部门绩效考核管理办法文档格式.docx
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实际值
备注
综合管理
能力指标
综合管理效果
20%
总经理评价占70%，各部
门负责人评价占30%
宣传工作开展状况
作为加分项目进行考核
改善与创新活动开展情况
专项工作
指标
专项工作一
由管理部在每月工作计
划中报送
专项工作二
︰
专项工作N
对财务部的考评重点为：
财务信息的与时性与准确性、成本管理
水平和部品仓管理状况。
3．质检部
主要负责公司外协外购件、半成品和成品的检测或委托检测、质
量控制和评价等；
负责建立和维护公司质量环境保证体系，并实施管
理、监控和评价。
对质检部的考评重点为：
部品与成品质量控制水平、公司质量改
进开展的与时性、有效性等。
4．技术工程部
主要负责公司制造技术的研究与提升、制造过程的工艺管理和品
质保证能力的建立与提升，以与公司投资规划与管理。
对技术工程部的考评重点为：
工艺、技术与设备保障能力、投资
技改与质量整改进度等。
5．生产部
主要负责公司生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管
理。
对生产部的考评重点为：
生产计划完成状况、制造成本控制能力
和制造质量。
（二）各部门绩效考评指标构成
鉴于各部门的职能不同，对各部门的考评采取差异化的控制方式。
对财务部、生产部、质检部、技术工程部的考评指标由经营控制指标、
专项工作指标和综合管理能力指标构成；
对管理部的考评指标由专项
工作指标和综合管理能力指标构成。
具体指标设置如下：
经营控制
质量整改未完成项
30%
1项
由质检部按月报送
工艺、技术与设备影响生
产次数
2次
由生产部按月报送
投资技改计划完成情况
2项
2项未按计划进度
由技术工程部在每月工
作计划中报送
作为加分项目考核
自主改善活动开展情况
仓库影响生产情况
财务核算与时、准确性
2次/项
由财务管理部、管理部
共同进行评价
由财务部在每月工作计
市场重大/批量质量问题次数
40%
1次
由营业部按月报送
部品下线率
2.5%
由质检部在每月工作计
月生产计划准时完成情况
内：
98.5%
外：
98%
由质检部按月统计
成品一次送检合格率
97%
95%
目标变动成本达成率
1.04
由财务部按月测算
指标含义
反映部门宣传工作业绩
设立目的
促进各部门关注企业文化，营造公司良好的工作氛围
相关说明
●
主要考评责任部门对公司文化宣传工作的态度、业绩；
对该指●
标●
的考评标●
准依据公司〈20XX下半年宣传工作方案〉进
行；
加分方法：
假设某部门X月份宣传工作得分为“A”，●
则该部门X月份在
绩效考评中宣传工作加分为“0.2*A”；
的考评不●
影响〈20XX下半年宣传工作方案〉中规定的
奖励。
指标测评
由管理部负责组织统计、测算
统计周期
每月一次
反映责任部门综合管理能力满足公司整体运作要求的能力
确保公司日常经营管理活动正常运作
主要考评责任部门对公司决策（层）的参谋支持能力，●
考评责任部门的工
作态度、统筹协调能力、对相关部门的服●
务支持力度和与时性等；
的考评主要为定性考评，●
考评结果分为❽不●
满意❾❽不
太满意❾❽与格❾❽较满意❾❽满意❾；
计分方式为：
非常不●
满意=0分、不●
太满意=50分、一般=80分、较满
意=90分、非常满意=100分。
公司总经理、各部门负责人
1．综合管理效果
2．宣传工作开展状况
3．自主改善活动开展情况
三、相关指标说明
反映责任部门成本控制水平
公司目标变动成本控制指标
主要考评责任部门对生产变动成本的控制能力；
计算方法：
测评公司目标●
变动成本达成率C=1+节省或超支成本/目标●
成本
注：
节省为正值，超支为负值；
得分计算：
C=1时，●
月度该项指●
得分A=60分，●
C〈
1则A=0
分。
C
〉1时，则A=100*0.8（1-C0
其中：
C0代表目标值,C代表实际值。
由财务部负责统计
反映部门在公司自主改善活动中的业绩
鼓励各部门持续改进工作，不断提高经营业绩
主要考评责任部门在公司自主改善活动中的态度、业绩；
计分标●
准：
公司内部采纳每项得1分，●
获事业部奖励的每项得3-5分，●
获集团奖励的每项得10-20分；
加分方式：
假设某部门X月份自主改善得分为“A”，●
绩效考评中自主改善项目加分为“0.2*A”；
的考评不●
反映仓管部门管理水平和对生产组织部门的配合支持情况
提高公司物流管理水平和仓管对生产的服务支持力度
主要考评因仓管人员工作质量、效率等导致生产计划更改、待工停产（10分
钟以上）等影响生产情况；
考评方法：
统计月度内由于仓管原因影响生产组织的总次数（X）；
得分=100*0.7（X/X0）（X/X0）
X代表实际值，X0代表目标值。
由生产部负责组织统计
反映财务部门会计核算的与时性、准确性
财务信息对公司经营决策的支持性目标
测评方法：
统计周期内所有因财务报表迟交、财务数据不●
准确而●
影响〈自主改善活动管理规定〉中规定的奖励。
4．仓管影响生产情况
5．目标变动成本达成率
6.
财务信息与时、准确
反映责任部门对产品实物质量的把关水平
成品质量控制目标
主要考评统计周期内重大和批量市场质量问题出现的次数；
重大/批量市场质量问题：
因产品质量引起客户重大不●
满而●
影响公司形
象或市场销售的质量问题；
同●
一性质的产品质量问题在统计周期内连
续出现5次以上的；
因产品质量问题引起工程或安全事故的；
由营业部按月统计
反映进货检验部门对外协外购件质量把关水平
外协外购件质量控制目标
属生产线工人操作不●
当下线的外协外购件除外；
计算公式：
部品下线率=（生产线使用过程中发现的外协外购件不●
合格
数/向生产线提供的外协外购件总数）*100%；
由生产部组织测评
反映责任部门质量整改项目的完成情况
质量持续改进工作目标
主要考评责任部门质量整改工作开展态度、绩效；
包括从产品试产至投放市场等全过程由技术工程部负责的质量整改项目；
（1-Q
/
2
得分=
100*0.7
1-Q0）
Q代表实际值，Q0代表目标值。
影响经营运作或造成相关部门投诉的项/次之和；
财务管理部、管理部
7．部品下线率
8．月度市场重大/批量质量问题次数
9.
质量整改未完成项
指标含义反映工艺技术部门的工作质量和对生产的支持配合力度
反映工厂内成品制造质量的控制水平
工厂内成品制造过程质量指标
分室内外机分别考核，●
各占50%的权重；
因工艺、设计因素造成的批量性不●
合格情况除外；
成品一次送检合格率=工厂内成品一次抽检合格数/一次抽检成品
总数*100%；
（1-S
1-S0）
S代表实际值，S0代表目标值。
质检部
反映技术改造项目的阶段性（月度）计划实施进度
公司投资技改项目的计划执行目标
主要考评各技改项目的月度实际执行进度与月度计划进度；
统计依据为各月度制订的各技改项目月度推进计划；
技术工程部、管理部
反映责任部门生产计划的准确性和生产组织水平
公司生产计划完成执行目标
因生产组织原因影响市场订单一次，●
则从当月该项得分中扣除10分；
质检部统计计划完成率、营业部统计影响市场订单次数
工艺技术保障目标
考评当月所有包括技术准备●
不●
足、工艺技术文件不●
完善、现场
工艺支持不●
到位以与因设备●
等因素影响生产次数；
指标评测
生产部、质检部
11.
投资技改项目计划完成情况
12．月度生产计划准时完成率
13．成品一次送检合格率
月度绩效考评结果
>
95分
86-95分
76-85分
66-75分
56-65分
56分以下
B的发放比例
120%
100%
80%
60%
四、考评结果与工资挂钩办法
1．公司对各部门工作按月评价并按月与各部门工资总额进行挂钩
考核，对各部门内的具体分配原则上不进行干涉。
2．各部门月度工资总额分为A、B两个部分，A为各部门月度标准
工资，每月固定发放；
B为各部门月度绩效工资，与各部门月度绩效考
评结果挂钩。
3．B的基数由管理部根据当月公司经营状况提案，报总经理批准
后确定。
4．若某月B≤0，则当月各部门绩效考评结果顺延至下月累加与部
门工资进行挂钩。
5．工资B与绩效考评结果挂钩方式为：
不足一分的，按四舍五入法取舍。
五、指标测评与工资挂钩考核程序
1．上述对各部门的评价考核指标要求每月进行统计，上月专项工
作计划达成情况与当月专项工作计划可随月度工作计划一起报送。
具
体统计要求和测评方法见“相关指标说明”部分。
2．各评价考核指标的统计、测算由各指定部门负责进行。
各指定
部门必须于每月10日前对上月实际执行情况进行统计、测算，经相关
部门会签后，将统计结果汇总至管理部。
3．管理部根据各部门指标完成情况在15日前确定各部门上月绩效
考评得分，并据以确定上月各部门工资B的计发比例报总经理审批。
4．各部门月度工资计发总额确定并审批通过后，由各部门进行内
部分配，并于20日前报管理部审核、总经理审批。
六、其它
1．各部门对考评结果有任何异议，可向公司管委会进行申诉。
2．本办法由管理部负责制订、解释和完善，并自总经理批准下发
后实施。
附件：
《部门绩效考评指标统计表》
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二OO一年九月二十七日
发：
各部门
送：
何总、曾副总
报：
营运发展部
印发份数：
9份其中存档1份
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