建筑陶瓷节能减排项目可行性研究报告452.docx

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建筑陶瓷节能减排项目可行性研究报告452

XXXXXXXX陶瓷有限公司窑炉节能改造项目

可行性研究报告

2009年4月

附表

第一章总论

1.1项目名称

XXXX市XXXX陶瓷有限公司窑炉节能改造项目可行性研究报告。

1.2建设单位概况

XXXXXXXX陶瓷有限公司是一家民营股份制企业（以下简称XXXX公司），其前身为XXXXXXXX建材有限公司，2008年8月在XXXX政府的支持下，湛江市XXXX实业有限公司投资，实现企业转制，并注册为XXXXXXXX陶瓷有限公司，注册地为XXXXXXXX樊川大道24号。

XXXXXXXX陶瓷公司是XXXX市重点企业之一，也是XXXX主要陶瓷企业，经营状况良好。

公司拥有二条陶瓷墙地砖生产线，年生产能力660万平米，现有职工350人。

到2008年底，公司已拥有资产总额8219万元。

公司重视产品创新、不断加强市场开拓、严格的质量和成本控制、科学的管理，使企业保持较快发展，2008年实现销售收入1.39亿元，利润596多万元，税金191万元。

公司目前生产经营状况良好，经营资产优良，总资产负债率仅为32.68%。

该公司已成为XXXX市政府重点联系企业之一。

公司在发展循环经济，开发“绿色陶瓷”产品方面进行了有益的探索。

传统陶瓷原料是天然矿物，包括瓷土、长石、硅灰石等，XXXX公司通过大量的研究和实验，利用钒矿排放的尾矿渣作原料，通过科学配方，研究开发出了黑色仿天然石材的“钒钛黑”陶瓷砖，表面致密、细腻、色泽黑亮，抛光后完全可以达到天然黑色花岗石或大理石的效果。

目前矿山尾矿加入比例一般在30%—40%，最高可达50%，从而减少天然矿产资源的消耗。

通过与意大利的技术合作，公司开发出适合低温快烧的原料配方，烧成温度由原来的1200℃降低到现在的1170℃，节能效果非常明显。

通过对窑炉系统、烧成工艺及配方的改造，公司实现了降低生产成本，提高劳动效率的目的，同时又在节能减排，减少污染，建设环境友好型企业方面做了有益的探索，取得了良好的经济效益和社会效益。

以市场为导向，坚持以销定产，以产促销是公司的经营方针。

XXXX公司产品不但销往国内各省区，还部分出口到国外。

公司十分重视市场开拓，引进丰富市场开发经验和渠道的专业人才，组建强有力的销售队伍，经过多年的市场开拓与营销实践，营销网络已日趋健全，建立起了完善的产品销售、顾客服务以及市场信息收集、反馈、分析、决策等为一体的市场营销体系。

将产品创新、技术创新作为公司发展的根本，利用其大股东湛江XXXX陶瓷有限公司的技术和人才优势，加强新产品开发。

除水晶砖外，还开发出仿古砖、瓷质抛光砖等系列化产品，加快产品的升级换代步伐，走差异化发展之路。

1.3项目背景

能源关系到国民经济和社会的可持续发展。

我国经过30年的高速发展，已经建立了较为完善的工业体系，中国成为世界的制造中心，同时我国也成为世界第二大能源生产和消费国。

经济快速发展的同时，能源过度消耗、能源保证程度等问题越来越突出。

能源问题已经成为制约我国国民经济和社会发展的主要因素。

为此，国家出台了关于节约能源的战略决策，节能减排作为经济和社会发展的中心任务之一。

“十一五”规划中明确提出，到2010年，我国万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标煤减小到1吨标煤以下，降低20%左右，“十一五”期间主要污染物排放总量减少10%。

各级政府也已经相继出台了一些政策措施，从资金上政策上扶持企业进行节能减排技术改造。

陶瓷行业是建材行业中的高能耗产业之一。

改革开放以来，建筑陶瓷行业得到了飞速发展，已成为世界第一大生产国、消费国和出口国。

建筑陶瓷产业在产量高速增长的同时，资源和能源消耗也逐步增加。

以年产50亿平米计，每年消耗矿物资源1亿吨以上，消耗能源近4000万吨标煤。

高能耗和环境污染问题越来越严重。

我国单位陶瓷产品的能耗是意大利和西班牙等国家的2倍左右，能源在成本中的比重居高不下，降低能耗是行业发展所必须解决的首要问题，关系到行业的可持续发展。

就陶瓷企业而言，建筑陶瓷生产中，能耗成本占产品总成本的比例越来越高，全国平均已达到30%—40%，因此，如何降低能耗就成为企业经营中至关重要核心问题。

谁的能耗低，谁就能在成本控制中占据主动权。

改造工程正是基于对主要用能工序的技术改造，尤其是窑炉系统的技术改造，降低能源消耗量，降低生产成本，提升产品市场竞争力。

1.4节能改造的必要性及有利条件

1.4.1项目的必要性

（1）实现节能降耗，符合国家发展规划和产业政策

节能减排是落实“十一五”规划提出的科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会的重要战略举措，也是各行各业所面临的艰巨任务。

根据国家提出的总体节能20%的目标，各地区都提出自己相应的节能目标。

XXXX地处XXXX城市圈东部，几年来政府在节能减排方面做了大量的工作，积极支持钢铁、建材等高能耗产业节能改造。

节能改造工程以窑炉系统的节能改造为中心，采用先进技术与装备，改造原有窑炉系统，采用节能型低温快烧工艺、建设窑炉冷却带余热利用系统、并对主要耗电机电设备，如球磨机、热风炉等进行变频器改造，从而使产品生产能耗得到大幅度降低，既可降低产品生产成本，又可减少CO2、SO2等气体排放。

经测算，项目建成后每年将节约标煤21608吨，减少SO2排放579.8t，CO244454.3t，烟尘19.3t，粉尘58.0t。

技改工程选用的生产工艺和设备属于国内外先进，而且成熟可靠，采用的工艺能符合国家的环保要求，项目建设完全符合《“十一五”十大重点节能工程实施意见》等有关节能减排政策和当地经济社会发展规划的要求，对推动XXXX市创建“两型社会”有着重大的极积意义。

（2）促进地方经济发展，对当地其它企业具有示范作用

XXXXXXXX陶瓷有限公司是XXXX市重点企业，在税收、就业以及一些公益事业中做出较大贡献。

本节能项目的实施，既体现了政府对企业节能工作的支持和帮助，又能使企业得到节能技改所带来的经济效益和社会效益。

经测算，在产能不变的情况下，新增投资3840万元，可新增税收932万元，新增净利润1271万元。

节能技改项目的技术方案、实施程序、项目的管理等，可为其他企业节能改造积累宝贵的经验。

改造工程的实施，不但为企业带来直接的经济效益，也可增加当地税收，减少污染物排放，改善环境，具有较好的社会效益。

成功经验将对当地其它企业起到示范带动的作用，对当地经济发展以及节能减排目标的完成具有一定的促进作用，同时可推进当地环境状况改善。

（3）有利于提升企业竞争实力

从现状来看，按照行业的标准，XXXX陶瓷企业原生产线能耗和生产成本要高出同行业先进企业。

节能降耗关系到企业生存和长远发展，特别是在当前全球遭遇金融危机，拉动内需刺激国内消费的大背景下，企业进行节能技改，实现内部挖潜，降低燃料成本，从而降低产品成本。

节能降耗是提高产品市场竞争力，提升企业实力的切实可行的措施。

技改工程完成后，企业的燃料消耗降低38%，对于陶瓷行业来说，燃料成本占总成本的30%-40%，燃料消耗的降低，将使企业成本降低15%左右，这将在很大程度上提升企业的竞争实力。

本企业由于是原有老企业转制而来，设备陈旧，能耗偏高，因此公司根据我国经济和社会发展的总体要求，以科学发展观为指导，将节能减排，降低能耗，减少环境污染作为企业发展战略，采用目前国内外最先进的技术、装备，对原有生产线关键工序进行全面升级改造，通过企业的技改投入后，年节约标煤21608吨，减少SO2排放579.8吨、CO244454.3吨、烟尘19.3吨、粉尘58.0吨。

1.4.2技改项目的有利条件

（1）项目具有良好的外部投资环境

本技改项目实施所在地XXXX市，位于XXXX东南部，紧邻省会XXXX，位于XXXX都市圈的核心区域，境内有106和316国道，沪蓉高速和建设中的大广高速以及京九京广铁路等，沿长江有6个码头；距XXXX天河机场仅70公里，区位优势明显，交通极其便利，有利于加强其他地区的经济技术合作，拓展发展空间。

XXXX经过多年的发展，基础设施和生产条件不断完善，城市整体服务功能不断加强，多种经济成分竞相发展，进一步激发了经济发展的活力，为项目的建设奠定了一定的物质技术基础，与此同时，XXXX市政府出台的一系列支持鼓励高新技术产业发展的优惠政策，更为改造工程创造了良好的投资软环境。

（2）技术优势

XXXXXXXX陶瓷有限公司其大股东为湛江XXXX陶瓷有限公司。

XXXX公司将产品创新、技术创新作为公司发展的根本，利用其大股东的技术和人才优势，加强新产品开发。

XXXX公司通过大量的研究和实验，利用钒矿排放的尾矿渣作原料，通过科学配方，研究开发出了黑色仿天然石材的陶瓷砖，表面致密、细腻、色泽黑亮，抛光后完全可以达到天然黑色花岗石或大理石的效果。

目前矿山尾矿加入比例一般在30%—40%，最高可达50%。

通过与意大利的技术合作，公司开发出适合低温快烧的原料配方，烧成温度由原来的1200℃降低到现在的1170℃，节能效果非常明显。

（3）强大的销售网络和完善的营销体系

以市场为导向，以销定产，以产促销是公司的经营方针。

XXXX公司产品不但销往国内各省区，还部分出口到国外。

经过多年的市场开拓与营销实践，营销网络已日趋健全，经销网点上百个，遍布全国各地，在各地大型建材超市销售。

目前，公司已逐步建立起了完善的产品销售、顾客服务以及市场信息收集、反馈、分析、决策等为一体的市场营销体系。

1.5可行性研究报告编制依据及设计原则

1.5.1编制依据

（1）XXXXXXXX陶瓷有限公司关于可行性研究报告委托函。

（2）国家关于工业项目可行性研究报告编制的有关规定。

（3）国家有关节能减排的政策规定。

（4）XXXX陶瓷公司提供的基础资料。

（5）XXXX、XXXX市经济和社会发展规划。

1.5.2设计原则

（1）尽可能利用原有生产设施，总平面布局不变，原料、燃料、水电供应仍按企业原有系统。

（2）技术改造以窑炉节能改造为主，同时生产线上其他工序进行配套改造，采用国内外最先进、成熟的生产工艺和设备。

（3）坚持三同时的原则，在工艺技术方案设计及设备选型时，均考虑节省能源，环境保护，劳动安全及职业卫生等设施。

（4）坚持科学态度，既要选择国内外先进的成熟的工艺及设备，同时要尽可能节省投资，安装方便，调试快，使整个项目的施工工期短，设备运行可靠，从而达到项目见效快，投资效益好的目的。

1.6节能工程概况

厂址：

XXXXXXXX市

现有规模：

年产高档墙地砖660万平方米（规模不变）

产品方案：

高档仿古砖330万平方米

抛光砖330万平方米

主要技术经济指标

表1-1主要经济技术指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

企业规模

1.1

抛光砖

万㎡/年

330

1.2

仿古砖

万㎡/年

330

2

原材料

万吨

18.15

3

电力

3.1

设备装机容量

kw

3700

3.2

年用电量

104kwh

1890

4

年耗水量

万吨

18.72

5

劳动定员

人

350

6

新增投资

万元

3840.81

7

利用原有资产

万元

5749.95

8

流动资金

万元

4216

原有流动资金

9

有项目营业收入

万元

14102.56

10

有项目销售税金及附加

万元

80.87

11

有项目总成本费用

万元

11667.06

12

有项目年均利润总额

万元

2195.80

13

有项目所得税

万元

548.95

14

有项目年均税后利润

万元

1646.85

15

有项目全投资（税前）

%

20.92%

16

有项目全投资（税后）

%

16.36%

17

有项目自有资金

%

22.88%

18

有项目投资回收期

年

6.97

19

有项目利息备付率

8.26

20

有项目偿债备付率

3.65

21

增量营业收入

万元

0.00

22

增量营业税金及附加

万元

37.65

23

增量年均利润总额

万元

1271.49

24

增量投资财务内部收益率

%

33.05

25

增量投资财务净现值

万元

4593.15

26

增量资本金财务内部收益率

%

46.83

27

增量投资回收期

年

4.06

28

增量总投资收益率

%

21.04

29

增量资本金净利润率

%

31.17

1.7结论及建议

1.7.1结论

（1）国家明确提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”，并首次把建设资源节约型和环境友好型社会确定为国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务。

企业节能改造符合国家节能减排的方针政策，本项改造工程通过对窑炉系统的节能技术改造，实现年节约标煤21608吨，减少SO2排放579.8吨、CO244454.3吨、烟尘19.3吨、粉尘58.0吨，具有良好的经济效益和社会效益。

（2）湖北XXXX地区具有地理位置、市场、原料、燃料、水、电资源及政策的优势。

本企业是XXXX市重点企业之一，也是XXXX主要陶瓷企业之一，有能力承担节能技改项目并可取得预期效果，项目实施对当地其它企业可以起到示范的作用，对推动当地经济发展，改善当地环境状况具有一定的促进作用。

（3）节能降耗关系到企业生存和长远发展，特别是在当前全球遭遇金融危机，拉动内需刺激国内消费的大背景下，企业进行节能技改，实现内部挖潜，降低燃料成本，从而降低产品成本。

节能降耗是提高产品市场竞争力，提升企业实力的切实可行的措施。

技改后，企业的燃降低了38%，对于陶瓷行业来说，燃料成本占总成本的30%-40%，燃料消耗的降低，将使企业成本降低15%左右，这将在很大程度上提升企业的市场竞争力。

（4）该节能技改方案以窑炉改造为核心，采用适合低温快烧的原料实行一次烧成制度，利用窑炉余热，对电机加装变频装置等。

项目选用的生产工艺和设备属于国内先进，成熟可靠，工艺路线可行，符合国家产业政策及环保要求。

（5）改造工程建设总投资3840.81元，增量总投资收益率21.04%，增量资本金净利润率31.17%，增量投资财务内部收益率（所得税后）达到33.05%。

增量资本金财务内部收益率46.83%，增量投资回收期为（所得税后）4.06年，增量年均净利润总额1271.49万元，增量税金932万元，计算期内各年均产生较大数额的累计盈余资金，偿还期内备付率达到8.26%，项目具有较强的盈利能力、偿债能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。

综上所述，改造工程依托公司现有条件，采用先进技术和装备，对以烧成窑炉为主的用能装置进行节能改造，节能效果明显，符合国家产业政策及节能减排有关政策，改造工程实施后具有较好的经济效益和社会效益。

1.7.2建议

建议承办单位在当地市政府的大力支持下，抓住机遇，尽快落实改造所需各种条件，尽快落实资金，加快改造工程的建设进度。

同时，继续加大产品研发、市场和营销渠道的拓展力度，使企业尽快收到技术改造带来的良好效益。

第二章市场前景分析

2.1陶瓷市场分析

2.1.1我国建筑陶瓷生产情况

我国建筑陶瓷业发展迅速，经过二十多年的快速发展，建筑卫生陶瓷产品产量大幅增长，由短缺时代过渡到过剩时代，随着国民经济的持续发展、人民生活水平的不断提高以及房改政策的实施，人们的消费观念不断发证巨大变化，更加注重住房的装饰、装修，追求舒适的生活环境，居民对产品质量、档次要求也在提高，不断促进陶瓷业整体进步。

在需求的强劲拉动下，建筑陶瓷产量逐年递增（见下图所示），2007、2008年产销率均超过96%。

图2-12002年～2008年建筑陶瓷产量

我国陶瓷生产地域集中度较高，广东、山东、福建、四川、河北等地是我国陶瓷生产的主产区，近年来新的陶瓷集中产区也在形成与发展壮大。

如辽宁、江西、湖北、云南等部分地区的陶瓷生产得到较快发展。

表2-12008年主要建筑陶瓷生产区产量增长情况（万m2）

产量

增长%

产量

增长%

广东

195413

5.1

江西

16387

103.4

福建

130294

5.2

河北

11136

3.8

山东

125725

16.1

湖北

9433

36.7

四川

64185

1.6

重庆

5196

14.1

辽宁

24460

59.0

广西

4948

56.7

我国建筑陶瓷产品品种丰富，档次不断提升，在消费者中建立了良好品牌。

建筑陶瓷砖包括釉面砖、抛光砖，近年发展的仿古砖、陶瓷薄板、陶瓷干挂板、陶瓷百叶等内外墙地装饰砖。

我国自主开发的高、中、低档产品能够满足不同层次、不同地域、不同文化的消费需求，其中，抛光砖的开发处于世界领先地位。

2.1.2消费情况

进入2000年以后建筑业一直保持较快的发展速度，城镇公共建筑的增加、城镇、农村人均住房面积的增加，住宅品质的提升，危旧房屋、城市建设带来的房屋改造翻建等，保持了较大的建筑规模（见下表所示）。

表2-22001-2007年我国建筑业建设规模

施工房屋建筑面积

（万平方米）

竣工房屋建筑面积

（万平方米）

竣工房屋

价值

（亿元）

建筑业总产值

（亿元）

总量

其中住宅

总量

其中住宅

2001年

276025

182767

182437

130420

10495

15362

2002年

304428

193731

196738

134002

11686

18527

2003年

343742

205287

202644

130161

13421

23084

2004年

376495

217580

207019

124881

15240

29021

2005年

431123

239770

227589

132836

18790

34552

2006年

462677

265565

212542

131408

19892

41557

2007年

548542

315630

238425

146283

23583

51044

人民生活水平提高推动消费不断增长。

近年来，我国城镇居民和农村人民的收入水平不断提高，人民生活水平得到较大改善，对住房面积和住房质量要求越来越高，住房对装饰装修有较大需求。

消费需求的不断增长对建筑陶瓷的生产与消费起到了很大的拉动作用，我国建筑陶瓷消费情况如下图所示：

2.1.3出口情况

随着我国建筑陶瓷产品水平的提高和品种的丰富，在国际市场的竞争力越来越强，出口保持稳步增长，产品销售到世界各个主要地区，目前我国是世界上最大的陶瓷输出国。

陶瓷砖的出口量、出口额和出口价逐年在迅速提高（见表2-3）。

表2-32001年～2007年建筑陶瓷出口情况

年份

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

数量（万m2）

5312

12486

20647

31718

42073

54373

59100

金额（万美元）

15519

32487

52188

83977

120473

170931

213100

平均单价（美元/m2）

2.92

2.60

2.53

2.65

2.86

3.14

3.61

2.1.4未来需求前景

（1）建筑陶瓷的消费在建筑业及建筑装饰装修业的拉动下继续增长

2006年～2020年，中国经济将持续快速发展，GDP将保持在7.5%的增长水平。

这段时期也是我国全面建设小康社会的关键时期，而小康社会的第一问题就是住房问题，住房与建筑行业是有密切联系的，将来潜在居民的住房需求不但会在数量上不断增加，而目在质量上也会有很大的提高。

随着我国城镇化建设和新农村建设的不断推进，需要新建大量住房以及相应的公共设施。

2020年我国的城市化率将达到56%。

届时城镇居民人均住房面积将达到35m2，农村居民将达到40m2。

为实现这一目标，平均每年需要新建至少8亿m2住房和4亿m2公共建筑。

对建筑卫生陶瓷的需求将保持较高的增长。

根据国家中长期规划，到2020年我国人均GDP将在2000年的基础上实现翻两番的目标，人民的生活水平将得到很大的改善，人们的消费观念也发生了重大变化，开始注重住房的装饰、装修，追求舒适的生活环境。

对作为装饰装修材料的建筑卫生陶瓷，不仅仅要求满足耐磨、清洁、美观等基本的功能，而且讲究整体搭配，整体装饰效果，期望产品满足其个性化、时尚化、舒适化的追求。

这将对建筑卫生陶瓷企业在增加产品花色品种方面来满足人们日益增长的个性化、时尚化方面需求方面提出了新的、更高的要求。

表2-4建筑装饰行业发展情况（亿元）

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

总产值：

公共建筑装修

住宅装饰装修

4300

2000

2300

5500

2500

3000

6600

2770

3830

7650

2850

4800

8800

3100

5700

10000

4100

5900

11500

4500

7000

14100

5400

8700

15400

6800

8600

我国建筑业发展持续稳定，全面建设小康社会、社会主义新农村建设以及我国城市现代化进程的推进，保证了我国建筑业持续稳定发展的势头还将继续10-15年。

（2）中部地区崛起带来巨大的发展潜力

2004年国家提出中部地区崛起发展战略，形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局。

拉开了中部6省大发展的序幕，将逐步构建“一个城市圈、 二大经济带、三大平原、四大高新产业、五大支柱产业的发展结构”。

经过几年的努力，中部地区的工业竞争力得到持续增强，经济发展迅猛，其中 2008年，XXXXGDP超过1万亿元，保持13%的增长速度，成为全国13个GDP过万亿的省市之一。

中部六省的走新型工业化道路，在不断提高综合竞争力的同时，人民生活水平得到了明显改善，城市化建设进程不断推进，农民收入稳定提高。

“XXXX1+8城市圈”、河南“中原城市群”和湖南“长株潭为中心的3+5城市群”，成为中部崛起的新引擎。

大量公共建设、使城市基础设施得到明显改善，城市功能实现升级，人民居住、消费环境不断改善。

在此过程中，作为应用最广、使用最普及的“贴墙铺地”材料——建筑陶瓷砖，消费量得到很大提升，同时促进了中部地区陶瓷生产的高增长。

（3）新农村建设拉动

随着国家对“三农”问题所出台的一系列政策的逐步实施，以及土地流转的相关政策逐步推行，我国新农村建设的内生动力即将推动农村建设走上快车道。

随着未来农村整体收入的实际提高，农村土地流转后的集约经营以及宅基地的市场流转，均将实质性地推动我国新农村的建设实现长足发展。

（4）未来建筑陶瓷需求量预计

根据我国建筑业、装饰装修业发展趋势、国家宏观经济发展目标、我院对全面建设小康社会以及社会主义新农村建设的对建材产品需求前景研究，陶瓷行业未来需求研究，到2010年，我国建筑陶瓷的需求量将达到55-60亿平米，到2020年达到80-90亿平米。

2.2竞争格局分析

国内墙地砖的生产企业，主要分布广东佛山，清远，山东淄博，临沂，上海周边，福建泉州