实施盐城粮油SAP实施项目BPP蓝图.docx

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实施盐城粮油SAP实施项目BPP蓝图

（实施）盐城粮油SAP实施项目BPP蓝图

盐城粮油SAP实施项目

PP模块业务方案蓝图设计

SAP项目组

2009-11-29

修改历史

版本号

修改人员

修改日期

修改内容

审批人员

审批日期

V1.0

叶小妹

2009-11-29

根据调研与确认完成蓝图设计

用户方签名

职责

关键用户

部门经理

用户方负责人

签名

日期

1.定义公司和工厂6

2.定义工作中心及工艺路线组6

3工作中心维护流程6

3.1业务场景6

3.2目标/宗旨6

3.3流程概述7

3.4流程图8

3.5流程描述8

3.6系统单据/配套报表9

3.7特殊情况说明9

3.8配置测试要点9

3.9系统增强（USEREXIT）/批处理9

4工艺路线维护流程9

4.1业务场景9

4.2目标/宗旨9

4.3维护流程概述9

4.4SAP流程图10

4.5流程描述11

4.6系统单据/配套报表12

4.7特殊情况说明12

4.8配置测试要点12

4.9系统增强（USEREXIT）/批处理12

5BOM维护流程12

5.1业务场景12

5.2目标/宗旨12

5.3流程概述12

5.4SAP流程图13

5.5流程描述14

5.6系统单据/配套报表15

5.7特殊情况说明15

5.8配置测试要点15

5.9系统增强（USEREXIT）/批处理15

6.正常生产业务蓝图流程16

6.1业务场景16

6.2目标/宗旨16

6.3流程概述16

6.4SAP流程图18

6.5流程说明19

6.6系统单据/配套报表20

6.7流程特殊情况说明20

6.8配置测试要点20

6.9系统增强（USEREXIT）/批处理21

7.打包业务蓝图流程21

7.1业务场景21

7.2目标/宗旨21

7.3流程概述21

7.4SAP流程图21

7.5流程描述22

7.6系统单据/配套报表23

7.7特殊情况说明23

7.8配置测试要点23

7.9系统增强（USEREXIT）/批处理23

8.捆绑业务蓝图流程23

8.1业务场景23

8.2目标/宗旨23

8.3流程概述23

8.4SAP流程图24

8.5流程描述24

8.6系统单据/配套报表24

8.7特殊情况说明25

8.8配置测试要点25

8.9系统增强（USEREXIT）/批处理25

9.返工业务蓝图流程25

9.1业务场景25

9.2目标/宗旨25

9.3流程概述25

9.4SAP流程图25

9.5流程说明26

9.6系统单据/配套报表26

9.7特殊情况说明27

9.8配置测试要点27

9.9系统增强（USEREXIT）/批处理27

10.月末调整差异蓝图流程27

10.1业务场景27

10.2目标/宗旨27

10.3流程概述28

10.4SAP流程图28

10.5流程描述28

10.6系统单据/配套报表28

10.7特殊情况说明29

10.8配置测试要点29

10.9系统增强（USEREXIT）/批处理29

11.代加工业务蓝图流程29

11.1业务场景29

11.2目标/宗旨29

11.3流程概述29

11.4SAP流程图30

11.5流程描述31

11.6系统单据/配套报表32

11.7特殊情况说明32

11.8配置测试要点33

11.9系统增强（USEREXIT）/批处理33

业务方案蓝图设计

1.定义公司和工厂

公司名称：

益海（盐城）粮油工业有限公司

公司代码：

YC

工厂代码：

YC01

2.定义工作中心及工艺路线组

工厂

工作中心

工艺路线组

工作中心描述

部门

YC01

YCCM01

YCCM0001

机械楼清理（水稻）1/cleaningmachinery（Rice）1

储运

YC01

YCDT01

YCDT0001

烘干塔（水稻）1/Dryingtower（Rice）1

储运

YC01

YCBR01

YCBR0001

糙米加工1/Brownriceprocessing1

生产

YC01

YCRP01

YCRP0001

大米加工1/Riceprocessing1

生产

YC01

YCRR01

YCRR0001

大米包装（米厂）1/RicePackaging（Rice）1

生产

YC01

YCRS01

YCRS0001

大米包装（仓储）1/RicePackaging（Storage）1

生产

YC01

YCCM02

YCCM0002

机械楼清理（菜籽）2/cleaningmachinery（Rapeseed）2

储运

YC01

YCDT02

YCDT0002

烘干塔（菜籽）2/Dryingtower（Rapeseed）2

储运

YC01

YCPP01

YCPP0001

锅炉车间1/Powerplant1

生产

YC01

YCCD01

YCCD0001

预榨浸出（榨油厂）1/CrushingandDegum1

生产

YC01

YE01

YE0001

精炼（榨油厂）1/Neutralize1

生产

YC01

YCMP01

YCMP0001

粕打包（榨油厂）1/MealPacking1

生产

YC01

YCCD02

YCCD0002

压榨（浓香菜籽油）2/Crushing2

生产

YC01

YE02

YE0002

精炼（浓香菜籽油）2/Neutralize2

生产

YC01

YCPV01

YCPV0001　

剥绒1/Peelingvelvet1

生产

YC01

YCPE01

YCPE0001　

剥壳1/Peeling1

生产

YC01

YCHP01

YCHP0001

棉壳打包1/HullPacking1

生产

YC01

YCPE09

YCPE0009　

剥壳（洋马）9/Peeling9

生产

YC01

YCVP09

YCVP0009

棉壳打包（洋马）9/HullPacking9

生产

YC01

YCPP09

YCPP0009

锅炉车间（洋马）9/Powerplant9

生产

YC01

YCCD09

YCCD0009

预榨浸出（洋马）9/CrushingandDegum9

生产

YC01

YE09

YE0009

精炼（洋马）9/Neutralize9

生产

YC01

YCMP09

YCMP0009

粕打包（洋马）9/MealPacking9

生产

3工作中心维护流程

3.1业务场景

本蓝图适用于工厂工作中心的维护流程。

3.2目标/宗旨

完善和指导工作中心维护流程

3.3流程概述

1.生产部门根据业务需求（如增加新生产线、设备改造等）提出工作中心维护申请，在申请单上填写相关信息，内容包括：

申请原因、能力数据等。

2.生产部门领导对《工作中心维护申请单》进行审批，检查生产能力数据，如果同意，则给予审批并将申请单交回申请者，由申请者将申请单提交至财务部门，如果不同意，则将申请单退回给申请者。

3.财务部根据接收到的《工作中心维护申请单》判断作业类型和成本中心等相关数据在系统中是否存在：

若系统中没有工作中心所需的财务信息，则转入财务部门的成本中心、作业类型等数据创建流程；若系统中已有工作中心所需的财务信息，则转入第4步。

4.财务部在《工作中心维护申请单》上填写工作中心相关的成本中心和作业类型信息，填写完毕后将其转到工作中心维护人员。

5.SAP支持收到已经填写了完整资料的申请表后，在系统中通过CR01/CR02按照申请表上的资料维护工作中心

6.在系统中维护好工作中心之后，EMAIL通知生产部、财务部

7.工作中心命名规则

工厂代码前两码+工艺英文名称的前两码+两位生产线编号。

如：

盐城粮油工厂代码为：

YC01；

大米加工英文为：

Riceprocessing

则盐城粮油大米加工命名为YCRP01

各工艺需要收集的工时类型与标准值码设定：

行业

标准值码

参数工时

小包装

SV01

机器工时

人工工时-正式工

人工工时-劳务工

切换

故障停机

待料停机

精炼

SV02

机器工时

人工工时-正式工

人工工时-劳务工

切换

故障停机

循环时间

油化

SV03

机器工时

人工工时-正式工

人工工时-劳务工

故障停机

压榨

SV04

机器工时

分提

人工工时-正式工

特油

人工工时-劳务工

米

切换

面等其他行业

故障停机

3.4流程图

3.5流程描述

步骤

建议岗位

描述

时间要求

备注

1

生产内勤

生产部门根据业务需求提出工作中心维护申请

2

生产经理

审批

3

财务人员

确认与填写相关的财务数据成本中心和作业类型

4

SAP支持

在系统中创建工作中心并通知申请方

5

6

3.6系统单据/配套报表

序号

单据文档名/报表名

1

CR60

2

CR05

3

3.7特殊情况说明

本流程工厂根据实际情况采用。

3.8配置测试要点

3.9系统增强（USEREXIT）/批处理

4工艺路线维护流程

4.1业务场景

本蓝图适用于PP工艺路线的维护流程。

4.2目标/宗旨

确认工艺路线维护流程。

4.3维护流程概述

1.工艺路线组申请部门（如生产部、技术部）根据业务需求（如新工艺、产品工艺变更）提出工艺路线维护申请。

在申请单上填写相关内容，内容包括：

申请人、申请日期，申请原因等。

2.工艺路线申请部门（如生产部、技术部）领导审批《工艺路线维护申请单》，检查申请单的内容的正确性和合理性，如果审批通过则将申请单交给生产部门进行维护，如果审批不通过则将申请单退回给申请人。

3.生产部人员核定各工序标准生产值，如标准机器工时，人工工时等，并填写在申请单上。

确定产品各工序所用的工作中心；如果需新建工作中心，则转入工作中心维护流程；如果是已有的工作中心，将工作中心数据填写进《工艺路线维护申请单》。

4.在《工艺路线维护申请单》上填写工艺路线对应的相关信息。

内容包括：

每道工序的标准值、材料分配等数据。

5.SAP支持人员收到审批通过并且维护数据完整的《工艺路线维护申请单》，在规定的期限内通过CA01/CA02对工艺路线组进行维护，并检查核对，确保无误。

6.工艺路线组维护完成后，Email通知财务部门和申请部门等相关人员，相关人员可以登陆系统进行查看、检查核对与后续数据维护。

7.生产人员确认工艺路线数据无误后，需要将工艺路线上所能生产的各产品分配在工艺路线上。

如果日常生产线有新物料生产或物料生产线变更时,用户需要将其分配到可生产此物料的工艺路线组上。

8工艺路线组命名规则为：

工厂代码前两码+工艺英文名称的前两码+四位生产线编号。

如：

盐城粮油工厂代码为：

YC01；

大米加工英文为：

Riceprocessing

则盐城粮油大米加工命名为YCRP0001

4.4SAP流程图

4.5流程描述

步骤

建议岗位

描述

时间要求

备注

1

生产内勤

生产部门根据业务需求提出工艺路线组维护申请

2

生产经理

审批

3

生产内勤

提供与工艺路线相关的产能数据

4

SAP支持

在系统中创建工艺路线组并通知申请方

5

生产内勤

维护与工艺路线组相关的产品数据

6

4.6系统单据/配套报表

序号

单据文档名/报表名

1

CA60

2

CA80

3

4

4.7特殊情况说明

本流程工厂根据实际情况采用。

4.8配置测试要点

4.9系统增强（USEREXIT）/批处理

5BOM维护流程

5.1业务场景

本蓝图适用于生产与委外BOM的维护流程。

5.2目标/宗旨

确认生产BOM维护流程。

5.3流程概述

1.BOM维护申请部门（如研发部门、生产部门）根据业务需求提出BOM维护申请，在《BOM维护申请单》填写相关信息。

内容包括：

申请人、申请原因、物料等。

2.生产部门（或其他业务部门）参考类似产品的损耗率情况或根据实际生产耗用经验，确定出损耗率。

3.生产部门或其他业务部门根据新产品实际生产过程确定BOM的层次、结构，进行BOM创建工作。

4.在BOM维护申请单上填写所需的信息：

成品物料、基本计算数量、BOM配方以及标准用量，并且报送部门领导进行审批。

5.BOM维护申请部门领导审批《BOM维护申请单》，检查申请单内容的正确性和合理性。

如果同意，则给予审批并将申请单交回申请者；如果不同意，则将申请单退回给申请者。

6.BOM维护人员收到审批通过并且维护《BOM维护申请单》，通过ZCS01/ZCS02对BOM进行维护，并检查核对及确保无误。

7.对于生产BOM.如果此物料已经有多个BOM,则需要通过MM02做生产版本的维护。

生产维护完成后，Email通知财务部门和申请部门等相关人员，相关人员可以登陆系统进行查看、检查核对与后续数据维护。

8.对于需要委外的BOM，在系统内创建BOM用途为9的BOM，然后检查无误后，Email通知相关人员。

5.4SAP流程图

5.5流程描述

步骤

建议岗位

描述

时间要求

备注

1

生产内勤

生产部门根据业务需求提出BOM维护申请

2

生产内勤

提供BOM组件及数量比例关系

3

生产经理

审批

4

生产内勤

在系统中创建BOM并通知申请方

5

生产内勤

如有两套以上BOM，维护生产版本

6

5.6系统单据/配套报表

序号

单据文档名/报表名

1

CS11

2

CS12

3

CS13

4

CS15

5

5.7特殊情况说明

1.生产BOM与委外BOM通过用途标识在系统中区分，生产BOM用途为1，委外BOM用途为9.

2.如果有产出联产品的情况，在BOM中要将联产品标识打上。

3.对于多个BOM的选择，采用根据生产版本来选择BOM。

5.8配置测试要点

5.9系统增强（USEREXIT）/批处理

6.正常生产业务蓝图流程

6.1业务场景

本蓝图适用于集团内所有正常生产业务，在业务过程中有明确且可确认数目的原材料投入，生产过程或结束后有产成品入库的业务。

如蒸汽，原油压榨，油的精炼，米的生产及包装等业务。

6.2目标/宗旨

1.确认正常生产业务的范围。

2.规范正常生产业务中各节点的操作步骤与方法。

3.针对各行业特殊情况给出了处理方案。

4.明确与生产相关联模块的业务流程与协作职责。

6.3流程概述

1.贸易部根据事业部统计的各区域预计销量，制定生产的长期规划。

依据未执行合同制定工厂生产的中期规划，同时依据发运的紧急程度制定短期生产计划。

2.贸易部按照销售需求制定平衡表的方式传递给生产，生产部门安排实际的生产，车间实行看板管理。

3.编制生产计划时，需考虑原料和辅料包材的库存状况与计划到货情况，半成品的库存及前一天的生产情况；未执行合同的量；同时需要考虑成品库的库存与库容。

4.正常生产业务都是通过标准生产订单来完成的。

生产内勤根据计划量提前开立生产订单CO01，订单开生产1天里的数量也可以是生产1批的产品数量，系统会根据订单数量和产能状况安排生产，将生产计划性体现在系统中。

提前开完生产订单后，订单会对BOM中的原辅料做预留，预留信息可通过相关报表做查询（MMBE），供相关部门参考。

5.用户在确认订单数据无误后，需要将订单REL,然后系统会根据对应的可用性检查规则，检查订单原辅料是否够用，如果缺料会给出提示，同时给出缺料清单。

用户可根据清单提醒相关部门及时作发料动作。

6.生产结束后（第二天统计前一天的产量），生产内勤用CO11N对订单确认，系统默认带出相应的数值，生产内勤根据实际情况输入实际生产的数量、以及消耗的工时，同时根据实际消耗的原料、辅料和包材进行261反冲消耗。

若系统内原辅料及包材不能及时发往指定领用车间，因为系统内车间库存不足，订单确认只能做部分消耗确认，剩余部分待物料全部发往车间后再做消耗。

7.对于生产和入库由同一个部门来完成的，可以在工单确认的时候，同时成品自动入库；如果入库和生产不是一个部门，则生产只订单确认，入库动作由对应部门来完成入库MIGO-101，明确职责，包装成品都由仓库人员用MIGO-101对成品入库。

同一张生产订单，可多次做收货动作，原则上不应该超过生产订单的数量，但可以小于生产订单中的计划数量。

8.产成品入库，收货到非限制库存。

当生产订单作业完毕后，生产内勤需要对生产订单打上技术完成标识（TECO），此标识也代表此订单生产已完成，财务可以做结算。

月末财务在对生产订单结算完毕后，将已结算的生产订单关闭（批量），关闭代表订单结算已经完成。

月结完成后，订单将再不允许修改。

9.流程备注：

1）电，外购蒸汽以管道物料的方式在bom中维护，让成本核算更细致。

水进入BOM中，先以理论值在BOM中体现，后期逐步修正理论值，使其更符合实际。

2）生产所使用的部分原辅料在月末要对未用完的做及时退料。

3）各行业特殊情况处理：

A.筒仓业务：

（a）筒仓有水稻筒仓和菜籽筒仓

（b）筒仓生产分为机械楼清理、烘干塔加工过程。

（c）机械楼清理投入数为地坑流量计计数，产出数依据杂质数扣减得出。

（d）烘干塔投入数为预估，产出数依据水分降低理论值计算得出，差异待后期确定后作调整。

B.大米业务：

（a）大米生产分为糙米加工、大米加工、大米包装等加工过程。

（b）糙米加工工段：

投入水稻产出主产品糙米、副产品如青粒及稻壳，其他杂质（大杂、小杂、石头等）不进系统。

（c）投入水稻数依据原粮称计数，糙米按照糙米流量计计数，青粒按标包计数入库，稻壳依据投入水稻数扣减糙米、青粒、原粮称后杂质的数计算得出。

（d）大米加工工段：

投入糙米产出主产品大米、副产品大碎、小碎、垩白、异色、黄糠、白糠、米粞。

（e）糙米根据流量计的计数总计作为投入数，产出的白米依据打包称总和计数，副产品以标包计件入库。

（f）包装过程的产出品由储运部负责收货入库MIGO101，中间过程（糙米加工和大米加工）的产品在订单确认时自动入库完成。

（g）小包装米分为一次包装与二次包装2个过程。

C.剥绒剥壳业务：

（a）剥绒剥壳业务分为剥绒，剥壳，壳打包等生产过程。

（b）剥绒过程投入毛子，毛子通过计量称计量；产出光子和成品绒，成品绒计重，光子采用毛子数扣减绒计算得出。

（c）绒打包耗用的铁丝，包布计入绒包装成本中心直接耗用。

（d）散绒分为一道绒，二道绒，三道绒，混合绒；视具体情况产出。

（e）剥壳过程投入光子，光子通过计量称计量；产出棉仁和散棉壳，棉仁采用光子扣减棉壳计算得出。

（f）棉壳打包投入散棉壳产出包装标重成品棉壳，投入数由产出数推算出。

D.压榨业务：

（a）榨油厂投入菜籽/棉仁，产出菜籽/棉籽毛油和菜籽/棉籽散粕。

（b）菜籽/棉籽通过计量称计量，菜籽/棉籽毛油通过打尺，菜籽/棉籽粕依据标重与件数推算得出。

（c）生产过程中正己烷在生产时作为投入后又通过设备将正己烷收集回来循环使用，系统BOM里的己烷只记录每天补充的数。

（d）浓香油车间采用传统压榨工艺，不用采用浸出工艺；投入菜籽，产出机榨饼和浓香毛油。

（e）菜籽用电子称计数，机榨饼以件数与标重得出，浓香毛油打尺计量。

（f）在浓香油车间机榨饼打包，不在系统单独体现。

E.精炼业务

（a）精炼在同一套设备上加工，统一为精炼一个工作中心。

（b）棉油精炼分为两次加工过程；先采用中和投入棉毛油产出中和油，皂脚；再采用水化投入中和棉油产出三级棉油，油脚；均打尺计量。

（c）洋马厂棉油精炼工艺上中和水洗连续进行，为一次加工过程；投入毛棉油产出三级棉油，油脚。

（d）对菜籽毛油精炼采用水化。

投入菜籽毛油，产出四级菜油，均打尺计量。

（e）浓香毛油精炼采用水化；投入浓香毛油，产出浓香菜油，油脚，滤渣。

（f）浓香毛油，浓香菜油，油脚打尺计量，滤渣按箱计量。

F.蒸汽业务

（a）新厂锅炉投入稻壳，煤，水产出蒸汽。

（b）蒸汽除榨油厂使用和自用外，其他耗用均采用估算。

（c）洋马厂锅炉投入煤产出蒸汽，蒸汽没有计量，按照理论值计算。

4）在pp主数据中，只需要对多个bom的建立生产版本，对于存在多条工艺路线由用户在开单的时候去选择，这样可以有效的减少生产版本的数量方便用户操作。

5）品管部门会测量油的实际密度，此密度会因为每次测量而不同，在系统中，用户在消耗原料油和产出成品油是以数量的形式录入，此数量是用户根据品保每次检测的数量来计算出来的，即每次测量密度的不同是通过数量的方式来体现在了系统中。

6）当入库不及时造成系统库存不足导致无法发货，紧急情况下需要通过预入库的方式处理，处理方式如下：

A.当出现紧急情况系统库存量小于系统出库量时，为了能够保证销售正常打提单及后续操作，生产部门可以根据此方案做预入库处理.

B.当实际生产数量出来后，需要在实际的产出量做入库后，将预入库的数量全部冲销。

C.集团需要对预入库的库存在库存报表上单独体现，因此在作预入库和对预入库冲销时都必须在移动原因字段上写明预入库和预入库冲销，以便于报表查看。

D.预入库会导致虚增库存，会严重影响库存管理，应谨慎操作。

E.小包装直发业务，在紧急情况下，执行操作参考预入库。

7）正常生产业务系统订单类型统一为01订单类型。

8）正常入库用101，预入库101加移动原因，冲销也要与之前的动作对应，在报表内分行区分。

6.4SAP流程图

6.5流程说明

步骤

建议岗位

描述

时间要求

备注

1

贸易部门

提供短中长期的销售计划。

2

筒仓/库管人员

把生产申领物料转移到生产车间库或相应的库位。

生产之前

3