遇到不利于边坡稳定的地质构造时，应作稳定验算和采取措施。
资料核查
3分
若遇到变化不影响边坡稳定，此项不扣分。
若影响边坡，又没作稳定验算扣3分
3、最终边坡到界后，稳定性达不到要求时，应修改设计，并采取治理措施。
资料检查
3分
此项工作没做，扣3分
4、到界平盘，一般情况必须按设计边桩施工，坡底线不得超挖或欠挖。
现场考查
2分
有一处超挖者扣1分
5、最终平盘已到界，若需采端帮煤，超挖端帮到界边坡时，必须做边帮专项稳定验算，并采取安全措施。
报上级有关部门批准。
现场考查
3分
如无设计和稳定验算，又无批准文件而施工扣3分
6、临近到界平盘时，必须采取控制减震爆破。
现场考查
3分
经检查若没采取减震爆破扣3分
7、到界平盘必须采取预裂爆破。
现场考查
3分
经检查，若没有采取予裂爆破扣3分
三
排土场
边坡
40分
1、外排土场在排土前应做工程、水文地质勘探，查明构造和岩土力学指标特征。
资料考查
3分
如因特殊情况不能或没必要作此项工程，必须有主管领导部门批准，否则扣3分
2、外排土场设计中必须有边坡稳定验算。
资料考查
3分
若没有扣3分
3、随着外排土场边坡的形成和发展，每年必须进行边坡稳定性分析，尤其是雨季前后，如有不稳定因素，应修改排土参数或采取安全措施。
资料考查
2分
若没有进行此项工作扣2分
4、矿边坡管理人员及安监人员要定期巡视“危险边坡”，发现异常应及时通知煤质地测部并采取安全措施。
室内检查
3分
若没巡视“危险边坡”，没查看观测记录，扣3分
5、正常排土时，生产部门的当班经理，随时观察排土台阶的稳定情况，若发现异常应立即汇报，减缓排弃速度或停排，并采取相应的措施。
现场考查
3分
值班经理若没观察，检查时发现有裂缝，扣3分
6、外排土场到界前100M，应排弃矿坑内的坚硬岩石，以提高排土场的稳定性。
现场考查
3分
此项工作没做，扣3分
7、当排土场排弃杂煤、矸石、煤泥和发电厂煤灰时，必须与岩石混排，连续排弃的长度不得超过15米，以减少人为造成的滑面。
现场考查
2分
经检查，每发现一处扣2分，若连续排弃，每15M扣2分。
8、内排前的准备工作
①内排前必须作工程，水文地质堪探，查明基底构造，岩石力学性质，排弃物料力学参数。
②清除基底上不利边坡稳定的松软土岩。
③要有内排的设计和边坡稳定验算。
资料核查
3分
经检查，此项工作没做扣3分
现在考查
3分
此项工作没做扣3分
资料核查
3分
此项工作没做扣3分
9、内排土场基底有必要时（如构造、倾角、断层、岩性等）可采取专项麻面爆破，以增强边坡稳定性。
现场考查
4分
检查时，根据具体情况，认为没必要麻爆不扣分，认为有必要做，而没做麻爆扣4分
10、内排必须采取防排水措施，防止大气降水或地下水流入内排场，以提高边坡稳定性。
资料检查和现场考查
4分
经检查，发现一处扣3分
11、排土场（内、外排）的总高度和台阶高度，必须严格按设计标高作业，不准超高排土，以防造成滑坡和片邦。
现场考查
4分
检查时，发现超高2M一处扣1分，发现超高3M一处扣4分
四
危险边坡
20分
1、露天矿应由总工牵头，会同技术部门、安监部门、生产部门经理和
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